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- # Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
- StandingOrdersPayment=Ordenes de pago por débito automático
- StandingOrderPayment=Orden de pago por débito automático
- NewStandingOrder=Nueva orden por débito automático
- StandingOrderToProcess=Para procesar
- WithdrawalsReceipts=Ordenes por débito automático
- WithdrawalReceipt=Orden de Débito Automático
- LastWithdrawalReceipts=Ultimos %s archivos de débito automático
- WithdrawalsLines=Líneas de orden de débito automático
- NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=No se puede realizar. El estado de la extracción debe estar como 'acreditado' antes de declarar un rechazo en las líneas especificadas.
- NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Cantidad de facturas de cliente con ordenes de pago por débito automático que tienen diferente información de cuenta bancaria definida
- InvoiceWaitingWithdraw=Facturas a la espera del débito automático
- AmountToWithdraw=Monto para extraer
- ResponsibleUser=Usuario responsable
- WithdrawalsSetup=Configuración de pago por débito automático
- WithdrawStatistics=Estadísticas de pago por débito automático
- Rejects=Rechazos
- LastWithdrawalReceipt=Ultimos %s comprobantes de débito automático
- MakeWithdrawRequest=Crear una solicitud de pago por débito automático
- WithdrawRequestsDone=%s solicitudes registradas de pago por débito automático
- ThirdPartyBankCode=Código bancario del tercero
- NoInvoiceCouldBeWithdrawed=La factura no se ha debitado correctamente. Revise que las facturas estén en las compañías con un IBAN válido y que el mismo tenga un MRU (Mandato de Referencia Unico) con modo <strong>%s</strong>.
- ClassCredited=Clasificar como acreditado
- ClassCreditedConfirm=¿Estás seguro que quieres clasificar este comprobante de extracción como acreditado en tu cuenta bancaria?
- TransData=Fecha de transmisión
- TransMetod=Método de transmisión
- StandingOrderReject=Cargar un rechazo
- WithdrawsRefused=Débito automático rechazado
- WithdrawalRefused=Extracción rechazada
- WithdrawalRefusedConfirm=¿Estás seguro que quieres ingresar un rechazo en la extracción para la empresa?
- RefusedData=Fecha de rechazo
- RefusedReason=Motivo del rechazo
- RefusedInvoicing=Facturar el rechazo
- NoInvoiceRefused=No cargar el rechazo
- InvoiceRefused=Factura rechazada (cargar el rechazo al cliente)
- StatusTrans=Enviar
- StatusCredited=Acreditado
- StatusPaid=Pagado
- StatusRefused=Rechazado
- StatusMotif0=Sin especificar
- StatusMotif1=Fondos insuficientes
- StatusMotif2=Solicitud en disputa
- StatusMotif3=No hay orden de pago por débito automático
- StatusMotif4=Ordenes de venta
- StatusMotif5=RIB inutilizable
- StatusMotif8=Otra razon
- CreateForSepaFRST=Crear archivo de débito automático (SEPA FRST)
- CreateForSepaRCUR=Crear archivo de débito automático (SEPA RCUR)
- CreateAll=Crear archivo de débito automático
- OrderWaiting=A la espera de procesamiento
- NumeroNationalEmetter=Número de transmisor nacional
- WithBankUsingRIB=Para cuentas bancarias que utilizan RIB
- WithBankUsingBANBIC=Para cuentas bancarias que utilizan IBAN/BIC/SWIFT
- BankToReceiveWithdraw=Cuenta bancaria destino
- CreditDate=Acreditar en
- WithdrawalFileNotCapable=No se puede generar el archivo de comprobante de extracción para su país %s (su país no es compatible)
- ShowWithdraw=Mostrar orden de débito automático
- IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Sin embargo, si la factura tiene al menos una orden de pago por débito automático aún no procesada, no se establecerá como pagada para permitir la administración previa de extracciones.
- SetToStatusSent=Colocar estado como "Archivo enviado"
- StatisticsByLineStatus=Estadísticas por estado de líneas
- RUMLong=Referencia única de mandato
- RUMWillBeGenerated=Si está vacío, se generará una RUM (referencia de mandato única) una vez que se guarde la información de la cuenta bancaria.
- WithdrawMode=Modo de débito automático (FRST o RECUR)
- WithdrawRequestAmount=Monto de solicitud de débito automático:
- WithdrawRequestErrorNilAmount=No se puede crear una solicitud de débito automático para un monto vacío.
- SepaMandate=Mandato de Débito Automático SEPA
- PleaseReturnMandate=Por favor, envíe este formulario de mandato por correo a %s o por correo a
- CreditorIdentifier=Identificador del acreedor
- CreditorName=Nombre del acreedor
- SEPAFillForm=(B) Por favor complete todos los campos marcados *
- SEPAFormYourName=Tu nombre
- SEPAFormYourBAN=Su nombre de cuenta bancaria (IBAN)
- SEPAFormYourBIC=Su código de identificación bancaria (BIC)
- PleaseCheckOne=Por favor marque uno sólo
- DirectDebitOrderCreated=Orden de débito automático %s creada
- AmountRequested=Monto solicitada
- CreateForSepa=Crear archivo de débito automático
- END_TO_END=Etiqueta "EndToEndId" SEPA XML: identificación única asignada por transacción
- USTRD=Etiqueta "Unstructured" SEPA XML
- ADDDAYS=Agregar días a la fecha de ejecución
- InfoCreditSubject=Pago de la orden de pago por débito automático %s por parte del banco
- InfoCreditMessage=La orden de pago por débito automático %s ha sido pagada por el banco <br> Datos de pago: %s
- InfoTransSubject=Transmisión de la orden de pago de débito directo %s al banco
- InfoTransMessage=La órden de pago por débito automático %s ha sido enviado al banco por %s %s. <br> <br>
- InfoTransData=Monto: %s <br> Método: %s <br> Fecha: %s
- InfoRejectSubject=Orden de pago por débito automático rechazada
- InfoRejectMessage=Hola, <br> <br> la orden de pago de débito automático de la factura %s relacionada con la empresa %s, con un monto de %s ha sido rechazada por el banco.<br><br>--<br> %s
- ModeWarning=No se configuró la opción para el modo real, nos detendremos después de esta simulación
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