EXCELIA_DBARR/langs/lo_LA/withdrawals.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
CustomersStandingOrdersArea=ການຊໍາລະໂດຍຄໍາສັ່ງເດບິດໂດຍກົງ
SuppliersStandingOrdersArea=ການຊໍາລະໂດຍການໂອນສິນເຊື່ອ
StandingOrdersPayment=ຄໍາສັ່ງການຊໍາລະບັນຊີໂດຍກົງ
StandingOrderPayment=ການສັ່ງຈ່າຍການ ຊຳ ລະບັນຊີໂດຍກົງ
NewStandingOrder=ຄຳ ສັ່ງຫັກເງິນໂດຍກົງໃNew່
NewPaymentByBankTransfer=ການຊໍາລະເງິນໃby່ໂດຍການໂອນເງິນສິນເຊື່ອ
StandingOrderToProcess=ເພື່ອປະມວນຜົນ
PaymentByBankTransferReceipts=ໃບສັ່ງໂອນເງິນສິນເຊື່ອ
PaymentByBankTransferLines=ສາຍ ຄຳ ສັ່ງການໂອນສິນເຊື່ອ
WithdrawalsReceipts=ຄໍາສັ່ງຫັກເງິນໂດຍກົງ
WithdrawalReceipt=ການສັ່ງ ໜີ້ ໂດຍກົງ
BankTransferReceipts=ໃບສັ່ງໂອນເງິນສິນເຊື່ອ
BankTransferReceipt=ໃບສັ່ງໂອນເງິນສິນເຊື່ອ
LatestBankTransferReceipts=ຄຳ ສັ່ງໂອນເງິນ %s ຫຼ້າສຸດ
LastWithdrawalReceipts=ໄຟລ deb ເດບິດໂດຍກົງ %s ຫຼ້າສຸດ
WithdrawalsLine=ເສັ້ນຄໍາສັ່ງການຫັກເງິນໂດຍກົງ
CreditTransfer=Credit transfer
CreditTransferLine=ສາຍການໂອນສິນເຊື່ອ
WithdrawalsLines=ເສັ້ນຄໍາສັ່ງການຫັກເງິນໂດຍກົງ
CreditTransferLines=ສາຍການໂອນສິນເຊື່ອ
RequestStandingOrderToTreat=ການຮ້ອງຂໍສໍາລັບຄໍາສັ່ງການຊໍາລະດ້ວຍບັນຊີເດບິດໂດຍກົງເພື່ອດໍາເນີນການ
RequestStandingOrderTreated=ການຮ້ອງຂໍສໍາລັບຄໍາສັ່ງການຊໍາລະບັນຊີໂດຍກົງໄດ້ດໍາເນີນການ
RequestPaymentsByBankTransferToTreat=ການຮ້ອງຂໍການໂອນເງິນສິນເຊື່ອເພື່ອດໍາເນີນການ
RequestPaymentsByBankTransferTreated=ການຮ້ອງຂໍສໍາລັບການປະຕິບັດການໂອນເງິນສິນເຊື່ອ
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=ຍັງບໍ່ທັນເປັນໄປໄດ້. ສະຖານະການຖອນເງິນຕ້ອງຖືກຕັ້ງເປັນ 'ເຄຣດິດ' ກ່ອນທີ່ຈະປະກາດການປະຕິເສດຢູ່ໃນສາຍສະເພາະ.
NbOfInvoiceToWithdraw=ຈຳ ນວນໃບຮຽກເກັບເງິນລູກຄ້າທີ່ມີຄຸນວຸດທິທີ່ລໍຖ້າຄໍາສັ່ງຫັກເງິນໂດຍກົງ
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=ຈຳ ນວນໃບແຈ້ງ ໜີ້ ລູກຄ້າທີ່ມີການສັ່ງຈ່າຍເງິນດ້ວຍບັນຊີໂດຍກົງໄດ້ ກຳ ນົດຂໍ້ມູນບັນຊີທະນາຄານໄວ້
NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=ຈຳ ນວນໃບຮຽກເກັບເງິນຜູ້ສະ ໜອງ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂລໍຖ້າການຊໍາລະດ້ວຍການໂອນເງິນສິນເຊື່ອ
SupplierInvoiceWaitingWithdraw=ໃບແຈ້ງ ໜີ້ ຜູ້ຂາຍລໍຖ້າການຊໍາລະດ້ວຍການໂອນເງິນສິນເຊື່ອ
InvoiceWaitingWithdraw=ໃບແຈ້ງ ໜີ້ ລໍຖ້າການຫັກເງິນໂດຍກົງ
InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=ໃບແຈ້ງ ໜີ້ ລໍຖ້າການໂອນເງິນສິນເຊື່ອ
AmountToWithdraw=ຈຳ ນວນທີ່ຈະຖອນໄດ້
AmountToTransfer=Amount to transfer
NoInvoiceToWithdraw=ບໍ່ມີໃບຮຽກເກັບເງິນເປີດໃຫ້ '%s' ລໍຖ້າ. ໄປທີ່ແຖບ '%s' ຢູ່ໃນບັດຮຽກເກັບເງິນເພື່ອເຮັດການຮ້ອງຂໍ.
NoSupplierInvoiceToWithdraw=No supplier invoice with open '%s' is waiting. Go on tab '%s' on invoice card to make a request.
ResponsibleUser=ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ
WithdrawalsSetup=ການຕັ້ງຄ່າການຊໍາລະດ້ວຍບັນຊີເດບິດໂດຍກົງ
CreditTransferSetup=ການຕັ້ງຄ່າການໂອນສິນເຊື່ອ
WithdrawStatistics=ສະຖິຕິການຊໍາລະດ້ວຍບັນຊີເງິນDirectາກໂດຍກົງ
CreditTransferStatistics=ສະຖິຕິການໂອນສິນເຊື່ອ
Rejects=ປະຕິເສດ
LastWithdrawalReceipt=ໃບຮັບເງິນເດບິດໂດຍກົງ %s ຫຼ້າສຸດ
MakeWithdrawRequest=ຮ້ອງຂໍການຊໍາລະດ້ວຍບັນຊີເດບິດໂດຍກົງ
MakeWithdrawRequestStripe=Make a direct debit payment request via Stripe
MakeBankTransferOrder=ເຮັດການຮ້ອງຂໍການໂອນເງິນສິນເຊື່ອ
WithdrawRequestsDone=%s ຄຳ ຮ້ອງການ ຊຳ ລະບັນຊີໂດຍກົງບັນທຶກແລ້ວ
BankTransferRequestsDone=ບັນທຶກ ຄຳ ຂໍໂອນເງິນ %s ແລ້ວ
ThirdPartyBankCode=ລະຫັດທະນາຄານພາກສ່ວນທີສາມ
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=ບໍ່ມີການຮຽກເກັບເງິນໃບຮຽກເກັບເງິນ ສຳ ເລັດ. ກວດເບິ່ງວ່າໃບຮຽກເກັບເງິນຢູ່ໃນບໍລິສັດທີ່ມີ IBAN ທີ່ຖືກຕ້ອງແລະ IBAN ມີ UMR (ເອກະສານການມອບMandາຍທີ່ເປັນເອກະລັກ) ທີ່ມີຮູບແບບ <strong> %s </strong>.
WithdrawalCantBeCreditedTwice=ໃບຮັບເງິນການຖອນເງິນນີ້ໄດ້ຖືກmarkedາຍເປັນເງິນໄວ້ແລ້ວ; ອັນນີ້ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ສອງເທື່ອ, ອັນນີ້ອາດຈະສ້າງການຊໍາລະຊໍ້າກັນແລະລາຍການທະນາຄານ.
ClassCredited=ຈັດປະເພດສິນເຊື່ອ
ClassDebited=Classify debited
ClassCreditedConfirm=ເຈົ້າແນ່ໃຈບໍ່ວ່າເຈົ້າຕ້ອງການຈັດປະເພດໃບຮັບເງິນຖອນເງິນນີ້ເປັນເງິນໃນບັນຊີທະນາຄານຂອງເຈົ້າ?
TransData=ວັນທີສົ່ງ
TransMetod=ວິທີການສົ່ງ
Send=ສົ່ງ
Lines=ສາຍ
StandingOrderReject=ອອກຄໍາປະຕິເສດ
WithdrawsRefused=ປະຕິເສດການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ
WithdrawalRefused=ການຖອນເງິນຖືກປະຕິເສດ
CreditTransfersRefused=ການໂອນເງິນສິນເຊື່ອຖືກປະຕິເສດ
WithdrawalRefusedConfirm=ທ່ານແນ່ໃຈບໍ່ວ່າຕ້ອງການປ້ອນການປະຕິເສດການຖອນເງິນໃຫ້ກັບສັງຄົມ
RefusedData=ວັນທີປະຕິເສດ
RefusedReason=ເຫດຜົນຂອງການປະຕິເສດ
RefusedInvoicing=ການຮຽກເກັບເງິນການປະຕິເສດ
NoInvoiceRefused=ຢ່າຄິດໄລ່ການປະຕິເສດ
InvoiceRefused=ໃບຮຽກເກັບເງິນຖືກປະຕິເສດ (ເກັບຄ່າການປະຕິເສດໃຫ້ກັບລູກຄ້າ)
StatusDebitCredit=ສະຖານະການເດບິດ/ສິນເຊື່ອ
StatusWaiting=ລໍຖ້າ
StatusTrans=ສົ່ງແລ້ວ
StatusDebited=ເດບິດ
StatusCredited=ສິນເຊື່ອ
StatusPaid=ຈ່າຍແລ້ວ
StatusRefused=ປະຕິເສດ
StatusMotif0=ບໍ່ໄດ້ລະບຸ
StatusMotif1=ເງິນບໍ່ພຽງພໍ
StatusMotif2=ຮ້ອງຂໍການແຂ່ງຂັນ
StatusMotif3=ບໍ່ມີ ຄຳ ສັ່ງຈ່າຍເງິນໂດຍກົງກັບບັນຊີ
StatusMotif4=ຄໍາສັ່ງຂາຍ
StatusMotif5=RIB ໃຊ້ບໍ່ໄດ້
StatusMotif6=ບັນຊີບໍ່ມີຍອດເງິນ
StatusMotif7=ການຕັດສິນຂອງສານ
StatusMotif8=ເຫດຜົນອື່ນ
CreateForSepaFRST=ສ້າງໄຟລ deb ເດບິດໂດຍກົງ (SEPA FRST)
CreateForSepaRCUR=ສ້າງໄຟລ deb ເດບິດໂດຍກົງ (SEPA RCUR)
CreateAll=Create direct debit file
CreateFileForPaymentByBankTransfer=ສ້າງໄຟລ for ສໍາລັບການໂອນສິນເຊື່ອ
CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=ສ້າງໄຟລ transfer ໂອນເງິນສິນເຊື່ອ (SEPA)
CreateGuichet=ຫ້ອງການເທົ່ານັ້ນ
CreateBanque=ທະນາຄານເທົ່ານັ້ນ
OrderWaiting=ລໍຖ້າການປິ່ນປົວ
NotifyTransmision=ບັນທຶກການສົ່ງໄຟລຕາມ ລຳ ດັບ
NotifyCredit=ບັນທຶກສິນເຊື່ອຂອງຄໍາສັ່ງ
NumeroNationalEmetter=ຕົວເລກຜູ້ສົ່ງສັນຍານແຫ່ງຊາດ
WithBankUsingRIB=ສໍາລັບບັນຊີທະນາຄານທີ່ໃຊ້ RIB
WithBankUsingBANBIC=ສໍາລັບບັນຊີທະນາຄານການນໍາໃຊ້ IBAN/BIC/SWIFT
BankToReceiveWithdraw=ຮັບບັນຊີທະນາຄານ
BankToPayCreditTransfer=ບັນຊີທະນາຄານໃຊ້ເປັນແຫຼ່ງການຊໍາລະ
CreditDate=ສິນເຊື່ອຢູ່
WithdrawalFileNotCapable=ບໍ່ສາມາດສ້າງໄຟລ receipt ໃບຮັບເງິນຖອນເງິນສໍາລັບປະເທດຂອງເຈົ້າ %s (ປະເທດຂອງເຈົ້າບໍ່ຖືກຮອງຮັບ)
ShowWithdraw=ສະແດງຄໍາສັ່ງການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າໃບຮຽກເກັບເງິນມີຢ່າງ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ຄໍາສັ່ງຊໍາລະບັນຊີໂດຍກົງທີ່ຍັງບໍ່ທັນດໍາເນີນການ, ມັນຈະບໍ່ຖືກຕັ້ງເປັນຈ່າຍເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຈັດການການຖອນເງິນກ່ອນ.
DoStandingOrdersBeforePayments=This tab allows you to request a direct debit payment order. Once done, you can go into menu "Bank->Payment by direct debit" to generate and manage a Direct debit order file.
DoStandingOrdersBeforePayments2=You can also send a request directly to a SEPA payment processor like Stripe, ...
DoStandingOrdersBeforePayments3=When direct debit order is closed, payment on invoices will be automatically recorded, and invoices closed if remainder to pay is null.
DoCreditTransferBeforePayments=This tab allows you to request a credit transfer order. Once done, go into menu "Bank->Payment by credit transfer" to generate and manage a Credit transfer order file.
DoCreditTransferBeforePayments3=When credit transfer order is closed, payment on invoices will be automatically recorded, and invoices closed if remainder to pay is null.
WithdrawalFile=ໄຟລ order ການສັ່ງ ໜີ້
CreditTransferFile=ໄຟລ transfer ໂອນເງິນສິນເຊື່ອ
SetToStatusSent=ຕັ້ງເປັນສະຖານະ "ສົ່ງໄຟລແລ້ວ"
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=ອັນນີ້ຍັງຈະບັນທຶກການຊໍາລະຢູ່ໃນໃບຮຽກເກັບເງິນແລະຈະຈັດປະເພດພວກມັນເປັນ "ຊໍາລະແລ້ວ" ຖ້າຍັງຕ້ອງຈ່າຍແມ່ນບໍ່ມີຄ່າ
StatisticsByLineStatus=ສະຖິຕິຕາມສະຖານະຂອງເສັ້ນ
RUM=UMR
DateRUM=ວັນລົງລາຍເຊັນມອບາຍ ໜ້າ ທີ່
RUMLong=ການອ້າງອີງ ຄຳ ສັ່ງທີ່ບໍ່ຊ້ ຳ ກັນ
RUMWillBeGenerated=ຖ້າຫວ່າງເປົ່າ, UMR (ເອກະສານການມອບMandາຍ ໜ້າ ທີ່ເປັນເອກະລັກ) ຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນເມື່ອຂໍ້ມູນບັນຊີທະນາຄານຖືກບັນທຶກໄວ້.
WithdrawMode=ຮູບແບບການຫັກເງິນໂດຍກົງ (FRST ຫຼື RECUR)
WithdrawRequestAmount=ຈຳ ນວນຂອງການຮ້ອງຂໍການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ:
BankTransferAmount=ຈໍານວນຂອງການຮ້ອງຂໍການໂອນເງິນສິນເຊື່ອ:
WithdrawRequestErrorNilAmount=ບໍ່ສາມາດສ້າງຄໍາຮ້ອງຂໍຫັກເງິນໂດຍກົງສໍາລັບຈໍານວນທີ່ຫວ່າງເປົ່າໄດ້.
SepaMandate=ຄໍາສັ່ງ SEPA Direct Debit
SepaMandateShort=ຄຳ ສັ່ງ SEPA
PleaseReturnMandate=ກະລຸນາສົ່ງຄືນແບບຟອມ ຄຳ ສັ່ງນີ້ທາງອີເມລ to ຫາ %s ຫຼືທາງໄປສະນີຫາ
SEPALegalText=By signing this mandate form, you authorize (A) %s and its payment service provider to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from %s. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. Your rights regarding the above mandate are explained in a statement that you can obtain from your bank.
CreditorIdentifier=ຕົວລະບຸເຈົ້າ ໜີ້
CreditorName=ຊື່ເຈົ້າ ໜີ້
SEPAFillForm=(ຂ) ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ທຸກຊ່ອງທີ່markedາຍໄວ້ *
SEPAFormYourName=ຊື່​ຂອງ​ເຈົ້າ
SEPAFormYourBAN=ຊື່ບັນຊີທະນາຄານຂອງເຈົ້າ (IBAN)
SEPAFormYourBIC=ລະຫັດຕົວລະບຸທະນາຄານຂອງເຈົ້າ (BIC)
SEPAFrstOrRecur=ປະເພດການຈ່າຍເງິນ
ModeRECUR=ການຈ່າຍເງິນທີ່ເກີດຂຶ້ນປະ ຈຳ
ModeFRST=ການຊໍາລະຄັ້ງດຽວ
PleaseCheckOne=ກະລຸນາກວດເບິ່ງອັນດຽວເທົ່ານັ້ນ
CreditTransferOrderCreated=ສ້າງໃບສັ່ງໂອນເງິນສິນເຊື່ອ %s
DirectDebitOrderCreated=ສ້າງ ຄຳ ສັ່ງຫັກເງິນໂດຍກົງ %s
AmountRequested=ຈຳ ນວນທີ່ຮ້ອງຂໍ
SEPARCUR=SEPA CUR
SEPAFRST=SEPA FRST
ExecutionDate=ວັນທີປະຕິບັດ
CreateForSepa=ສ້າງໄຟລ deb ເດບິດໂດຍກົງ
ICS=ຕົວລະບຸເຈົ້າ ໜີ້ - ICS
IDS=Debitor Identifier
END_TO_END=ແທັກ SEML XML "EndToEndId" - ລະຫັດທີ່ບໍ່ຊໍ້າກັນຖືກມອບperາຍຕໍ່ທຸລະ ກຳ
USTRD=ແທັກ SEPA XML "ບໍ່ມີໂຄງສ້າງ"
ADDDAYS=ເພີ່ມມື້ໃສ່ວັນທີປະຕິບັດ
NoDefaultIBANFound=ບໍ່ພົບ IBAN ເລີ່ມຕົ້ນສໍາລັບພາກສ່ວນທີສາມນີ້
### Notifications
InfoCreditSubject=ການຊໍາລະຄໍາສັ່ງການຊໍາລະດ້ວຍບັນຊີເດບິດໂດຍກົງ %s ໂດຍທະນາຄານ
InfoCreditMessage=ຄໍາສັ່ງການຊໍາລະບັນຊີໂດຍກົງຂອງທະນາຄານ %s ໄດ້ຖືກຊໍາລະໂດຍທະນາຄານ <br> ຂໍ້ມູນການຊໍາລະເງິນ: %s
InfoTransSubject=ການສົ່ງໃບສັ່ງຈ່າຍເງິນເດບິດໂດຍກົງ %s ຫາທະນາຄານ
InfoTransMessage=ໃບສັ່ງຈ່າຍເງິນດ້ວຍການຫັກບັນຊີໂດຍກົງ %s ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຫາທະນາຄານໂດຍ %s %s. <br> <br>
InfoTransData=ຈໍານວນ: %s <br> ວິທີການ: %s <br> ວັນທີ: %s
InfoRejectSubject=ປະຕິເສດ ຄຳ ສັ່ງການຈ່າຍເງິນດ້ວຍການຫັກບັນຊີດ້ວຍເງິນສົດ
InfoRejectMessage=ສະບາຍດີ, <br> <br> ຄໍາສັ່ງການຊໍາລະບັນຊີໂດຍກົງຂອງໃບເກັບເງິນ %s ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິສັດ %s, ດ້ວຍຈໍານວນ %s ໄດ້ຖືກປະຕິເສດໂດຍທະນາຄານ. <br> <br> - <br> %s
ModeWarning=ທາງເລືອກສໍາລັບຮູບແບບທີ່ແທ້ຈິງບໍ່ໄດ້ກໍານົດ, ພວກເຮົາຢຸດເຊົາຫຼັງຈາກການຈໍາລອງນີ້
ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=ບໍລິສັດທີ່ມີ id %s ມີບັນຊີທະນາຄານເລີ່ມຕົ້ນຫຼາຍກວ່າ ໜຶ່ງ ບັນຊີ. ບໍ່ມີທາງທີ່ຈະຮູ້ວ່າອັນໃດຄວນໃຊ້.
ErrorICSmissing=ບໍ່ມີ ICS ຢູ່ໃນບັນຊີທະນາຄານ %s
TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=ຈໍານວນທັງofົດຂອງຄໍາສັ່ງຫັກເງິນໂດຍກົງແຕກຕ່າງຈາກຈໍານວນແຖວ
WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Warning: There is already some pending Direct Debit orders (%s) requested for an amount of %s
WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Warning: There is already some pending Credit Transfer (%s) requested for an amount of %s
UsedFor=Used for %s