# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
StandingOrdersPayment=Ordenes de pago por débito automático
StandingOrderPayment=Orden de pago por débito automático
NewStandingOrder=Nueva orden por débito automático
StandingOrderToProcess=Para procesar
WithdrawalsReceipts=Ordenes por débito automático
WithdrawalReceipt=Orden de Débito Automático
LastWithdrawalReceipts=Ultimos %s archivos de débito automático
WithdrawalsLines=Líneas de orden de débito automático
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=No se puede realizar. El estado de la extracción debe estar como 'acreditado' antes de declarar un rechazo en las líneas especificadas.
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Cantidad de facturas de cliente con ordenes de pago por débito automático que tienen diferente información de cuenta bancaria definida
InvoiceWaitingWithdraw=Facturas a la espera del débito automático
AmountToWithdraw=Monto para extraer
ResponsibleUser=Usuario responsable
WithdrawalsSetup=Configuración de pago por débito automático
WithdrawStatistics=Estadísticas de pago por débito automático
Rejects=Rechazos
LastWithdrawalReceipt=Ultimos %s comprobantes de débito automático
MakeWithdrawRequest=Crear una solicitud de pago por débito automático
WithdrawRequestsDone=%s solicitudes registradas de pago por débito automático
ThirdPartyBankCode=Código bancario del tercero
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=La factura no se ha debitado correctamente. Revise que las facturas estén en las compañías con un IBAN válido y que el mismo tenga un MRU (Mandato de Referencia Unico) con modo <strong>%s</strong>.
ClassCredited=Clasificar como acreditado
ClassCreditedConfirm=¿Estás seguro que quieres clasificar este comprobante de extracción como acreditado en tu cuenta bancaria?
TransData=Fecha de transmisión
TransMetod=Método de transmisión
StandingOrderReject=Cargar un rechazo
WithdrawsRefused=Débito automático rechazado
WithdrawalRefused=Extracción rechazada
WithdrawalRefusedConfirm=¿Estás seguro que quieres ingresar un rechazo en la extracción para la empresa?
RefusedData=Fecha de rechazo
RefusedReason=Motivo del rechazo
RefusedInvoicing=Facturar el rechazo
NoInvoiceRefused=No cargar el rechazo
InvoiceRefused=Factura rechazada (cargar el rechazo al cliente)
StatusTrans=Enviar
StatusCredited=Acreditado
StatusPaid=Pagado
StatusRefused=Rechazado
StatusMotif0=Sin especificar
StatusMotif1=Fondos insuficientes
StatusMotif2=Solicitud en disputa
StatusMotif3=No hay orden de pago por débito automático
StatusMotif4=Ordenes de venta
StatusMotif5=RIB inutilizable
StatusMotif8=Otra razon
CreateForSepaFRST=Crear archivo de débito automático (SEPA FRST)
CreateForSepaRCUR=Crear archivo de débito automático (SEPA RCUR)
CreateAll=Crear archivo de débito automático
OrderWaiting=A la espera de procesamiento
NumeroNationalEmetter=Número de transmisor nacional
WithBankUsingRIB=Para cuentas bancarias que utilizan RIB
WithBankUsingBANBIC=Para cuentas bancarias que utilizan IBAN/BIC/SWIFT
BankToReceiveWithdraw=Cuenta bancaria destino
CreditDate=Acreditar en
WithdrawalFileNotCapable=No se puede generar el archivo de comprobante de extracción para su país %s (su país no es compatible)
ShowWithdraw=Mostrar orden de débito automático
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Sin embargo, si la factura tiene al menos una orden de pago por débito automático aún no procesada, no se establecerá como pagada para permitir la administración previa de extracciones.
SetToStatusSent=Colocar estado como "Archivo enviado"
StatisticsByLineStatus=Estadísticas por estado de líneas
RUMLong=Referencia única de mandato
RUMWillBeGenerated=Si está vacío, se generará una RUM (referencia de mandato única) una vez que se guarde la información de la cuenta bancaria.
WithdrawMode=Modo de débito automático (FRST o RECUR)
WithdrawRequestAmount=Monto de solicitud de débito automático:
WithdrawRequestErrorNilAmount=No se puede crear una solicitud de débito automático para un monto vacío.
SepaMandate=Mandato de Débito Automático SEPA
PleaseReturnMandate=Por favor, envíe este formulario de mandato por correo a %s o por correo a
CreditorIdentifier=Identificador del acreedor
CreditorName=Nombre del acreedor
SEPAFillForm=(B) Por favor complete todos los campos marcados *
SEPAFormYourName=Tu nombre
SEPAFormYourBAN=Su nombre de cuenta bancaria (IBAN)
SEPAFormYourBIC=Su código de identificación bancaria (BIC)
PleaseCheckOne=Por favor marque uno sólo
DirectDebitOrderCreated=Orden de débito automático %s creada
AmountRequested=Monto solicitada
CreateForSepa=Crear archivo de débito automático
END_TO_END=Etiqueta "EndToEndId" SEPA XML: identificación única asignada por transacción
USTRD=Etiqueta "Unstructured" SEPA XML
ADDDAYS=Agregar días a la fecha de ejecución
InfoCreditSubject=Pago de la orden de pago por débito automático %s por parte del banco
InfoCreditMessage=La orden de pago por débito automático %s ha sido pagada por el banco <br> Datos de pago: %s
InfoTransSubject=Transmisión de la orden de pago de débito directo %s al banco
InfoTransMessage=La órden de pago por débito automático %s ha sido enviado al banco por %s %s. <br> <br>
InfoTransData=Monto: %s <br> Método: %s <br> Fecha: %s
InfoRejectSubject=Orden de pago por débito automático rechazada
InfoRejectMessage=Hola, <br> <br> la orden de pago de débito automático de la factura %s relacionada con la empresa %s, con un monto de %s ha sido rechazada por el banco.<br><br>--<br> %s
ModeWarning=No se configuró la opción para el modo real, nos detendremos después de esta simulación