EXCELIA_DBARR/langs/ar_SA/withdrawals.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
CustomersStandingOrdersArea=المدفوعات بأوامر الخصم المباشر
SuppliersStandingOrdersArea=المدفوعات عن طريق تحويل الائتمان
StandingOrdersPayment=أوامر الدفع بالخصم المباشر
StandingOrderPayment=أمر دفع الخصم المباشر
NewStandingOrder=أمر خصم مباشر جديد
NewPaymentByBankTransfer=سداد جديد عن طريق تحويل الرصيد
StandingOrderToProcess=لمعالجة
PaymentByBankTransferReceipts=أوامر تحويل الرصيد
PaymentByBankTransferLines=بنود أوامر تحويل الرصيد
WithdrawalsReceipts=أوامر الخصم المباشر
WithdrawalReceipt=أمر الخصم المباشر
BankTransferReceipts=أوامر تحويل الرصيد
BankTransferReceipt=أمر تحويل رصيد
LatestBankTransferReceipts=أحدث %s أوامر تحويل الرصيد 
LastWithdrawalReceipts=أحدث %s ملفات الخصم المباشر 
WithdrawalsLine=بند أمر الخصم المباشر
CreditTransfer=تحويل الرصيد
CreditTransferLine=بند تحويل الرصيد
WithdrawalsLines=بنود أوامر الخصم المباشر
CreditTransferLines=بنود تحويل الرصيد
RequestStandingOrderToTreat=طلبات معالجة أمر الدفع بالخصم المباشر
RequestStandingOrderTreated= الطلبات الخاصة بأمر الدفع بالخصم المباشر معالجة
RequestPaymentsByBankTransferToTreat=طلبات تحويل رصيد للمعالجة
RequestPaymentsByBankTransferTreated=طلبات تحويل الرصيد معالجة
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=ليس من الممكن بعد. يجب ضبط حالة السحب على "مدين" قبل التصريح عن الرفض في بنود معينة.
NbOfInvoiceToWithdraw=عدد فواتير العميل المؤهلة بانتظار أمر الخصم المباشر
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=رقم فاتورة العميل مع أوامر الدفع بالخصم المباشر التي تحتوي على معلومات حساب مصرفي محددة
NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=عدد فواتير الموردين المؤهلين التي تنتظر الدفع عن طريق تحويل الرصيد
SupplierInvoiceWaitingWithdraw=فاتورة المورد بانتظار الدفع عن طريق تحويل الرصيد
InvoiceWaitingWithdraw=فاتورة بانتظار الخصم المباشر
InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=فاتورة بانتظار تحويل الرصيد
AmountToWithdraw=سحب المبلغ
AmountToTransfer=المبلغ لنقل
NoInvoiceToWithdraw=لا توجد فاتورة مفتوحة لـ "%s" في الانتظار. انتقل إلى علامة التبويب "%s" في بطاقة الفاتورة لتقديم طلب.
NoSupplierInvoiceToWithdraw=No supplier invoice with open '%s' is waiting. Go on tab '%s' on invoice card to make a request.
ResponsibleUser=المستخدم المسؤول
WithdrawalsSetup=إعداد دفع الخصم المباشر
CreditTransferSetup=إعداد تحويل الرصيد
WithdrawStatistics=إحصائيات دفع الخصم المباشر
CreditTransferStatistics=إحصاءات تحويل الائتمان
Rejects=ترفض
LastWithdrawalReceipt=أحدث %s إيصالات الخصم المباشر 
MakeWithdrawRequest=تقديم طلب دفع الخصم المباشر
MakeWithdrawRequestStripe=Make a direct debit payment request via Stripe
MakeBankTransferOrder=قدم طلب تحويل رصيد
WithdrawRequestsDone=%s تم تسجيل طلبات الدفع بالخصم المباشر
BankTransferRequestsDone=%s تم تسجيل طلبات تحويل الرصيد
ThirdPartyBankCode=كود بنك الطرف الثالث
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=لم يتم الخصم من فاتورة بنجاح. تحقق من أن الفواتير موجودة في الشركات التي لديها رقم IBAN صالح وأن IBAN يحتوي على UMR (مرجع تفويض فريد) بالوضع <strong> %s </strong>.
WithdrawalCantBeCreditedTwice=تم بالفعل تمييز إيصال السحب هذا على أنه مدين ؛ لا يمكن القيام بذلك مرتين ، حيث من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى إنشاء مدفوعات وإدخالات بنكية مكررة.
ClassCredited=تصنيف حساب
ClassDebited=تصنيف الخصم
ClassCreditedConfirm=هل أنت متأكد من أنك تريد تصنيف إيصال السحب هذا على أنه مقيد في حسابك المصرفي؟
TransData=تاريخ الإرسال
TransMetod=طريقة الإرسال
Send=إرسال
Lines=بنود
StandingOrderReject=إصدار رفض
WithdrawsRefused=رفض الخصم المباشر
WithdrawalRefused=رفض السحب
CreditTransfersRefused=رفض تحويلات الائتمان
WithdrawalRefusedConfirm=هل أنت متأكد أنك تريد الدخول في رفض سحب المجتمع
RefusedData=تاريخ الرفض
RefusedReason=أسباب الرفض
RefusedInvoicing=فوترة الرفض
NoInvoiceRefused=لا تتهم الرفض
InvoiceRefused=تم رفض الفاتورة (فرض رسوم الرفض على العميل)
StatusDebitCredit=حالة الخصم | الائتمان
StatusWaiting=انتظار
StatusTrans=أحال
StatusDebited=خصم
StatusCredited=قبد
StatusPaid=سدد
StatusRefused=رفض
StatusMotif0=غير محدد
StatusMotif1=رصيد غير كاف
StatusMotif2=طلب متنازع عليه
StatusMotif3=لا يوجد أمر دفع الخصم المباشر
StatusMotif4=امر بيع
StatusMotif5=RIB غير قابل للاستخدام
StatusMotif6=حساب بدون رصيد
StatusMotif7=قرار قضائي
StatusMotif8=سبب آخر
CreateForSepaFRST=إنشاء ملف الخصم المباشر (SEPA FRST)
CreateForSepaRCUR=إنشاء ملف الخصم المباشر (SEPA RCUR)
CreateAll=إنشاء ملف الخصم المباشر
CreateFileForPaymentByBankTransfer=إنشاء ملف لتحويل الرصيد
CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=إنشاء ملف تحويل رصيد (SEPA)
CreateGuichet=فقط المكتب
CreateBanque=فقط البنك
OrderWaiting=في انتظار المعالجة
NotifyTransmision=تسجيل ملف نقل الامر
NotifyCredit=تسجيل ائتمان الامر
NumeroNationalEmetter=رقم الارسال الوطني
WithBankUsingRIB=للحسابات المصرفية باستخدام RIB
WithBankUsingBANBIC=للحسابات المصرفية باستخدام IBAN / BIC / SWIFT
BankToReceiveWithdraw=استلام حساب مصرفي
BankToPayCreditTransfer=استخدام الحساب المصرفي كمصدر للمدفوعات
CreditDate=الائتمان على
WithdrawalFileNotCapable=تعذر إنشاء ملف إيصال السحب لبلدك %s (بلدك غير مدعوم)
ShowWithdraw=عرض أمر الخصم المباشر
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=ومع ذلك ، إذا كانت الفاتورة تحتوي على أمر دفع خصم مباشر واحد على الأقل لم تتم معالجته بعد ، فلن يتم تعيينها على أنها مدفوعة للسماح بإدارة السحب المسبق.
DoStandingOrdersBeforePayments=This tab allows you to request a direct debit payment order. Once done, you can go into menu "Bank->Payment by direct debit" to generate and manage a Direct debit order file.
DoStandingOrdersBeforePayments2=You can also send a request directly to a SEPA payment processor like Stripe, ...
DoStandingOrdersBeforePayments3=When direct debit order is closed, payment on invoices will be automatically recorded, and invoices closed if remainder to pay is null.
DoCreditTransferBeforePayments=This tab allows you to request a credit transfer order. Once done, go into menu "Bank->Payment by credit transfer" to generate and manage a Credit transfer order file.
DoCreditTransferBeforePayments3=When credit transfer order is closed, payment on invoices will be automatically recorded, and invoices closed if remainder to pay is null.
WithdrawalFile=ملف أمر الخصم
CreditTransferFile=ملف تحويل رصيد
SetToStatusSent=تعيين إلى الحالة "ملف مرسل"
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=سيؤدي هذا أيضًا إلى تسجيل المدفوعات على الفواتير وسيصنفها على أنها "مدفوعة" إذا بقيت للدفع لاغية
StatisticsByLineStatus=الإحصائيات حسب حالة البنود
RUM=UMR
DateRUM=تاريخ توقيع التفويض
RUMLong=مرجع التفويض الفريد
RUMWillBeGenerated=إذا كانت فارغة ، فسيتم إنشاء UMR (مرجع التفويض الفريد) بمجرد حفظ معلومات الحساب المصرفي.
WithdrawMode=وضع الخصم المباشر (FRST أو RECUR)
WithdrawRequestAmount=مبلغ طلب الخصم المباشر:
BankTransferAmount=مبلغ طلب تحويل الرصيد:
WithdrawRequestErrorNilAmount=تعذر إنشاء طلب الخصم المباشر لمبلغ فارغ.
SepaMandate=تفويض الخصم المباشر لمنطقة الدفعات الأوروبية الموحدة (SEPA)
SepaMandateShort=تفويض SEPA
PleaseReturnMandate=يرجى إعادة نموذج التفويض هذا بالبريد الإلكتروني إلى %s أو بالبريد إلى
SEPALegalText=By signing this mandate form, you authorize (A) %s and its payment service provider to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from %s. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. Your rights regarding the above mandate are explained in a statement that you can obtain from your bank.
CreditorIdentifier=معرف الدائن
CreditorName=اسم الدائن
SEPAFillForm=(ب) الرجاء استكمال جميع الحقول المعلمة *
SEPAFormYourName=اسمك
SEPAFormYourBAN=اسم حسابك المصرفي (IBAN)
SEPAFormYourBIC=كود معرف البنك الخاص بك (BIC)
SEPAFrstOrRecur=طريقة السداد
ModeRECUR=السداد المتكرر
ModeFRST=السداد مرة واحدة
PleaseCheckOne=يرجى تحديد واحد فقط
CreditTransferOrderCreated=تم إنشاء %s أمر تحويل الرصيد 
DirectDebitOrderCreated=تم إنشاء %s أمر الخصم المباشر 
AmountRequested=المبلغ المطلوب
SEPARCUR=SEPA CUR
SEPAFRST=SEPA FRST
ExecutionDate=تاريخ التنفيذ
CreateForSepa=إنشاء ملف الخصم المباشر
ICS=معرف الدائن - ICS
IDS=معرف المدين
END_TO_END=علامة "EndToEndId" SEPA XML - معرف فريد يتم تعيينه لكل معاملة
USTRD="Unstructured" SEPA XML tag
ADDDAYS=أضف أيام إلى تاريخ التنفيذ
NoDefaultIBANFound=لم يتم العثور على رقم IBAN افتراضي لهذا الطرف الثالث
### Notifications
InfoCreditSubject=دفع البنك لأمر الدفع %s بالخصم المباشر 
InfoCreditMessage=تم دفع أمر الدفع بالخصم المباشر %s من قبل البنك <br> بيانات الدفع: %s
InfoTransSubject=تحويل أمر الدفع بالخصم المباشر %s إلى البنك
InfoTransMessage=تم إرسال أمر الدفع بالخصم المباشر %s إلى البنك عن طريق %s %s. <br> <br>
InfoTransData=المبلغ: %s <br> Metode: %s <br> تاريخ: %s
InfoRejectSubject=تم رفض أمر الدفع بالخصم المباشر
InfoRejectMessage=مرحبًا ، <br> <br> رفض البنك أمر الدفع بالخصم المباشر للفاتورة %s المتعلقة بالشركة %s ، مع مبلغ %s من قبل البنك. <br> <br> - <br> %s
ModeWarning=لم يتم تعيين خيار الوضع الحقيقي ، نتوقف بعد هذه المحاكاة
ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=تمتلك الشركة ذات المعرف %s أكثر من حساب مصرفي افتراضي. لا توجد طريقة لمعرفة أي واحد يستخدم.
ErrorICSmissing=ICS مفقود في الحساب المصرفي %s
TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=يختلف المبلغ الإجمالي لأمر الخصم المباشر عن مجموع البنود
WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=تحذير: هناك بالفعل بعض أوامر الخصم المباشر المعلقة (%s) المطلوبة لمبلغ %s
WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=تحذير: هناك بالفعل بعض عمليات تحويل الرصيد المعلقة (%s) المطلوبة لمبلغ %s
UsedFor=تستخدم ل %s