EXCELIA_DBARR/langs/it_IT/trips.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - trips
AUTHOR=Registrata da
AUTHORPAIEMENT=Pagata da
AddTrip=Crea nota spese
AllExpenseReport=All type of expense report
AllExpenseReports=Tutte le note spese
AnyOtherInThisListCanValidate=Persona da informare per la convalida della richiesta.
AttachTheNewLineToTheDocument=Associa la nuova riga ad un documento esistente
AucuneLigne=Non ci sono ancora note spese
BrouillonnerTrip=Riporta la nota spese allo stato di "bozza"
byEX_DAY=per giorno (limitato a %s)
byEX_EXP=by line (limitation to %s)
byEX_MON=by month (limitation to %s)
byEX_YEA=by year (limitation to %s)
CANCEL_USER=Cancellata da
CarCategory=Categoria veicoli
ClassifyRefunded=Classifica come "Rimborsata"
CompanyVisited=Azienda / organizzazione visitata
ConfirmBrouillonnerTrip=Vuoi davvero riportare questa nota spese allo stato "bozza"?
ConfirmCancelTrip=Vuoi davvero eliminare questa nota spese?
ConfirmCloneExpenseReport=Vuoi davvero clonare questa nota spese?
ConfirmDeleteTrip=Vuoi davvero eliminare questa nota spese?
ConfirmPaidTrip=Vuoi davvero modificare lo stato di questa nota spese in "liquidata"?
ConfirmRefuseTrip=Vuoi davvero rifiutare questa nota spese?
ConfirmSaveTrip=Vuoi davvero convalidare questa nota spese?
ConfirmValideTrip=Vuoi davvero approvare questa nota spese?
DATE_CANCEL=Eliminata in data
DATE_PAIEMENT=Liquidata in data
DATE_REFUS=Rifiutata in data
DATE_SAVE=Convalidata in data
DefaultCategoryCar=Default transportation mode
DefaultRangeNumber=Default range number
DeleteTrip=Elimina nota spese
ErrorDoubleDeclaration=Hai già inviata una nota spese per il periodo selezionato
Error_EXPENSEREPORT_ADDON_NotDefined=Error, the rule for expense report numbering ref was not defined into setup of module 'Expense Report'
ExpenseRangeOffset=Offset amount: %s
expenseReportCatDisabled=Category disabled - see the c_exp_tax_cat dictionary
expenseReportCoef=Coefficiente
expenseReportCoefUndefined=(Valore non definito)
expenseReportOffset=Scostamento
expenseReportPrintExample=offset + (d x coef) = %s
expenseReportRangeDisabled=Range disabled - see the c_exp_tax_range dictionay
expenseReportRangeFromTo=from %d to %d
expenseReportRangeMoreThan=più di %d
expenseReportTotalForFive=Example with <u>d</u> = 5
ExpenseReportApplyTo=Applica a
ExpenseReportApproved=Una nota spese è stata approvata
ExpenseReportApprovedMessage=La nota spese %s è stata approvata.<br> - Utente: %s<br> - Approvata da: %s<br>Clicca qui per visualizzare la nota spese: %s
ExpenseReportCanceled=Una nota spese è stata cancellata
ExpenseReportCanceledMessage=La nota spese %s è stata eliminata.<br> - Utente: %s<br> - Eliminata da: %s<br> - Motivazione eliminazione: %s<br>Clicca qui per visualizzare la nota spese: %s
ExpenseReportConstraintViolationError=Importo massimo superato (regola %s): %s è maggiore di %s (Superamento vietato)
ExpenseReportConstraintViolationWarning=Importo massimo superato (regola %s): %s è maggiore di %s (Superamento autorizzato)
ExpenseReportDateEnd=Data fine
ExpenseReportDateStart=Data inizio
ExpenseReportDomain=Dominio da applicare
ExpenseReportIkDesc=È possibile modificare il calcolo dei chilometri di spesa per categoria e intervallo che sono stati precedentemente definiti. <b>d</b> è la distanza in Kilometri
ExpenseReportLimitAmount=Importo massimo
ExpenseReportLimitOn=Limit on
ExpenseReportLine=Riga di nota spese
ExpenseReportPaid=Una nota spese è stata pagata
ExpenseReportPaidMessage=La nota spese %s è stata rimborsata.<br> - Utente: %s<br> - Pagata da: %s<br>Clicca qui per visualizzare la nota spese: %s
ExpenseReportPayment=Pagamento nota spese
ExpenseReportRef=Rif. nota spese
ExpenseReportRefused=Una nota spese è stata rifiutata
ExpenseReportRefusedMessage=La nota spese %s è stata rifiutata.<br> - Utente: %s<br> - Rifiutata da: %s<br> - Motivazione del rifiuto: %s<br>Clicca qui per visualizzare la nota spese: %s
ExpenseReportRestrictive=Superamento vietato
ExpenseReportRuleErrorOnSave=Error: %s
ExpenseReportRuleSave=Regola note spese salvata
ExpenseReportRulesDesc=È possibile definire regole di importo massimo per le note spese. Queste regole verranno applicate quando una nuova spesa viene aggiunta a una nota spese
ExpenseReportWaitingForApproval=È stata inserita una nuova nota spese da approvare
ExpenseReportWaitingForApprovalMessage=Una nuova nota spesa è stata inserita ed è in attesa di approvazione.<br> - Utente: %s<br> - Periodo: %s<br>Clicca qui per convalidare: %s
ExpenseReportWaitingForReApproval=Una nota spese è stata sottomessa per la pre-approvazione
ExpenseReportWaitingForReApprovalMessage=Una nota spese è stata inviata ed è nuovamente in attesa di approvazione. Il %s, hai rifiutato la nota spese per questa motivazione: %s.<br>Una nuova versione è stata proposta e attende la tua approvazione.<br> - Utente: %s<br> - Periodo: %s<br>Clicca qui per convalidare: %s
ExpenseReportsIk=Configurazione del rimborso chilometrico
ExpenseReportsRules=Regole note spese
ExpenseReportsToApprove=Note spese da approvare
ExpenseReportsToPay=Note spese da pagare
ExpensesArea=Area note spese
FeesKilometersOrAmout=Tariffa kilometrica o importo
LastExpenseReports=Ultime %s note spese
ListOfFees=Elenco delle tariffe
ListOfTrips=Elenco note spese
ListToApprove=In attesa di approvazione
ListTripsAndExpenses=Elenco note spese
MOTIF_CANCEL=Motivo
MOTIF_REFUS=Motivo
ModePaiement=Modalità di pagamento
NewTrip=Nuova nota spese
nolimitbyEX_DAY=per giorno (illimitato)
nolimitbyEX_EXP=by line (no limitation)
nolimitbyEX_MON=by month (no limitation)
nolimitbyEX_YEA=by year (no limitation)
NoTripsToExportCSV=Nessuna nota spese da esportare per il periodo
NOT_AUTHOR=Non sei l'autore di questa nota spese. Operazione annullata.
OnExpense=Expense line
PDFStandardExpenseReports=Template standard per la generazione dei PDF delle not spese
PaidTrip=Liquida una nota spese
REFUSEUR=Rifiutata da
RangeIk=Mileage range
RangeNum=Raggio %d
SaveTrip=Convalida la nota spese
ShowExpenseReport=Mostra note spese
ShowTrip=Mostra note spese
TripCard=Scheda nota spese
TripId=ID nota spese
TripNDF=Informazioni nota spese
TripSociete=Informazioni azienda
Trips=Note spese
TripsAndExpenses=Note spese
TripsAndExpensesStatistics=Statistiche note spese
TypeFees=Tipi di imposte
UploadANewFileNow=Carica un nuovo documento ora
VALIDATOR=Utente responsabile per l'approvazione
VALIDOR=Approvata da
ValidateAndSubmit=Convalida e proponi per l'approvazione
ValidatedWaitingApproval=Convalidata (in attesa di approvazione)
ValideTrip=Approva la nota spese

## Dictionary
EX_BRE=Breakfast
EX_CAM=CV maintenance and repair
EX_CAM_VP=PV maintenance and repair
EX_CAR=Noleggio auto
EX_CUR=Clienti che ricevono
EX_DOC=Documentazione
EX_EMM=Pasto dei dipendenti
EX_FUE=CV carburante
EX_FUE_VP=Fuel PV
EX_GUM=Pasto degli ospiti
EX_HOT=Hotel
EX_IND=Abbonamento trasporto indennizzo
EX_KME=Spese chilometriche
EX_OTR=Altra ricezione
EX_PAR=Parking CV
EX_PAR_VP=Parking PV
EX_POS=Postage
EX_SUM=Spese di mantenimento
EX_SUO=Forniture per ufficio
EX_TAX=Various Taxes
EX_TOL=Toll CV
EX_TOL_VP=Toll PV
TF_BUS=Bus
TF_CAR=Auto
TF_ESSENCE=Carburante
TF_HOTEL=Hotel
TF_LUNCH=Pranzo
TF_METRO=Metro
TF_OTHER=Altro
TF_PEAGE=Pedaggio
TF_TAXI=Taxi
TF_TRAIN=Treno
TF_TRIP=Trasporto