EXCELIA_DBARR/langs/sv_SE/withdrawals.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
CustomersStandingOrdersArea=Betalningar med direct debit
SuppliersStandingOrdersArea=Betalningar med kreditöverföring
StandingOrdersPayment=Direktbetalningsorder
StandingOrderPayment=Direktbetalningsorder
NewStandingOrder=Ny direktdebitering
NewPaymentByBankTransfer=Ny betalning med kreditöverföring
StandingOrderToProcess=För att kunna behandla
PaymentByBankTransferReceipts=Kreditöverföringsorder
PaymentByBankTransferLines=Kreditöverföringsorderrader
WithdrawalsReceipts=Direkt debiteringsorder
WithdrawalReceipt=Direkt debitering
BankTransferReceipts=Kreditöverföringsorder
BankTransferReceipt=Kreditöverföringsorder
LatestBankTransferReceipts=Senaste %s kreditöverföringsorder
LastWithdrawalReceipts=Senaste %s direkt debit-filer
WithdrawalsLine=Direkt debiteringsorder
CreditTransfer=Kreditöverföring
CreditTransferLine=Kreditöverföringslinje
WithdrawalsLines=Direktbetalningsorder
CreditTransferLines=Kreditöverföringslinjer
RequestStandingOrderToTreat=Begäran om att betalningsorder för autogiro ska bearbetas
RequestStandingOrderTreated=Förfrågningar om betalningsorder för direktdebitering har bearbetats
RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Begäran om kreditöverföring för behandling
RequestPaymentsByBankTransferTreated=Förfrågningar om kreditöverföring behandlas
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Ännu inte möjligt. Uttag status måste vara inställd på "kredit" innan den förklarar förkastar på specifika linjer.
NbOfInvoiceToWithdraw=Antal kvalificerade kundfakturor med väntande direktdebiteringsorder
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Antal kundfaktura med order för direktbetalning med definierad bankkontoinformation
NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Antal kvalificerade leverantörsfakturor som väntar på en betalning via kreditöverföring
SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Leverantörsfaktura som väntar på betalning med kreditöverföring
InvoiceWaitingWithdraw=Faktura som väntar på direktdebitering
InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Fakturan väntar på kreditöverföring
AmountToWithdraw=Belopp att dra tillbaka
AmountToTransfer=Antal att överföra
NoInvoiceToWithdraw=Ingen faktura öppen för '%s' väntar. Gå till fliken '%s' på fakturakortet för att göra en begäran.
NoSupplierInvoiceToWithdraw=Ingen leverantörsfaktura med öppen '%s' väntar. Gå till fliken '%s' på fakturakortet för att göra en förfrågan.
ResponsibleUser=Användaransvarig
WithdrawalsSetup=Inställning för direktbetalning
CreditTransferSetup=Inställning av kreditöverföring
WithdrawStatistics=Direktbetalningsstatistik
CreditTransferStatistics=Statistik för kreditöverföring
Rejects=Rejects
LastWithdrawalReceipt=Senaste %s direktavköpsintäkterna
MakeWithdrawRequest=Gör en förskottsbetalningsförfrågan
MakeWithdrawRequestStripe=Gör en förfrågan om autogirobetalning via Stripe
MakeBankTransferOrder=Gör en kreditöverföringsbegäran
WithdrawRequestsDone=%s begärda betalningsförfrågningar
BankTransferRequestsDone=%s kreditöverföringsförfrågningar registrerade
ThirdPartyBankCode=Tredjeparts bankkod
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Ingen faktura debiteras framgångsrikt. Kontrollera att fakturor är på företag med en giltig IBAN och att IBAN har en UMR (Unique Mandate Reference) med läget <strong> %s </strong>.
WithdrawalCantBeCreditedTwice=Detta uttagskvitto är redan markerat som krediterat. detta kan inte göras två gånger, eftersom detta potentiellt skulle kunna skapa dubbla betalningar och bankposter.
ClassCredited=Märk krediterad
ClassDebited=Markera debiterad
ClassCreditedConfirm=Är du säker på att du vill märka detta tillbakadragande mottagande som krediteras på ditt bankkonto?
TransData=Datum Transmission
TransMetod=Metod Transmission
Send=Skicka
Lines=Linjer
StandingOrderReject=Utfärda ett förkasta
WithdrawsRefused=Direkt debitering vägrade
WithdrawalRefused=Uttag Refuseds
CreditTransfersRefused=Kreditöverföringar nekades
WithdrawalRefusedConfirm=Är du säker på att du vill ange ett tillbakadragande avslag för samhället
RefusedData=Datum för avslag
RefusedReason=Orsak till avslag
RefusedInvoicing=Fakturering avslaget
NoInvoiceRefused=Ladda inte avslaget
InvoiceRefused=Faktura vägrade (Ladda avslag till kunden)
StatusDebitCredit=Statusavgift / kredit
StatusWaiting=Väntar
StatusTrans=Överförs
StatusDebited=Debiterad
StatusCredited=Krediteras
StatusPaid=Betald
StatusRefused=Refused
StatusMotif0=Ospecificerat
StatusMotif1=Bestämmelse insuffisante
StatusMotif2=Tirage conteste
StatusMotif3=Ingen direktbetalningsorder
StatusMotif4=Kundorder
StatusMotif5=RIB inexploitable
StatusMotif6=Konto utan balans
StatusMotif7=Rättsligt beslut
StatusMotif8=Annan orsak
CreateForSepaFRST=Skapa direkt debitfil (SEPA FRST)
CreateForSepaRCUR=Skapa direkt debitfil (SEPA RCUR)
CreateAll=Skapa autogirofil
CreateFileForPaymentByBankTransfer=Skapa fil för kreditöverföring
CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Skapa kreditöverföringsfil (SEPA)
CreateGuichet=Endast kontor
CreateBanque=Endast bank
OrderWaiting=Plats för en ny behandling
NotifyTransmision=Spela in filöverföring av order
NotifyCredit=Registrera beställningskredit
NumeroNationalEmetter=Nationella sändare Antal
WithBankUsingRIB=För bankkonton med hjälp av RIB
WithBankUsingBANBIC=För bankkonton som använder IBAN / BIC / SWIFT
BankToReceiveWithdraw=Mottagande bankkonto
BankToPayCreditTransfer=Bankkonto som används som betalningskälla
CreditDate=Krediter på
WithdrawalFileNotCapable=Det går inte att skapa uttags kvitto fil för ditt land %s (ditt land stöds inte)
ShowWithdraw=Visa beställning av direktdebitering
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Om fakturan har minst en betalningsorder för direktdebitering som ännu inte har behandlats kommer den inte att ställas in som betald för att möjliggöra tidigare uttagshantering.
DoStandingOrdersBeforePayments=Den här fliken låter dig begära en betalningsorder för autogiro. När du är klar kan du gå in i menyn "Bank->Betalning med autogiro" för att generera och hantera en autogiroorderfil.
DoStandingOrdersBeforePayments2=Du kan också skicka en förfrågan direkt till en SEPA-betalningsprocessor som Stripe, ...
DoStandingOrdersBeforePayments3=När autogiro är stängd, kommer betalning på fakturor att registreras automatiskt, och fakturor stängs om återstående betalning är noll.
DoCreditTransferBeforePayments=Den här fliken låter dig begära en kreditöverföringsorder. När du är klar, gå in i menyn "Bank->Betalning med kreditöverföring" för att skapa och hantera en beställningsfil för kreditöverföring.
DoCreditTransferBeforePayments3=När kreditöverföringsordern stängs, kommer betalning på fakturor att registreras automatiskt och fakturor stängs om återstående betalning är noll.
WithdrawalFile=Debiteringsfil
CreditTransferFile=Kreditöverföringsfil
SetToStatusSent=Ställ in på status "File Skickat"
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Detta registrerar också betalningar på fakturor och klassificerar dem som "Betalda" om återstående betalning är noll
StatisticsByLineStatus=Statistik efter status linjer
RUM=UMR
DateRUM=Mandat underskrift datum
RUMLong=Unik Mandatreferens
RUMWillBeGenerated=Om tomt kommer en UMR (Unique Mandate Reference) att genereras när bankkontoinformationen är sparad.
WithdrawMode=Direkt debiteringsläge (FRST eller RECUR)
WithdrawRequestAmount=Belopp för direkt debitering:
BankTransferAmount=Belopp på kreditöverföringsbegäran:
WithdrawRequestErrorNilAmount=Det gick inte att skapa en direkt debitering för tom belopp.
SepaMandate=SEPA-direkt debiteringsmandat
SepaMandateShort=SEPA-mandat
PleaseReturnMandate=Vänligen returnera detta mandatformulär via e-post till %s eller via mail till
SEPALegalText=Genom att underteckna detta fullmaktsformulär godkänner du (A) %s och dess betaltjänstleverantör att skicka instruktioner till din bank om att debitera ditt konto och (B) din bank att debitera ditt konto i enlighet med instruktionerna från %s. Som en del av dina rättigheter har du rätt till återbetalning från din bank enligt villkoren i ditt avtal med din bank. Dina rättigheter gällande ovanstående fullmakt förklaras i ett uttalande som du kan få från din bank.
CreditorIdentifier=Creditor Identifier
CreditorName=Kreditgivarens namn
SEPAFillForm=(B) Vänligen fyll i alla fält markerade *
SEPAFormYourName=Ditt namn
SEPAFormYourBAN=Ditt bankkontonamn (IBAN)
SEPAFormYourBIC=Din Bank Identifier Code (BIC)
SEPAFrstOrRecur=Typ av betalning
ModeRECUR=Återkommande betalning
ModeFRST=Engångsbetalning
PleaseCheckOne=Vänligen kolla en enda
CreditTransferOrderCreated=Kreditöverföringsorder %s skapades
DirectDebitOrderCreated=Direkt debitering %s skapad
AmountRequested=Belopp som begärs
SEPARCUR=SEPA CUR
SEPAFRST=SEPA FRST
ExecutionDate=Exekveringsdatum
CreateForSepa=Skapa direkt debitfil
ICS=Borgenärsidentifierare - ICS
IDS=Debitoridentifierare
END_TO_END="EndToEndId" SEPA XML-tagg - Unikt ID tilldelat per transaktion
USTRD="Ostrukturerad" SEPA XML-tagg
ADDDAYS=Lägg till dagar till Exekveringsdatum
NoDefaultIBANFound=Ingen standard-IBAN hittades för denna tredje part
### Notifications
InfoCreditSubject=Betalning av direktbetalningsorder %s av banken
InfoCreditMessage=Betalningsordern %s har betalats av banken <br> Betalningsuppgifter: %s
InfoTransSubject=Överföring av direktbetalningsorder %s till bank
InfoTransMessage=Betalningsordern %s har skickats till bank av %s %s. <br> <br>
InfoTransData=Belopp: %s <br> Metode: %s <br> Datum: %s
InfoRejectSubject=Betalningsordern vägrade
InfoRejectMessage=Hej, <br> <br> Betalningsordern för fakturan %s relaterad till företaget %s, med ett belopp på %s, har vägrats av banken. <br> <br> - <br> %s
ModeWarning=Alternativ på riktigt läget inte var satt, sluta vi efter denna simulering
ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=Företag med id %s har mer än ett standardbankkonto. Inget sätt att veta vilken man ska använda.
ErrorICSmissing=Saknar ICS på bankkonto %s
TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=Det totala beloppet för direktdebitering skiljer sig från summan av rader
WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Varning: Det finns redan några pågående direktdebiteringsorder (%s) begärda för ett belopp på %s
WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Varning: Det finns redan några pågående kreditöverföringar (%s) begärda för ett belopp på %s
UsedFor=Används för %s