EXCELIA_DBARR/langs/nl_NL/bills.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - bills
Bill=Factuur
Bills=Facturen
BillsCustomers=Klantenfactuur
BillsCustomer=Afnemersfactuur
BillsSuppliers=Facturen van leveranciers
BillsCustomersUnpaid=Onbetaalde klant facturen
BillsCustomersUnpaidForCompany=Onbetaalde klant facturen voor %s
BillsSuppliersUnpaid=Onbetaalde leveranciersfacturen
BillsSuppliersUnpaidForCompany=Onbetaalde leveranciersfacturen voor %s
BillsLate=Betalingsachterstand
BillsStatistics=Statistieken afnemersfacturen
BillsStatisticsSuppliers=Statistieken leveranciersfacturen
DisabledBecauseDispatchedInBookkeeping=Uitgeschakeld omdat de factuur werd verzonden naar de boekhouding
DisabledBecauseNotLastInvoice=Uitgeschakeld omdat factuur niet kan worden gewist. Er zijn vervolg-facturen aangemaakt en hierdoor zullen gaten ontstaan in de factuurteller.
DisabledBecauseNotErasable=Uitgeschakeld om dat het niet verwijderd kan worden
InvoiceStandard=Standaardfactuur
InvoiceStandardAsk=Standaardfactuur
InvoiceStandardDesc=Kies deze optie voor een traditionele factuur
InvoiceDeposit=Voorschotnota
InvoiceDepositAsk=Voorschotnota
InvoiceDepositDesc=Dit soort factuur wordt opgemaakt wanneer een aanbetaling gedaan wordt (en er nog geen definitieve factuur kan worden opgesteld).
InvoiceProForma=Proforma factuur
InvoiceProFormaAsk=Proforma factuur
InvoiceProFormaDesc=Een proforma factuur is een voorlopige factuur en een orderbevestiging. Het is geen officiële factuur, maar bedoeld voor afnemers in het buitenland om bijvoorbeeld een vergunning aan te vragen of de inklaring voor te bereiden. Ze worden ook gebruikt voor het aanvragen van een Letter of Credit (L/C).
InvoiceReplacement=Vervangingsfactuur
InvoiceReplacementAsk=Vervangingsfactuur voor factuur
InvoiceReplacementDesc=<b>Vervangende factuur</b> wordt gebruikt om een factuur volledig te vervangen zonder dat er al een betaling is ontvangen. <br><br> Opmerking: alleen facturen zonder betaling kunnen worden vervangen. Als de factuur die u vervangt nog niet is gesloten, wordt deze automatisch gesloten door 'verlaten'.
InvoiceAvoir=Creditnota
InvoiceAvoirAsk=Creditnota te corrigeren factuur
InvoiceAvoirDesc=De <b>creditnota</b> is een negatieve factuur die wordt gebruikt om het feit te corrigeren dat een factuur een bedrag weergeeft dat verschilt van het daadwerkelijk betaalde bedrag (bijv. De klant heeft per ongeluk teveel betaald of zal niet het volledige bedrag betalen omdat sommige producten zijn geretourneerd).
invoiceAvoirWithLines=Maak Credit Nota met lijnen van de oorsprongkelijke factuur
invoiceAvoirWithPaymentRestAmount=Maak Creditnota van resterend onbetaald bedrag van herkomst factuur
invoiceAvoirLineWithPaymentRestAmount=Credit Nota voor de resterende openstaande bedrag
ReplaceInvoice=Vervangen factuur %s
ReplacementInvoice=Vervangingsfactuur
ReplacedByInvoice=Vervangen door factuur %s
ReplacementByInvoice=Vervangen door factuur
CorrectInvoice=Correcte factuur %s
CorrectionInvoice=Correctiefactuur
UsedByInvoice=Gebruikt voor de betaling van de factuur %s
ConsumedBy=Verbruikt door
NotConsumed=Niet verbruikt
NoReplacableInvoice=Geen vervangbare facturen
NoInvoiceToCorrect=Geen te corrigeren factuur
InvoiceHasAvoir=Is een factuur van een of meerdere kredietnota's.
CardBill=Factuurdetails
PredefinedInvoices=Voorgedefinieerde Facturen
Invoice=Factuur
PdfInvoiceTitle=Factuur
Invoices=Facturen
InvoiceLine=Factuur online
InvoiceCustomer=Afnemersfactuur
CustomerInvoice=Afnemersfactuur
CustomersInvoices=Klantenfactuur
SupplierInvoice=Factuur leverancier
SuppliersInvoices=Inkoopfacturen
SupplierInvoiceLines=Factuurregels leverancier
SupplierBill=Factuur leverancier
SupplierBills=Inkoopfacturen
Payment=Betaling
PaymentBack=Terugbetaling
CustomerInvoicePaymentBack=Terugbetaling
Payments=Betalingen
PaymentsBack=Restitutie
paymentInInvoiceCurrency=Factuur valuta
PaidBack=Terugbetaald
DeletePayment=Betaling verwijderen
ConfirmDeletePayment=Weet u zeker dat u deze betaling wilt verwijderen?
ConfirmConvertToReduc=Wilt u deze %s omzetten in een beschikbaar tegoed?
ConfirmConvertToReduc2=Het bedrag wordt opgeslagen bij alle kortingen en kan worden gebruikt als korting voor een huidige of toekomstige factuur voor deze klant.
ConfirmConvertToReducSupplier=Wilt u deze %s omzetten in een beschikbaar tegoed?
ConfirmConvertToReducSupplier2=Het bedrag wordt opgeslagen bij alle kortingen en kan worden gebruikt als korting voor een huidige of toekomstige factuur voor deze leverancier.
SupplierPayments=Leveranciersbetalingen
ReceivedPayments=Ontvangen betalingen
ReceivedCustomersPayments=Ontvangen betalingen van afnemers
PayedSuppliersPayments=Betalingen aan leveranciers
ReceivedCustomersPaymentsToValid=Te valideren ontvangen afnemersbetalingen
PaymentsReportsForYear=Betalingsverslagen voor %s
PaymentsReports=Betalingsverslagen
PaymentsAlreadyDone=Betalingen gedaan
PaymentsBackAlreadyDone=Al betaalde restitutie
PaymentRule=Betalingsvoorwaarde
PaymentMode=Betalingswijze
PaymentModes=Betaalmethoden
DefaultPaymentMode=Standaard betaalmethode
DefaultBankAccount=Standaard bankrekening
IdPaymentMode=Betaalmethode (id)
CodePaymentMode=Betaalmethode (code)
LabelPaymentMode=Betaalmethode (label)
PaymentModeShort=Betalingswijze
PaymentTerm=Betaalvoorwaarde
PaymentConditions=Betalingsvoorwaarden
PaymentConditionsShort=Betalingsvoorwaarden
PaymentAmount=Betalingsbedrag
PaymentHigherThanReminderToPay=Betaling hoger dan herinnering te betalen
HelpPaymentHigherThanReminderToPay=Let op, het te betalen bedrag van een of meer rekeningen is hoger dan het openstaande bedrag dat moet worden betaald. <br> Bewerk uw invoer, bevestig anders en overweeg een creditnota te maken voor het teveel ontvangen voor elke te veel betaalde factuur.
HelpPaymentHigherThanReminderToPaySupplier=Let op, het betalingsbedrag van een of meer rekeningen is hoger dan het openstaande bedrag dat moet worden betaald. <br> Bewerk uw invoer, bevestig anders en overweeg een creditnota te maken voor het teveel betaalde.
ClassifyPaid=Klassificeer 'betaald'
ClassifyUnPaid=Classificeer ´Onbetaald'
ClassifyPaidPartially=Classificeer 'gedeeltelijk betaald'
ClassifyCanceled=Classificeer 'verlaten'
ClassifyClosed=Classificeer 'Gesloten'
ClassifyUnBilled=Classificeren 'Nog niet gefactureerd'
CreateBill=Creëer Factuur
CreateCreditNote=Maak een credit nota
AddBill=Toevoegen factuur of creditnota
AddToDraftInvoices=Toevoegen aan aanmaak factuur
DeleteBill=Verwijderen factuur
SearchACustomerInvoice=Zoek een afnemersfactuur
SearchASupplierInvoice=Zoek een leveranciersfactuur
CancelBill=Verwijder factuur
SendRemindByMail=Stuur herinnering per e-mail
DoPayment=Geef betaling in
DoPaymentBack=Geef terugstorting in
ConvertToReduc=Markeren als tegoed beschikbaar
ConvertExcessReceivedToReduc=Zet teveel ontvangen om in korting
ConvertExcessPaidToReduc=Omzetten teveel betaald in beschikbare korting
EnterPaymentReceivedFromCustomer=Voer een ontvangen betaling van afnemer in
EnterPaymentDueToCustomer=Voer een betaling te doen aan afnemer in
DisabledBecauseRemainderToPayIsZero=Uitgeschakeld omdat restant te betalen gelijk is aan nul
PriceBase=Basisprijs
BillStatus=Factuurstatus
StatusOfGeneratedInvoices=Status van gegenereerde facturen
BillStatusDraft=Concept (moet worden gevalideerd)
BillStatusPaid=Betaald
BillStatusPaidBackOrConverted=Restitutie van creditnota's of gemarkeerd als beschikbaar krediet
BillStatusConverted=Betaald (klaar voor verwerking in eindfactuur)
BillStatusCanceled=Verlaten
BillStatusValidated=Gevalideerd (moet worden betaald)
BillStatusStarted=Gestart
BillStatusNotPaid=Niet betaald
BillStatusNotRefunded=Niet terugbetaald
BillStatusClosedUnpaid=Gesloten (onbetaald)
BillStatusClosedPaidPartially=Betaald (gedeeltelijk)
BillShortStatusDraft=Concept
BillShortStatusPaid=Betaald
BillShortStatusPaidBackOrConverted=Gerestitueerd of omgezet
Refunded=teruggestort
BillShortStatusConverted=Betaald
BillShortStatusCanceled=Verlaten
BillShortStatusValidated=Gevalideerd
BillShortStatusStarted=Gestart
BillShortStatusNotPaid=Niet betaald
BillShortStatusNotRefunded=Niet terugbetaald
BillShortStatusClosedUnpaid=Gesloten
BillShortStatusClosedPaidPartially=Betaald (gedeeltelijk)
PaymentStatusToValidShort=Te valideren
ErrorVATIntraNotConfigured=Intracommunautair BTW-nummer nog niet gedefinieerd
ErrorNoPaiementModeConfigured=Geen standaard betalingstype gedefinieerd. Ga naar Factuurmodule instellingen om dit op te lossen.
ErrorCreateBankAccount=Maak een bankrekening aan en ga vervolgens naar de instellingen van de factuur-module om de betaalwijzen te definiëren
ErrorBillNotFound=Factuur %s bestaat niet
ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Fout, u probeerde een factuur te valideren om factuur %s te vervangen. Maar deze is al vervangen door factuur %s.
ErrorDiscountAlreadyUsed=Fout, korting al gebruikt
ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Fout, correcte factuur moet een negatief bedrag hebben
ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive=Fout, dit type factuur moet een bedrag hebben exclusief BTW-positief (of nul)
ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated=Fout, kan een factuur niet annuleren die is vervangen door een ander factuur als deze nog in conceptstatus is
ErrorThisPartOrAnotherIsAlreadyUsedSoDiscountSerieCantBeRemoved=Dit onderdeel of een ander onderdeel is al in gebruik, dus kortingsreeksen kunnen niet worden verwijderd.
ErrorInvoiceIsNotLastOfSameType=Error: The date of invoice %s  is %s. It must be posterior or equal to last date for same type invoices (%s). Please change the invoice date.
BillFrom=Van
BillTo=Voor
ActionsOnBill=Acties op factuur
RecurringInvoiceTemplate=Template / Herhaal factuur
NoQualifiedRecurringInvoiceTemplateFound=Geen geschikte sjablonen gevonden voor terugkerende facturen
FoundXQualifiedRecurringInvoiceTemplate=Gevonden: %s geschikte templates voor herhaal facturen
NotARecurringInvoiceTemplate=Is geen template voor een herhalingsfactuur
NewBill=Nieuwe factuur
LastBills=Laatste %s facturen
LatestTemplateInvoices=Laatste %s sjabloon facturen
LatestCustomerTemplateInvoices=Laatste %s klant sjabloon facturen
LatestSupplierTemplateInvoices=Laatste %s facturen van leverancierssjablonen
LastCustomersBills=Laatste %s klant facturen
LastSuppliersBills=Laatste %s leveranciersfacturen
AllBills=Alle facturen
AllCustomerTemplateInvoices=Alle sjabloon facturen
OtherBills=Andere facturen
DraftBills=conceptfacturen
CustomersDraftInvoices=Klant conceptfacturen
SuppliersDraftInvoices=Concept-facturen leveranciers
Unpaid=Onbetaalde
ErrorNoPaymentDefined=Fout. Geen betaling gedefinieerd
ConfirmDeleteBill=Weet u zeker dat u deze factuur wilt verwijderen?
ConfirmValidateBill=Weet u zeker dat u factuur met referentie <b>%s</b> wilt valideren?
ConfirmUnvalidateBill=Weet u zeker dat u de status van factuur <b> %s </b> wilt wijzigen naar klad?
ConfirmClassifyPaidBill=Weet u zeker dat u de status van factuur <b> %s </b> wilt wijzigen naar betaald?
ConfirmCancelBill=Weet u zeker dat u factuur <b> %s </b> wilt annuleren?
ConfirmCancelBillQuestion=Wilt u deze factuur classificeren als 'verlaten'?
ConfirmClassifyPaidPartially=Weet u zeker dat u de status van factuur <b> %s </b> wilt wijzigen naar betaald?
ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Deze factuur is niet volledig betaald. Wat is de reden om deze factuur te sluiten?
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Resterende onbetaalde <b>bedragen (%s %s)</b> is een verleende korting omdat de betaling vóór de termijn is uitgevoerd. Ik regulariseer de btw met een creditnota.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscount=Resterende onbetaalde <b>bedragen (%s %s)</b> is een verleende korting omdat de betaling vóór de termijn is uitgevoerd.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=Aan restant te betalen <b>(%s %s)</b> wordt een korting toegekend, omdat de betaling werd verricht vóór de termijn. Ik accepteer de BTW te verliezen op deze korting.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=Aan restant te betalen <b>(%s %s)</b> wordt een korting toegekend, omdat de betaling werd verricht vóór de termijn. Ik vorder de BTW terug van deze korting, zonder een credit nota.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Slechte afnemer
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBankCharge=Inhouding per bank (intermediaire bankkosten)
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturned=Producten gedeeltelijk teruggegeven
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOther=Claim verlaten om andere redenen
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVatDesc=Deze keuze is mogelijk als uw factuur van passende opmerkingen is voorzien. (Voorbeeld «Alleen de belasting die overeenkomt met de daadwerkelijk betaalde prijs geeft recht op aftrek»)
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=In sommige landen is deze keuze alleen mogelijk als uw factuur de juiste aantekeningen bevat.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Maak deze keuze als alle andere keuzes niet passend zijn
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=Een <b>slechte klant</b> is een klant die weigert zijn schuld te betalen.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Deze keuze wordt gebruikt wanneer er geen complete betaling is ontvangen, omdat sommige van de producten zijn geretourneerd
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBankChargeDesc=Het onbetaalde bedrag is <b>intermediaire bankkosten</b>, direct in mindering gebracht op het <b>correcte bedrag</b> betaald door de Klant.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Gebruik deze keuze als alle andere niet geschikt zijn, bijvoorbeeld in de volgende situatie: <br> - betaling niet voltooid omdat sommige producten zijn teruggestuurd <br> - geclaimd bedrag te belangrijk omdat een korting is vergeten <br> In alle gevallen moet het te veel gevorderde bedrag in het boekhoudsysteem worden gecorrigeerd door een creditnota te maken.
ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Andere
ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Deze keuze zal in alle andere gevallen worden gebruikt. Bijvoorbeeld omdat u van plan bent om de factuur te vervangen.
ConfirmCustomerPayment=Bevestigt u deze betaling voor <b> %s </b> %s ?
ConfirmSupplierPayment=Bevestigd u deze betaling voor <b> %s </b> %s ?
ConfirmValidatePayment=Weet u zeker dat u deze betaling wilt valideren? Na validatie kunnen er geen wijzigingen meer worden gemaakt.
ValidateBill=Valideer factuur
UnvalidateBill=Unvalidate factuur
NumberOfBills=Aantal facturen
NumberOfBillsByMonth=Aantal facturen per maand
AmountOfBills=Bedrag van de facturen
AmountOfBillsHT=Bedrag van facturen (excl. BTW)
AmountOfBillsByMonthHT=Totaal aan facturen per maand (excl. belasting)
UseSituationInvoices=Situatiefactuur toestaan
UseSituationInvoicesCreditNote=Toestaan factuur creditnota
Retainedwarranty=Ingehouden garantie
AllowedInvoiceForRetainedWarranty=Behouden garantie bruikbaar op de volgende soorten facturen
RetainedwarrantyDefaultPercent=Standaardgarantiepercentage behouden
RetainedwarrantyOnlyForSituation=Maak "bewaarde garantie" alleen beschikbaar voor situatie facturen
RetainedwarrantyOnlyForSituationFinal=Op facturen van situaties wordt de globale aftrek voor "behouden garantie" alleen toegepast op de eindsituatie
ToPayOn=Te betalen op %s
toPayOn=te betalen op %s
RetainedWarranty=Ingehouden garantie
PaymentConditionsShortRetainedWarranty=Ingehouden garantie betalingsvoorwaarden
DefaultPaymentConditionsRetainedWarranty=Standaard behouden betalingsvoorwaarden voor garantie
setPaymentConditionsShortRetainedWarranty=Stel behouden betalingsvoorwaarden voor garantie in
setretainedwarranty=Set behouden garantie
setretainedwarrantyDateLimit=Stel de bewaarde garantiedatumlimiet in
RetainedWarrantyDateLimit=Behouden garantiedatum limiet
RetainedWarrantyNeed100Percent=De situatiefactuur moet 100%% zijn om op de PDF te worden weergegeven
AlreadyPaid=Reeds betaald
AlreadyPaidBack=Reeds terugbetaald
AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Reeds betaald (zonder creditnota's en stortingen's)
Abandoned=Verlaten
RemainderToPay=Resterend onbetaald
RemainderToPayMulticurrency=Resterend onbetaald bedrag, oorspronkelijke valuta
RemainderToTake=Resterende bedrag over te nemen
RemainderToTakeMulticurrency=Resterend bedrag te nemen, originele valuta
RemainderToPayBack=Resterende bedrag terug te storten
RemainderToPayBackMulticurrency=Resterend te restitueren bedrag, originele valuta
NegativeIfExcessRefunded=negatief indien teveel terugbetaald
Rest=Hangende
AmountExpected=Gevorderde bedrag
ExcessReceived=Overbetaling
ExcessReceivedMulticurrency=Te veel ontvangen, originele valuta
NegativeIfExcessReceived=negatief indien teveel ontvangen
ExcessPaid=Teveel betaald
ExcessPaidMulticurrency=Te veel betaald, originele valuta
EscompteOffered=Korting aangeboden (betaling vóór termijn)
EscompteOfferedShort=Korting
SendBillRef=Stuur factuur %s
SendReminderBillRef=Stuur factuur %s (herinnering)
SendPaymentReceipt=Indiening van betalingsbewijs %s
NoDraftBills=Geen conceptfacturen
NoOtherDraftBills=Geen andere conceptfacturen
NoDraftInvoices=Geen facturen in aanmaak
RefBill=Factuurreferentie
ToBill=Te factureren
RemainderToBill=Rest naar factuur
SendBillByMail=Stuur de factuur per e-mail
SendReminderBillByMail=Stuur herinnering per e-mail
RelatedCommercialProposals=Gerelateerde offertes
RelatedRecurringCustomerInvoices=Verwante herhalende klantfacturen
MenuToValid=Valideer
DateMaxPayment=Betaling vóór
DateInvoice=Factuurdatum
DatePointOfTax=Belastingpunt
NoInvoice=Geen factuur
NoOpenInvoice=Geen openstaande factuur
NbOfOpenInvoices=Aantal openstaande facturen
ClassifyBill=Classifiseer factuur
SupplierBillsToPay=Onbetaalde leveranciersfacturen
CustomerBillsUnpaid=Onbetaalde klant facturen
NonPercuRecuperable=Niet-terugvorderbare
SetConditions=Stel betalingsvoorwaarden in
SetMode=Stel betalingstype in
SetRevenuStamp=Instellen fiscaal stempel
Billed=Gefactureerd
RecurringInvoices=Terugkerende facturen
RecurringInvoice=Terugkerende factuur
RepeatableInvoice=Sjabloon factuur
RepeatableInvoices=Sjabloon facturen
RecurringInvoicesJob=Generation of recurring invoices (sales invoices)
RecurringSupplierInvoicesJob=Generation of recurring invoices (purchase invoices)
Repeatable=Sjabloon
Repeatables=Sjablonen
ChangeIntoRepeatableInvoice=Omzetten in sjabloon factuur
CreateRepeatableInvoice=Maak sjabloon factuur
CreateFromRepeatableInvoice=Maak van sjabloon factuur
CustomersInvoicesAndInvoiceLines=Klantfacturen en factuurgegevens
CustomersInvoicesAndPayments=Afnemersfacturen en betalingen
ExportDataset_invoice_1=Klantfacturen en factuurgegevens
ExportDataset_invoice_2=Afnemersfacturen en -betalingen
ProformaBill=Proforma factuur:
Reduction=Korting
ReductionShort=Korting
Reductions=Kortingen
ReductionsShort=Korting
Discounts=Kortingen
AddDiscount=Maak een korting
AddRelativeDiscount=Maak een relatieve korting
EditRelativeDiscount=Pas relatiekorting aan
AddGlobalDiscount=Toevoegen korting
EditGlobalDiscounts=Aanpassen absolute kortingen
AddCreditNote=Maak een credit nota
ShowDiscount=Toon korting
ShowReduc=Toon de korting
ShowSourceInvoice=Toon de bronfactuur
RelativeDiscount=Relatiekorting
GlobalDiscount=Vaste korting
CreditNote=Creditnota
CreditNotes=Creditnota's
CreditNotesOrExcessReceived=Ontvangen creditnota's of eigen risico
Deposit=Deposito / Borgsom
Deposits=Deposito's
DiscountFromCreditNote=Korting van creditnota %s
DiscountFromDeposit=Betalingen van depositofactuur %s
DiscountFromExcessReceived=Betalingen boven factuur %s
DiscountFromExcessPaid=Betalingen boven factuur %s
AbsoluteDiscountUse=Dit soort krediet kan gebruikt worden op de factuur voorafgaande aan de validatie
CreditNoteDepositUse=Om dit soort crediet te gebruiken moet deze factuur gevalideerd worden.
NewGlobalDiscount=Nieuwe korting
NewRelativeDiscount=Nieuwe relatiekorting
DiscountType=Soort korting
NoteReason=Notitie / Reden
ReasonDiscount=Reden
DiscountOfferedBy=Verleend door
DiscountStillRemaining=Beschikbare kortingen of tegoeden
DiscountAlreadyCounted=Kortingen of tegoeden reeds verbruikt
CustomerDiscounts=Klantkorting
SupplierDiscounts=Leverancierskortingen
BillAddress=Factuuradres
HelpEscompte=Deze korting is een korting die aan de klant wordt verleend omdat de betaling vóór de termijn is gedaan.
HelpAbandonBadCustomer=Dit bedrag is opgegeven (klant zou een slechte klant zijn) en wordt beschouwd als een uitzonderlijk verlies.
HelpAbandonOther=Dit bedrag is opgegeven omdat het een fout was (verkeerde klant of factuur bijvoorbeeld vervangen door een andere)
IdSocialContribution=Toon betalings id sociale/fiscale belasting
PaymentId=Betalings id
PaymentRef=Betalingsreferentie
InvoiceId=Factuur id
InvoiceRef=Factuurreferentie
InvoiceDateCreation=Aanmaakdatum factuur
InvoiceStatus=Factuurstatus
InvoiceNote=Factuurnota
InvoicePaid=Factuur betaald
InvoicePaidCompletely=Volledig betaald
InvoicePaidCompletelyHelp=Volledig betaalde factuur. Dit is exclusief facturen die gedeeltelijk zijn betaald. Om een lijst te krijgen van alle 'Gesloten' of niet 'Gesloten' facturen, kunt u beter een filter gebruiken op de factuurstatus.
OrderBilled=Bestelling gefactureerd
DonationPaid=Betaalde donatie
PaymentNumber=Betalingsnummer
RemoveDiscount=Verwijder korting
WatermarkOnDraftBill=Watermerk over conceptfacturen (niets indien leeg)
InvoiceNotChecked=Geen factuur geselecteerd
ConfirmCloneInvoice=Weet u zeker dat u factuur <b> %s </b> wilt klonen?
DisabledBecauseReplacedInvoice=Actie uitgeschakeld omdat factuur is vervangen
DescTaxAndDividendsArea=Deze omgeving geeft een overzicht van alle betalingen voor speciale uitgaven. Alleen records met betalingen gedurende het vaste jaar worden hier opgenomen.
NbOfPayments=Aantal betalingen
SplitDiscount=Splits korting in twee
ConfirmSplitDiscount=Weet u zeker dat u deze korting van <b>%s</b> %s wilt splitsen in twee kleinere kortingen?
TypeAmountOfEachNewDiscount=Bedrag voor elk van de twee delen:
TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=Het totaal van de twee nieuwe kortingen moet gelijk zijn aan het oorspronkelijke kortingsbedrag.
ConfirmRemoveDiscount=Weet u zeker dat u deze korting wilt verwijderen?
RelatedBill=Gerelateerde factuur
RelatedBills=Gerelateerde facturen
RelatedCustomerInvoices=Verwante klantenfacturen
RelatedSupplierInvoices=Gerelateerde leveranciersfacturen
LatestRelatedBill=Laatste gerelateerde factuur
WarningBillExist=Pas op, er bestaan al één of meer facturen
MergingPDFTool=Samenvoeging PDF-tool
AmountPaymentDistributedOnInvoice=Te betalen bedrag verdeeld over de factuur
PaymentOnDifferentThirdBills=Betalingen toestaan op rekeningen van verschillende relaties maar met hetzelfde moederbedrijf
PaymentNote=Betalingsopmerking
ListOfPreviousSituationInvoices=Lijst van vorige situatie facturen
ListOfNextSituationInvoices=Lijst van volgende situatie facturen
ListOfSituationInvoices=Lijst met situaties facturen
CurrentSituationTotal=Totale huidige situatie
DisabledBecauseNotEnouthCreditNote=Om een situatiefactuur uit de cyclus te verwijderen, moet het totaal van de creditnota's van deze factuur dit factuurtotaal dekken
RemoveSituationFromCycle=Verwijder deze factuur uit de cyclus
ConfirmRemoveSituationFromCycle=Verwijder factuur %s uit cyclus?
ConfirmOuting=Bevestig excursie
FrequencyPer_d=Elke %s dagen
FrequencyPer_m=Elke %s maanden
FrequencyPer_y=Elke %s jaar
FrequencyUnit=Frequentie eenheid
toolTipFrequency=Voorbeeld: <br><b>Set 7, Dag</b>:Maak om de 7 dagen een nieuwe factuur <br><b>Set3, Dag</b>: Maak elke 3 maanden een nieuwe factuur
NextDateToExecution=Datum voor aanmaak nieuwe factuur
NextDateToExecutionShort=Datum volg. aanmaak
DateLastGeneration=Aanmaakdatum laatste factuur
DateLastGenerationShort=Datum laatste aanmaak
MaxPeriodNumber=Max. aantal factuurgeneratie
NbOfGenerationDone=Aantal reeds aangemaakte facturen
NbOfGenerationOfRecordDone=Aantal reeds uitgevoerde recordgeneratie
NbOfGenerationDoneShort=Aantal malen gegenereerd
MaxGenerationReached=Maximum aantal aanmaken bereikt
InvoiceAutoValidate=Valideer facturen automatisch
GeneratedFromRecurringInvoice=Gegenereerd op basis van template herhaal-factuur %s
DateIsNotEnough=Datum nog niet bereikt
InvoiceGeneratedFromTemplate=Factuur %s aangemaakt met herhaal-factuur template %s
GeneratedFromTemplate=Gegenereerd van sjabloonfactuur %s
WarningInvoiceDateInFuture=Waarschuwing, de factuurdatum ligt hoger dan de huidige datum
WarningInvoiceDateTooFarInFuture=Waarschuwing, de factuurdatum ligt te ver van de huidige datum
ViewAvailableGlobalDiscounts=Bekijk beschikbare kortingen
GroupPaymentsByModOnReports=Groepeer betalingen per modus op rapporten
# PaymentConditions
Statut=Status
PaymentConditionShortRECEP=Vervalt bij ontvangst
PaymentConditionRECEP=Vervalt bij ontvangst
PaymentConditionShort30D=30 dagen
PaymentCondition30D=30 dagen
PaymentConditionShort30DENDMONTH=30 dagen na einde van de maand
PaymentCondition30DENDMONTH=Binnen 30 dagen vanaf einde van de maand
PaymentConditionShort60D=60 dagen
PaymentCondition60D=60 dagen
PaymentConditionShort60DENDMONTH=60 dagen na einde van de maand
PaymentCondition60DENDMONTH=Binnen 60 dagen vanaf einde van de maand
PaymentConditionShortPT_DELIVERY=Levering
PaymentConditionPT_DELIVERY=Bij levering
PaymentConditionShortPT_ORDER=Order
PaymentConditionPT_ORDER=Bij bestelling
PaymentConditionShortPT_5050=50-50
PaymentConditionPT_5050=50%% voorschot, 50%% bij levering
PaymentConditionShort10D=10 dagen
PaymentCondition10D=10 dagen
PaymentConditionShort10DENDMONTH=Einde maand over 10 dagen
PaymentCondition10DENDMONTH=Binnen 10 dagen na het einde maand
PaymentConditionShort14D=14 dagen
PaymentCondition14D=14 dagen
PaymentConditionShort14DENDMONTH=Einde maand over 14 dagen
PaymentCondition14DENDMONTH=Binnen 14 dagen na het einde van de maand
FixAmount=Vast bedrag - 1 regel met label '%s'
VarAmount=Variabel bedrag  (%% tot.)
VarAmountOneLine=Variabel aantal (%% tot.) - 1 regel met label '%s'
VarAmountAllLines=Variabel bedrag (%% tot.) - alle regels van oorsprong
# PaymentType
PaymentTypeVIR=Bankoverboeking
PaymentTypeShortVIR=Bankoverboeking
PaymentTypePRE=Incasso betalingsopdracht
PaymentTypeShortPRE=Debet betalingsopdracht
PaymentTypeLIQ=Contant
PaymentTypeShortLIQ=Contant
PaymentTypeCB=CreditCard
PaymentTypeShortCB=CreditCard
PaymentTypeCHQ=Cheque
PaymentTypeShortCHQ=Cheque
PaymentTypeTIP=TIP (Documenten tegen betaling)
PaymentTypeShortTIP=Betaling fooi
PaymentTypeVAD=Online betaling
PaymentTypeShortVAD=Online betaling
PaymentTypeTRA=Bankcheque
PaymentTypeShortTRA=Ontwerp
PaymentTypeFAC=Factor
PaymentTypeShortFAC=Factor
PaymentTypeDC=Debet / Kredietkaart
PaymentTypePP=PayPal
BankDetails=Bankgegevens
BankCode=Bankcode
DeskCode=Filiaalcode
BankAccountNumber=Rekeningnummer
BankAccountNumberKey=checksum
Residence=Adres
IBANNumber=IBAN-rekeningnummer
IBAN=IBAN
CustomerIBAN=IBAN van klant
SupplierIBAN=IBAN van leverancier
BIC=BIC / SWIFT
BICNumber=BIC/SWIFT-code
ExtraInfos=Extra info
RegulatedOn=Geregeld op
ChequeNumber=Chequenummer
ChequeOrTransferNumber=Cheque / Transfernummer
ChequeBordereau=Controleer rooster
ChequeMaker=Afzender controleren/overdragen
ChequeBank=Bank van cheque
CheckBank=Controleer
NetToBePaid=Netto te betalen
PhoneNumber=Tel
FullPhoneNumber=Telefoonnummer
TeleFax=Fax
PrettyLittleSentence=Accepteert de betaling van de verschuldigde bedragen per cheque te betalen in mijn naam in mijn hoedanigheid als lid van een boekhoudkundige organisatie goedgekeurd door de fiscale administratie.
IntracommunityVATNumber=Intracommunautair btw-nummer
PaymentByChequeOrderedTo=Betalingen per cheque (inclusief btw) zijn verschuldigd aan %s, verzenden naar
PaymentByChequeOrderedToShort=Cheque betalingen (incl. BTW) zijn verschuldigd aan
SendTo=Verzonden naar
PaymentByTransferOnThisBankAccount=Betaling via overschrijving op de volgende bankrekening
VATIsNotUsedForInvoice=* BTW niet van toepassing
VATIsNotUsedForInvoiceAsso=* Non applicable VAT art-261-7 of CGI
LawApplicationPart1=Door toepassing van burgerwetboek
LawApplicationPart2=blijven de goederen eigendom van
LawApplicationPart3=de verkoper tot volledige betaling van
LawApplicationPart4=de rekening.
LimitedLiabilityCompanyCapital=Vennootschap met een kapitaal van
UseLine=Toepassen
UseDiscount=Gebruik korting
UseCredit=Kredietbeoordelingen
UseCreditNoteInInvoicePayment=Verminderen van de betaling met deze credit nota
MenuChequeDeposits=Controleer stortingen
MenuCheques=Cheques
MenuChequesReceipts=Controleer ontvangsten
NewChequeDeposit=Nieuw depot
ChequesReceipts=Controleer ontvangsten
ChequesArea=Controleer stortingen
ChequeDeposits=Controleer deposito's
Cheques=Cheques
DepositId=ID storting
NbCheque=Aantal cheques
CreditNoteConvertedIntoDiscount=Deze %s is geconverteerd naar %s
UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Gebruik contact / adres met het type 'factureringscontact' in plaats van het adres van een reatie als ontvanger voor facturen
ShowUnpaidAll=Bekijk alle onbetaalde
ShowUnpaidLateOnly=Toon alleen onbetaalde te late facturen
PaymentInvoiceRef=Betaling factuur %s
ValidateInvoice=Valideer factuur
ValidateInvoices=Gevalideerde facturen.
Cash=Contant
Reported=Uitgestelde
DisabledBecausePayments=Niet beschikbaar omdat er betalingen bestaan
CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid=Verwijder onmogelijk wanneer er minstens een factuur betaald is ingedeeld.
CantRemovePaymentVATPaid=Kan betaling niet verwijderen omdat btw-aangifte is geclassificeerd als betaald
CantRemovePaymentSalaryPaid=Kan betaling niet verwijderen omdat salaris is geclassificeerd als betaald
ExpectedToPay=Verwachte betaling
CantRemoveConciliatedPayment=Kan de afgestemde betaling niet verwijderen
PayedByThisPayment=Betaald door deze betaling
ClosePaidInvoicesAutomatically=Classificeer automatisch alle standaard, aanbetaling of vervangende facturen als "Betaald" wanneer de betaling volledig is uitgevoerd.
ClosePaidCreditNotesAutomatically=Classificeer automatisch alle creditnota's als "Betaald" wanneer de terugbetaling volledig is gedaan.
ClosePaidContributionsAutomatically=Classificeer automatisch alle sociale of fiscale bijdragen als "Betaald" bij volledige betaling.
ClosePaidVATAutomatically=Classificeer automatisch btw-aangifte als "Betaald" wanneer de betaling volledig is gedaan.
ClosePaidSalaryAutomatically=Classificeer automatisch salaris als "Betaald" wanneer de betaling volledig is gedaan.
AllCompletelyPayedInvoiceWillBeClosed=Alle volledig betaalde facturen worden automatisch afgesloten met de status "Betaald".
ToMakePayment=Betaal
ToMakePaymentBack=Terugbetalen
ListOfYourUnpaidInvoices=Lijst van onbetaalde facturen
NoteListOfYourUnpaidInvoices=Nota: deze lijst bevat enkel facturen voor derde partijen waarvoor je als verkoopsvertegenwoordiger aangegeven bent.
RevenueStamp=Belastingzegel
YouMustCreateInvoiceFromThird=Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u een factuur maakt op het tabblad "Klant" van een relatie
YouMustCreateInvoiceFromSupplierThird=Deze optie is alleen beschikbaar bij het maken van een factuur op het tabblad "Leverancier" bij relatie
YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=Maak eerst een standaard factuur en converteer naar een sjabloon om deze als sjabloon te gebruiken
PDFCrabeDescription=Factuur PDF-sjabloon Crabe. Een volledig factuursjabloon (oude implementatie van Sponge-sjabloon)
PDFSpongeDescription=Factuur PDF-sjabloon Sponge. Een complete sjabloon voor een factuur
PDFCrevetteDescription=Factuur PDF-sjabloon 'Crevette'. Een compleet sjabloon voor facturen
TerreNumRefModelDesc1=Retournummer in het formaat %syymm-nnnn voor standaardfacturen en %syymm-nnnn voor creditnota's waarbij yy het jaar is, mm de maand en nnnn een automatisch oplopend nummer is zonder onderbreking en zonder terugkeer naar 0
MarsNumRefModelDesc1=Retournummer in het formaat %syymm-nnnn voor standaardfacturen, %syymm-nnnn voor vervangende facturen, %syymm-nnnn voor vooruitbetalingsfacturen en %syymm-nnny is voor jaarnota's waarbij mm nnnn is voor jaarnota's zonder pauze en geen terugkeer naar 0
TerreNumRefModelError=Een wetsvoorstel te beginnen met $ syymm bestaat al en is niet compatibel met dit model van de reeks. Verwijderen of hernoemen naar deze module te activeren.
CactusNumRefModelDesc1=Retournummer in de notatie %syymm-nnnn voor standaardfacturen, %syymm-nnnn voor creditnota's en %syymm-nnnn voor vooruitbetalingsfacturen waarbij yy het jaar is, mm de maand en nnnn een opeenvolgend nummer is zonder automatisch ophogen 0
EarlyClosingReason=Vroege afsluiting reden
EarlyClosingComment=Vroege afsluiting opmerking
##### Types de contacts #####
TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Verantwoordelijke toezicht afnemersfactuur
TypeContact_facture_external_BILLING=Afnemersfactureringscontact
TypeContact_facture_external_SHIPPING=Afnemersleveringscontact
TypeContact_facture_external_SERVICE=Afnemersservicecontact
TypeContact_invoice_supplier_internal_SALESREPFOLL=Vertegenwoordiger opvolgings-factuur
TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=Contact met leveranciersfactuur
TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=Contactpersoon versturende verkoper
TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE=Contact verkoper
# Situation invoices
InvoiceFirstSituationAsk=Eerste situatie factuur
InvoiceFirstSituationDesc=De <b>situatie facturen</b> worden gebonden aan situaties met betrekking tot voortgang, bijvoorbeeld de voortgang van een bouwproject. Elke situatie is verbonden met een factuur.
InvoiceSituation=Situatie factuur
PDFInvoiceSituation=Situatie factuur
InvoiceSituationAsk=Factuur die de situatie volgt
InvoiceSituationDesc=Maak een nieuwe situatie van een reeds bestaande
SituationAmount=Situatie factuurbedrag (netto)
SituationDeduction=Situatie vermindering
ModifyAllLines=Wijzigen van alle lijnen
CreateNextSituationInvoice=Maak de volgende situatie
ErrorFindNextSituationInvoice=Fout kan de volgende situatiecyclus ref. niet vinden
ErrorOutingSituationInvoiceOnUpdate=Kan deze situatiefactuur niet maken.
ErrorOutingSituationInvoiceCreditNote=Kan gekoppelde creditnota niet uitboeken.
NotLastInCycle=Deze factuur in niet de nieuwste in de cyclus en kan niet worden gewijzigd
DisabledBecauseNotLastInCycle=De volgende situatie bestaat al.
DisabledBecauseFinal=Deze situatie is definitief.
situationInvoiceShortcode_AS=ALS
situationInvoiceShortcode_S=Zo
CantBeLessThanMinPercent=De voortgang kan niet kleiner zijn dan de waarde in de voorgaande situatie.
NoSituations=Geen open situaties
InvoiceSituationLast=Finale en algemene factuur
PDFCrevetteSituationNumber=Situatie N°%s
PDFCrevetteSituationInvoiceLineDecompte=Situatie factuur - COUNT
PDFCrevetteSituationInvoiceTitle=Situatie factuur
PDFCrevetteSituationInvoiceLine=Situatie nr. %s: Inv. N ° %s op %s
TotalSituationInvoice=Totaal situatie
invoiceLineProgressError=Factuurregel voortgang mag niet groter zijn dan of gelijk zijn aan de volgende facturregel
updatePriceNextInvoiceErrorUpdateline=Fout: prijsupdate op factuur-regel: %s
ToCreateARecurringInvoice=Als u een herhaal factuur voor dit contract wilt maken, maakt u deze eerst aan in concept en converteert u deze naar een template. Tevens definieert u de frequentie voor het genereren van toekomstige facturen.
ToCreateARecurringInvoiceGene=Om toekomstige facturen regelmatig en handmatig te genereren, ga je naar menu <strong>%s - %s - %s</strong> .
ToCreateARecurringInvoiceGeneAuto=Als u dergelijke facturen automatisch wilt laten genereren, vraag dan uw beheerder om module <strong>%s in</strong> te schakelen en in te stellen. Merk op dat beide methoden (handmatig en automatisch) samen kunnen worden gebruikt zonder risico op duplicatie.
DeleteRepeatableInvoice=Verwijder tijdelijke factuur
ConfirmDeleteRepeatableInvoice=Weet u zeker dat u dit sjabloon factuur wilt verwijderen?
CreateOneBillByThird=Maak één factuur per derde partij aan (anders één factuur per geselecteerd object)
BillCreated=%s factuur(en) gegenereerd
BillXCreated=Factuur %s gegenereerd
StatusOfGeneratedDocuments=Status aanmaken document
DoNotGenerateDoc=Maak documentbestand niet aan
AutogenerateDoc=Automatisch aanmaken documentbestand
AutoFillDateFrom=Stel de startdatum in voor de servicelijn met factuurdatum
AutoFillDateFromShort=Vanaf datum
AutoFillDateTo=Stel de einddatum in voor de servicelijn met de volgende factuur-datum
AutoFillDateToShort=Tot datum
MaxNumberOfGenerationReached=Max aantal gegenereerd bereikt
BILL_DELETEInDolibarr=Factuur verwijderd
BILL_SUPPLIER_DELETEInDolibarr=Leverancierfactuur verwijderd
UnitPriceXQtyLessDiscount=Eenheidsprijs x Aantal - Korting
CustomersInvoicesArea=Factureringsgebied voor klanten
SupplierInvoicesArea=Factureringsgebied leverancier
SituationTotalRayToRest=Netto restant te betalen
PDFSituationTitle=Situatie n ° %d
SituationTotalProgress=Totale voortgang %d %%
SearchUnpaidInvoicesWithDueDate=Zoek onbetaalde facturen met een vervaldatum = %s
NoPaymentAvailable=Geen betaling beschikbaar voor %s
PaymentRegisteredAndInvoiceSetToPaid=Betaling geregistreerd en factuur %s op betaald gezet
SendEmailsRemindersOnInvoiceDueDate=Stuur een herinnering per e-mail voor onbetaalde facturen
MakePaymentAndClassifyPayed=Betaling registreren
BulkPaymentNotPossibleForInvoice=Bulkbetaling is niet mogelijk voor factuur %s (slecht type of status)