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- # Dolibarr language file - Source file is en_US - trips
- ShowExpenseReport=Afficher le rapport de dépenses
- TripsAndExpenses=Rapports sur les dépenses
- TripsAndExpensesStatistics=Statistiques des rapports de dépenses
- TripCard=Rapport de dépenses
- AddTrip=Créer un rapport de dépenses
- ListOfTrips=Liste des rapports de dépenses
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- ListTripsAndExpenses=Liste des rapports de dépenses
- ListToApprove=en attente d'approbation
- ExpensesArea=Zone de rapports sur les dépenses
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- ExpenseReportWaitingForApproval=Un nouveau rapport de dépenses a été soumis pour approbation
- ExpenseReportWaitingForReApproval=Un rapport sur les dépenses a été soumis pour approbation
- ExpenseReportApproved=Un rapport sur les dépenses a été approuvé
- ExpenseReportRefused=Un rapport de dépenses a été refusé
- ExpenseReportCanceled=Un rapport de dépenses a été annulé
- ExpenseReportPaid=Un rapport de dépenses a été payé
- TripId=Rapport de dépenses
- TripSociete=Société d'information
- TripNDF=Informations rapport de dépenses
- PDFStandardExpenseReports=Modèle standard pour générer un document PDF pour le rapport de dépenses
- ExpenseReportLine=Ligne de rapport de dépenses
- TF_LUNCH=Le déjeuner
- TF_BUS=Autobus
- TF_HOTEL=Un hôtel
- EX_KME=coûts de kilométrage
- EX_SUO=Fournitures de bureau
- EX_GUM=Exemple avec 1d1 =5
- ErrorDoubleDeclaration=Vous avez déclaré un autre rapport de dépenses dans une fourchette de dates similaire.
- AucuneLigne=Il n'y a pas encore de rapport de dépenses déclaré
- VALIDATOR=Responsable de l'approbation
- MOTIF_REFUS=Raison
- MOTIF_CANCEL=Raison
- DATE_REFUS=Déni de date
- DATE_CANCEL=Date d'annulation
- DATE_PAIEMENT=Date de règlement
- ExpenseReportRef=Réf. rapport de dépenses
- ValidateAndSubmit=Validez et soumettez pour approbation
- NOT_AUTHOR=Vous n'êtes pas l'auteur de ce rapport de dépenses. Fonctionnement annulé.
- ConfirmRefuseTrip=Êtes-vous sûr de vouloir refuser ce rapport de dépenses?
- ValideTrip=Approuver le rapport de dépenses
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- PaidTrip=Payer un rapport de dépenses
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- BrouillonnerTrip=Déplacer le rapport de dépenses vers le statut "Ébauche"
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- SaveTrip=Valider le rapport de dépenses
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- NoTripsToExportCSV=Aucun rapport de dépenses à exporter pour cette période.
- ExpenseReportPayment=Paiement du rapport de dépenses
- ExpenseReportsToApprove=Rapports de dépenses à approuver
- ExpenseReportsToPay=Rapports de dépenses à payer
- ConfirmCloneExpenseReport=Êtes-vous sûr de vouloir cloner ce rapport de dépenses?
- expenseReportRangeMoreThan=plus que 1%d
- expenseReportCoefUndefined=(Valeur non définie)
- ExpenseReportDateEnd=Date de fin
- byEX_DAY=par jour (limite à 1%s)
- byEX_MON=par mois (limite à 1%s)
- byEX_YEA=par année (limite à 1%s)
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