# Dolibarr language file - Source file is en_US - bills Bill=Hisob-faktura Bills=Hisob-fakturalar BillsCustomers=Mijozlarning hisob-fakturalari BillsCustomer=Mijozlarning hisob-fakturasi BillsSuppliers=Sotuvchi hisob-fakturalari BillsCustomersUnpaid=To'lovsiz mijozlar uchun hisob-fakturalar BillsCustomersUnpaidForCompany=%s uchun to'lanmagan mijozlar uchun hisob-fakturalar BillsSuppliersUnpaid=To'lovsiz sotuvchi hisob-fakturalari BillsSuppliersUnpaidForCompany=%s uchun to'lanmagan sotuvchilarning hisob-fakturalari BillsLate=Kechiktirilgan to'lovlar BillsStatistics=Mijozlar hisob-fakturalari statistikasi BillsStatisticsSuppliers=Sotuvchilarning hisob-fakturalari statistikasi DisabledBecauseDispatchedInBookkeeping=Faktura buxgalteriya hisobiga yuborilganligi sababli o'chirib qo'yildi DisabledBecauseNotLastInvoice=Fakturani o'chirib bo'lmaydiganligi sababli o'chirib qo'yilgan. Shundan so'ng ba'zi hisob-fakturalar yozilgan va bu hisoblagichda teshiklar hosil qiladi. DisabledBecauseNotErasable=O'chirilganligi sababli o'chirib qo'yilgan InvoiceStandard=Standart hisob-faktura InvoiceStandardAsk=Standart hisob-faktura InvoiceStandardDesc=Ushbu turdagi schyot-faktura umumiy hisob-fakturadir. InvoiceDeposit=Dastlabki hisob-faktura InvoiceDepositAsk=Dastlabki hisob-faktura InvoiceDepositDesc=Bunday hisob-faktura dastlabki to'lov kelib tushganda amalga oshiriladi. InvoiceProForma=Dastlabki hisob InvoiceProFormaAsk=Dastlabki hisob InvoiceProFormaDesc= Proforma hisob-fakturasi haqiqiy fakturaning tasviridir, ammo buxgalteriya qiymati yo'q. InvoiceReplacement=O'zgartirilgan hisob-faktura InvoiceReplacementAsk=Hisob-fakturani almashtirish InvoiceReplacementDesc= zaxira hisob-fakturasi allaqachon qabul qilinmagan to'lovsiz hisob-fakturani to'liq almashtirish uchun ishlatiladi.

Eslatma: Faqat to'lovi bo'lmagan hisob-fakturalarni almashtirish mumkin. Agar siz almashtirgan hisob-faktura hali yopilmagan bo'lsa, u avtomatik ravishda "tashlab qo'yilgan" uchun yopiladi. InvoiceAvoir=Kredit eslatma InvoiceAvoirAsk=Hisob-fakturani tuzatish uchun kredit yozuvi InvoiceAvoirDesc= kredit notasi - bu fakturada haqiqatda to'langan summadan farq qiladigan summani ko'rsatishini tuzatish uchun ishlatiladigan salbiy hisob-kitob (masalan, mijoz xato bilan juda ko'p to'lagan yoki ba'zi mahsulotlar qaytarib berilgandan beri to'liq summani to'lamaydi). . invoiceAvoirWithLines=Hisob-fakturadan chiziqlar bilan kredit yozuvini yarating invoiceAvoirWithPaymentRestAmount=Qabul qilinmagan kelib tushgan schyot-fakturani qo'shib, kredit yozuvini yarating invoiceAvoirLineWithPaymentRestAmount=Qolgan to'lanmagan miqdor uchun kredit eslatmasi ReplaceInvoice=%s hisob-fakturasini almashtiring ReplacementInvoice=O'zgartirilgan hisob-faktura ReplacedByInvoice=%s hisob-fakturasi bilan almashtirildi ReplacementByInvoice=Hisob-faktura bilan almashtirildi CorrectInvoice=%s to'g'ri hisob-fakturasi CorrectionInvoice=Tuzatish fakturasi UsedByInvoice=%s hisob-fakturasini to'lash uchun foydalaniladi ConsumedBy=Tomonidan iste'mol qilinadi NotConsumed=Iste'mol qilinmaydi NoReplacableInvoice=O'zgartiriladigan schyotlar yo'q NoInvoiceToCorrect=Tuzatish uchun hisob-faktura yo'q InvoiceHasAvoir=Bir yoki bir nechta kredit yozuvlari manbai bo'lgan CardBill=Hisob-faktura kartasi PredefinedInvoices=Oldindan belgilangan hisob-fakturalar Invoice=Hisob-faktura PdfInvoiceTitle=Hisob-faktura Invoices=Hisob-fakturalar InvoiceLine=Hisob-faktura chizig'i InvoiceCustomer=Mijozlarning hisob-fakturasi CustomerInvoice=Mijozlarning hisob-fakturasi CustomersInvoices=Mijozlarning hisob-fakturalari SupplierInvoice=Sotuvchi hisob-fakturasi SuppliersInvoices=Sotuvchi hisob-fakturalari SupplierInvoiceLines=Sotuvchi faktura satrlari SupplierBill=Sotuvchi hisob-fakturasi SupplierBills=Sotuvchi hisob-fakturalari Payment=To'lov PaymentBack=Pulni qaytarish CustomerInvoicePaymentBack=Pulni qaytarish Payments=To'lovlar PaymentsBack=Pulni qaytarish paymentInInvoiceCurrency=hisob-fakturalar valyutasida PaidBack=Qaytib to'langan DeletePayment=To'lovni o'chirib tashlang ConfirmDeletePayment=Haqiqatan ham ushbu to'lovni o'chirishni xohlaysizmi? ConfirmConvertToReduc=Ushbu %s-ni mavjud kreditga aylantirmoqchimisiz? ConfirmConvertToReduc2=Miqdor barcha chegirmalar orasida saqlanib qoladi va ushbu mijoz uchun joriy yoki kelajakdagi hisob-faktura uchun chegirma sifatida ishlatilishi mumkin. ConfirmConvertToReducSupplier=Ushbu %s-ni mavjud kreditga aylantirmoqchimisiz? ConfirmConvertToReducSupplier2=Miqdor barcha chegirmalar orasida saqlanib qoladi va ushbu sotuvchi uchun joriy yoki kelajakdagi hisob-faktura uchun chegirma sifatida ishlatilishi mumkin. SupplierPayments=Sotuvchi uchun to'lovlar ReceivedPayments=Qabul qilingan to'lovlar ReceivedCustomersPayments=Mijozlardan olingan to'lovlar PayedSuppliersPayments=Sotuvchilarga to'lanadigan to'lovlar ReceivedCustomersPaymentsToValid=Tasdiqlash uchun mijozlarga to'lovlarni qabul qildi PaymentsReportsForYear=%s uchun to'lovlar bo'yicha hisobotlar PaymentsReports=To'lovlar to'g'risida hisobotlar PaymentsAlreadyDone=To'lovlar allaqachon amalga oshirilgan PaymentsBackAlreadyDone=Pulni qaytarish allaqachon amalga oshirilgan PaymentRule=To'lov qoidasi PaymentMode=To'lov uslubi PaymentModes=To'lov usullari DefaultPaymentMode=Standart toʻlov usuli DefaultBankAccount=Standart bank hisobvarag'i IdPaymentMode=Toʻlov usuli (id) CodePaymentMode=To'lov usuli (kod) LabelPaymentMode=To'lov usuli (yorliq) PaymentModeShort=To'lov uslubi PaymentTerm=To'lov muddati PaymentConditions=To'lov shartlari PaymentConditionsShort=To'lov shartlari PaymentAmount=To'lov miqdori PaymentHigherThanReminderToPay=To'lov to'lashni eslatgandan yuqori HelpPaymentHigherThanReminderToPay=E'tibor bering, bir yoki bir nechta veksellarni to'lash miqdori to'lash kerak bo'lgan miqdoridan yuqori.
yozuvingizni tahrirlang, aks holda har bir ortiqcha to'langan hisob-faktura uchun olingan ortiqcha uchun kredit yozuvini yaratishni tasdiqlang va ko'rib chiqing. HelpPaymentHigherThanReminderToPaySupplier=E'tibor bering, bir yoki bir nechta veksellarni to'lash miqdori to'lash kerak bo'lgan miqdoridan yuqori.
yozuvingizni tahrirlang, aks holda har bir ortiqcha to'langan hisob-faktura uchun to'langan ortiqcha uchun kredit yozuvini yaratishni tasdiqlang va ko'rib chiqing. ClassifyPaid="Pulli" deb tasniflang ClassifyUnPaid="To'lanmagan" toifasini tasniflash ClassifyPaidPartially="Qisman to'langan" deb tasniflang ClassifyCanceled="Tashlab ketilgan" deb tasniflang ClassifyClosed="Yopiq" deb tasniflash ClassifyUnBilled="Hisob-kitob qilinmagan" tasnifi CreateBill=Hisob-fakturani yarating CreateCreditNote=Kredit yozuvini yarating AddBill=Hisob-fakturani yoki kredit yozuvini yarating AddToDraftInvoices=Hisob-fakturaga qo'shish DeleteBill=Hisob-fakturani o'chirish SearchACustomerInvoice=Mijozlarning hisob-fakturasini qidirib toping SearchASupplierInvoice=Sotuvchi hisob-fakturasini qidirib toping CancelBill=Hisob-fakturani bekor qilish SendRemindByMail=Elektron pochta orqali eslatma yuboring DoPayment=To'lovni kiriting DoPaymentBack=Qaytarishni kiriting ConvertToReduc=Kredit mavjud deb belgilang ConvertExcessReceivedToReduc=Qabul qilingan ortiqcha miqdorni mavjud kreditga aylantiring ConvertExcessPaidToReduc=To'langan ortiqcha miqdorni mavjud chegirmaga aylantiring EnterPaymentReceivedFromCustomer=Mijozdan olingan to'lovni kiriting EnterPaymentDueToCustomer=Mijozga tegishli to'lovni amalga oshiring DisabledBecauseRemainderToPayIsZero=O'chirilgan, chunki to'lovsiz qolgan nolga teng PriceBase=Asosiy narx BillStatus=Hisob-faktura holati StatusOfGeneratedInvoices=Tuzilgan hisob-fakturalarning holati BillStatusDraft=Qoralama (tasdiqlanishi kerak) BillStatusPaid=To'langan BillStatusPaidBackOrConverted=Kredit yozuvini qaytarish yoki kredit sifatida belgilangan BillStatusConverted=Pulli (oxirgi hisob-fakturada iste'mol qilishga tayyor) BillStatusCanceled=Tashlab ketilgan BillStatusValidated=Tasdiqlangan (to'lash kerak) BillStatusStarted=Boshlandi BillStatusNotPaid=To'lanmaydi BillStatusNotRefunded=Pul qaytarilmaydi BillStatusClosedUnpaid=Yopiq (to'lanmagan) BillStatusClosedPaidPartially=Pulli (qisman) BillShortStatusDraft=Qoralama BillShortStatusPaid=To'langan BillShortStatusPaidBackOrConverted=Qaytarilgan yoki konvertatsiya qilingan Refunded=Qaytarildi BillShortStatusConverted=To'langan BillShortStatusCanceled=Tashlab ketilgan BillShortStatusValidated=Tasdiqlangan BillShortStatusStarted=Boshlandi BillShortStatusNotPaid=To'lanmaydi BillShortStatusNotRefunded=Pul qaytarilmaydi BillShortStatusClosedUnpaid=Yopiq BillShortStatusClosedPaidPartially=Pulli (qisman) PaymentStatusToValidShort=Tasdiqlash uchun ErrorVATIntraNotConfigured=Jamiyat ichi QQS raqami hali aniqlanmagan ErrorNoPaiementModeConfigured=Standart to'lov turi aniqlanmagan. Buni tuzatish uchun faktura modulini o'rnatishga o'ting. ErrorCreateBankAccount=Bank hisobini yarating, so'ngra to'lov turlarini aniqlash uchun Hisob-faktura modulini o'rnatish paneliga o'ting ErrorBillNotFound=%s hisob-fakturasi mavjud emas ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Xato, siz hisob-fakturani %s o'rniga almashtirish uchun tasdiqlashga harakat qildingiz. Ammo bu allaqachon hisob-faktura bilan almashtirilgan %s. ErrorDiscountAlreadyUsed=Xato, chegirma allaqachon ishlatilgan ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Xato, to'g'ri hisob-fakturada salbiy miqdor bo'lishi kerak ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive=Xato, ushbu turdagi hisob-fakturada soliqdan tashqari (yoki bekor qilingan) soliq miqdori bo'lmagan miqdor bo'lishi kerak ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated=Xato, boshqa hisob-faktura bilan almashtirilgan fakturani bekor qilish mumkin emas ErrorThisPartOrAnotherIsAlreadyUsedSoDiscountSerieCantBeRemoved=Ushbu yoki boshqa qism allaqachon ishlatilgan, shuning uchun chegirmalarni o'chirib bo'lmaydi. ErrorInvoiceIsNotLastOfSameType=Xato: %s hisob-faktura sanasi %s. U bir xil turdagi hisob-fakturalar uchun oxirgi sanadan keyin yoki unga teng boʻlishi kerak (%s). Iltimos, hisob-faktura sanasini o'zgartiring. BillFrom=Kimdan BillTo=Kimga ActionsOnBill=Hisob-fakturadagi harakatlar RecurringInvoiceTemplate=Shablon / Takroriy hisob-faktura NoQualifiedRecurringInvoiceTemplateFound=Avlodga mos keladigan takrorlanadigan shablon hisob-fakturasi yo'q. FoundXQualifiedRecurringInvoiceTemplate=%s takrorlanadigan shablon hisob-fakturalari (lar) ni yaratish uchun mos deb topildi. NotARecurringInvoiceTemplate=Takrorlanadigan shablon hisob-fakturasi emas NewBill=Yangi hisob-faktura LastBills=Oxirgi %s hisob-fakturalari LatestTemplateInvoices=Eng so'nggi %s shablon hisob-fakturalari LatestCustomerTemplateInvoices=Eng so'nggi %s mijozlar shablonlari hisob-fakturalari LatestSupplierTemplateInvoices=So'nggi %s sotuvchisi shablon hisob-fakturalari LastCustomersBills=%s mijozlarining so'nggi hisob-fakturalari LastSuppliersBills=Oxirgi %s sotuvchisi hisob-fakturalari AllBills=Barcha hisob-fakturalar AllCustomerTemplateInvoices=Barcha shablon hisob-fakturalar OtherBills=Boshqa hisob-fakturalar DraftBills=Hisob-fakturalar CustomersDraftInvoices=Xaridorlarning hisob-fakturalari SuppliersDraftInvoices=Xaridor hisob-fakturalari Unpaid=To'lanmagan ErrorNoPaymentDefined=Xato To'lov aniqlanmadi ConfirmDeleteBill=Ushbu hisob-fakturani o'chirishni xohlaysizmi? ConfirmValidateBill=Ushbu fakturani %s ma'lumotnomasi bilan tasdiqlamoqchimisiz? ConfirmUnvalidateBill=Hisob-fakturani %s holatini qoralama holatiga o'zgartirishni xohlaysizmi? ConfirmClassifyPaidBill=Hisob-fakturani %s ni to'langan holatga o'zgartirishni xohlaysizmi? ConfirmCancelBill=Hisob-fakturani bekor qilishni xohlaysizmi %s ? ConfirmCancelBillQuestion=Nima uchun ushbu hisob-fakturani "tashlab qo'yilgan" deb tasniflashni xohlaysiz? ConfirmClassifyPaidPartially=Hisob-fakturani %s ni to'langan holatga o'zgartirishni xohlaysizmi? ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Ushbu hisob-faktura to'liq to'lanmagan. Ushbu hisob-fakturani yopish sababi nima? ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Qolgan to'lanmagan (%s %s) - bu chegirma, chunki to'lov muddatidan oldin amalga oshirilgan. Men QQSni kredit yozuvlari bilan tartibga solaman. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscount=Qolgan to'lanmagan (%s %s) - bu chegirma, chunki to'lov muddatidan oldin amalga oshirilgan. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=Qolgan to'lanmagan (%s %s) - bu chegirma, chunki to'lov muddatidan oldin amalga oshirilgan. Ushbu chegirmada QQSni yo'qotishni qabul qilaman. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=Qolgan to'lanmagan (%s %s) - bu chegirma, chunki to'lov muddatidan oldin amalga oshirilgan. Men ushbu chegirma bo'yicha QQSni kredit yozuvisiz qaytarib olaman. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Yomon mijoz ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBankCharge=Bank tomonidan chegirma (vositachi bank to'lovlari) ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturned=Mahsulotlar qisman qaytarildi ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOther=Miqdor boshqa sabablarga ko'ra qoldirilgan ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVatDesc=Ushbu tanlov sizning hisob-fakturangizga tegishli izohlar bilan ta'minlangan bo'lsa mumkin. (Masalan «Faqatgina to'langan narxga mos keladigan soliq chegirma huquqini beradi») ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=Ba'zi mamlakatlarda bu tanlov sizning fakturangizda to'g'ri yozuvlar mavjud bo'lganda bo'lishi mumkin. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Agar boshqalari mos kelmasa, ushbu tanlovdan foydalaning ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc= yomon mijoz - qarzini to'lashdan bosh tortgan mijoz. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Ushbu tanlov to'lov to'liq bo'lmaganda ishlatiladi, chunki ba'zi mahsulotlar qaytarib berildi ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBankChargeDesc=To'lanmagan summa vositachi bank to'lovlari , to'g'ridan-to'g'ri Mijoz tomonidan to'langan to'g'ridan-to'g'ri chegirib tashlanadi. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Agar boshqalar mos kelmasa, ushbu tanlovdan foydalaning, masalan quyidagi vaziyatda:
- to'lov to'liq emas, chunki ba'zi mahsulotlar orqaga jo'natildi kredit yozuvini yaratish orqali buxgalteriya tizimida. ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Boshqalar ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Ushbu tanlov boshqa barcha hollarda qo'llaniladi. Masalan, siz hisob-fakturani almashtirishni rejalashtirganingiz uchun. ConfirmCustomerPayment= %s %s uchun ushbu to'lov kiritilishini tasdiqlaysizmi? ConfirmSupplierPayment= %s %s uchun ushbu to'lov kiritilishini tasdiqlaysizmi? ConfirmValidatePayment=Ushbu to'lovni tasdiqlamoqchimisiz? To'lov tasdiqlangandan keyin hech qanday o'zgartirish kiritilmaydi. ValidateBill=Hisob-fakturani tasdiqlang UnvalidateBill=Hisob-faktura yaroqsiz NumberOfBills=Hisob-fakturalar soni NumberOfBillsByMonth=Oyiga hisob-fakturalar soni AmountOfBills=Hisob-fakturalar miqdori AmountOfBillsHT=Hisob-fakturalar miqdori (soliqdan tashqari) AmountOfBillsByMonthHT=Hisob-fakturalarning oy bo'yicha miqdori (soliqni hisobga olmaganda) UseSituationInvoices=Vaziyat fakturasiga ruxsat berish UseSituationInvoicesCreditNote=Vaziyatni taqdim etgan kredit yozuviga ruxsat berish Retainedwarranty=Kafolat saqlanib qoldi AllowedInvoiceForRetainedWarranty=Hisob-fakturalarning quyidagi turlari bo'yicha ishlatilishi mumkin bo'lgan kafolat RetainedwarrantyDefaultPercent=Kafolat sukut saqlanib qoldi RetainedwarrantyOnlyForSituation="Saqlanib qolgan kafolat" ni faqat vaziyat bo'yicha hisob-fakturalar uchun taqdim eting RetainedwarrantyOnlyForSituationFinal=Vaziyat fakturalarida global "saqlanib qolgan kafolat" chegirmasi faqat oxirgi holat bo'yicha qo'llaniladi ToPayOn=%s orqali to'lash uchun toPayOn=%s da to'lash RetainedWarranty=Kafolatni saqlab qolish PaymentConditionsShortRetainedWarranty=Kafolatni to'lash shartlari saqlanib qoldi DefaultPaymentConditionsRetainedWarranty=Odatiy saqlanib qolgan kafolatli to'lov shartlari setPaymentConditionsShortRetainedWarranty=Kafolatni to'lashning saqlanib qolgan shartlarini o'rnating setretainedwarranty=Saqlangan kafolatni o'rnating setretainedwarrantyDateLimit=Saqlanib qolgan kafolat muddatini belgilang RetainedWarrantyDateLimit=Kafolat muddati saqlanib qoldi RetainedWarrantyNeed100Percent=Vaziyat fakturasi 100%% darajasida bo'lishi kerak, bu PDF-da ko'rsatilishi kerak AlreadyPaid=Allaqachon to'langan AlreadyPaidBack=Qaytib to'langan AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Oldindan to'langan (kredit yozuvlari va dastlabki to'lovlarsiz) Abandoned=Tashlab ketilgan RemainderToPay=Qolganlari to'lanmagan RemainderToPayMulticurrency=Qolmagan, asl valyuta RemainderToTake=Qolgan miqdor RemainderToTakeMulticurrency=Qolgan summa, asl valyuta RemainderToPayBack=Pulni qaytarish uchun qolgan mablag ' RemainderToPayBackMulticurrency=Qaytish uchun qolgan summa, asl valyuta NegativeIfExcessRefunded=ortiqcha qaytarilgan taqdirda salbiy Rest=Kutilmoqda AmountExpected=Da'vo qilingan miqdor ExcessReceived=Ortiqcha olingan ExcessReceivedMulticurrency=Ortiqcha qabul qilingan, asl valyuta NegativeIfExcessReceived=ortiqcha qabul qilingan taqdirda salbiy ExcessPaid=Ortiqcha to'langan ExcessPaidMulticurrency=Ortiqcha to'langan, asl valyuta EscompteOffered=Taklif qilingan chegirma (muddatidan oldin to'lov) EscompteOfferedShort=Chegirma SendBillRef=%s hisob-fakturasini taqdim etish SendReminderBillRef=%s hisob-fakturasini taqdim etish (eslatma) SendPaymentReceipt=To'lov kvitansiyasini taqdim etish %s NoDraftBills=Hisob-fakturalar yo‘q NoOtherDraftBills=Boshqa hisob-fakturalar mavjud emas NoDraftInvoices=Hisob-fakturalar yo‘q RefBill=Hisob-faktura ToBill=Hisob-kitob qilish RemainderToBill=Hisob-kitob uchun qoldiq SendBillByMail=Hisob-fakturani elektron pochta orqali yuboring SendReminderBillByMail=Elektron pochta orqali eslatma yuboring RelatedCommercialProposals=Tegishli tijorat takliflari RelatedRecurringCustomerInvoices=Tegishli takrorlanadigan mijozlar hisob-fakturalari MenuToValid=Haqiqiy DateMaxPayment=To'lov muddati DateInvoice=Hisob-faktura sanasi DatePointOfTax=Soliq punkti NoInvoice=Hisob-faktura yo‘q NoOpenInvoice=Ochiq hisob-fakturasi yo‘q NbOfOpenInvoices=Ochiq hisob-fakturalar soni ClassifyBill=Hisob-fakturani tasniflang SupplierBillsToPay=To'lovsiz sotuvchi hisob-fakturalari CustomerBillsUnpaid=To'lovsiz mijozlar uchun hisob-fakturalar NonPercuRecuperable=Qayta tiklanmaydi SetConditions=To'lov shartlarini o'rnating SetMode=To'lov turini o'rnating SetRevenuStamp=Daromad shtampini o'rnating Billed=Hisob-kitob RecurringInvoices=Takroriy hisob-fakturalar RecurringInvoice=Takroriy hisob-faktura RepeatableInvoice=Shablon hisob-fakturasi RepeatableInvoices=Shablon hisob-fakturalari RecurringInvoicesJob=Takroriy schyot-fakturalarni yaratish (sotish invoyslari) RecurringSupplierInvoicesJob=Takroriy schyot-fakturalarni yaratish (sotib olish fakturalari) Repeatable=Andoza Repeatables=Shablonlar ChangeIntoRepeatableInvoice=Shablon hisob-fakturasiga aylantirish CreateRepeatableInvoice=Shablon hisob-fakturasini yarating CreateFromRepeatableInvoice=Shablon hisob-fakturasidan yarating CustomersInvoicesAndInvoiceLines=Mijozlarning hisob-fakturalari va hisob-kitob ma'lumotlari CustomersInvoicesAndPayments=Mijozlarning hisob-kitoblari va to'lovlari ExportDataset_invoice_1=Mijozlarning hisob-fakturalari va hisob-kitob ma'lumotlari ExportDataset_invoice_2=Mijozlarning hisob-kitoblari va to'lovlari ProformaBill=Proforma Bill: Reduction=Kamaytirish ReductionShort=Disk. Reductions=Kamaytirish ReductionsShort=Disk. Discounts=Chegirmalar AddDiscount=Chegirma yarating AddRelativeDiscount=Nisbatan chegirma yarating EditRelativeDiscount=Nisbatan chegirmani tahrirlash AddGlobalDiscount=Mutlaq chegirma yarating EditGlobalDiscounts=Mutlaq chegirmalarni tahrirlash AddCreditNote=Kredit yozuvini yarating ShowDiscount=Chegirmani ko'rsating ShowReduc=Chegirmani ko'rsating ShowSourceInvoice=Manba-fakturani ko'rsating RelativeDiscount=Nisbatan chegirma GlobalDiscount=Global chegirma CreditNote=Kredit eslatma CreditNotes=Kredit yozuvlari CreditNotesOrExcessReceived=Kredit yozuvlari yoki ortiqcha olingan Deposit=Ilk to'lov Deposits=Dastlabki to'lovlar DiscountFromCreditNote=%s kredit notasidan chegirma DiscountFromDeposit=Hisob-fakturadan dastlabki to'lovlar %s DiscountFromExcessReceived=Hisob-fakturadan ortiqcha to'lovlar %s DiscountFromExcessPaid=Hisob-fakturadan ortiqcha to'lovlar %s AbsoluteDiscountUse=Ushbu turdagi kreditni tasdiqlashdan oldin hisob-fakturada ishlatish mumkin CreditNoteDepositUse=Ushbu turdagi kreditlardan foydalanish uchun hisob-fakturani tasdiqlash kerak NewGlobalDiscount=Yangi mutlaq chegirma NewRelativeDiscount=Yangi nisbiy chegirma DiscountType=Chegirma turi NoteReason=Izoh / sabab ReasonDiscount=Sabab DiscountOfferedBy=Tomonidan berilgan DiscountStillRemaining=Chegirmalar yoki kreditlar mavjud DiscountAlreadyCounted=Oldindan iste'mol qilingan chegirmalar yoki kreditlar CustomerDiscounts=Mijozlarga chegirmalar SupplierDiscounts=Sotuvchilarga chegirmalar BillAddress=Hisob-kitob manzili HelpEscompte=Ushbu chegirma mijozga berilgan chegirmadir, chunki to'lov muddatidan oldin amalga oshirilgan. HelpAbandonBadCustomer=Ushbu miqdordan voz kechildi (mijoz yomon mijoz deb aytdi) va bu juda katta zarar deb hisoblanadi. HelpAbandonOther=Ushbu miqdor xato bo'lganligi sababli qoldirildi (noto'g'ri mijoz yoki hisob-faktura boshqasiga almashtirildi) IdSocialContribution=Ijtimoiy / soliq soliq to'lovi identifikatori PaymentId=To'lov identifikatori PaymentRef=To'lov ref. InvoiceId=Hisob-faktura identifikatori InvoiceRef=Hisob-faktura InvoiceDateCreation=Hisob-fakturani yaratish sanasi InvoiceStatus=Hisob-faktura holati InvoiceNote=Hisob-faktura yozuvi InvoicePaid=Hisob-faktura to'landi InvoicePaidCompletely=To'liq to'langan InvoicePaidCompletelyHelp=To'liq to'langan hisob-faktura. Bu qisman to'lanadigan hisob-fakturalarni hisobga olmaydi. Barcha "Yopiq" yoki "Yopiq" bo'lmagan schyot-fakturalar ro'yxatini olish uchun faktura holatida filtrdan foydalanishni afzal biling. OrderBilled=Buyurtma uchun to'lov DonationPaid=Xayriya to'landi PaymentNumber=To'lov raqami RemoveDiscount=Chegirmani olib tashlang WatermarkOnDraftBill=Hisob-fakturalardagi suv belgisi (bo'sh bo'lsa, hech narsa yo'q) InvoiceNotChecked=Hisob-faktura tanlanmagan ConfirmCloneInvoice=Ushbu fakturani klonlamoqchimisiz %s ? DisabledBecauseReplacedInvoice=Hisob-faktura almashtirilganligi sababli harakat o'chirib qo'yildi DescTaxAndDividendsArea=Ushbu sohada maxsus xarajatlar uchun qilingan barcha to'lovlarning qisqacha mazmuni keltirilgan. Bu erda faqat belgilangan yil davomida to'lovlar bo'lgan yozuvlar kiritilgan. NbOfPayments=To'lovlar soni SplitDiscount=Chegirmani ikkiga bo'ling ConfirmSplitDiscount= %s %s ushbu chegirmani ikkita kichik chegirmaga bo'lishni xohlaysizmi? TypeAmountOfEachNewDiscount=Ikkala qismning har biri uchun kirish miqdori: TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=Ikkita yangi chegirmalarning barchasi dastlabki chegirma miqdoriga teng bo'lishi kerak. ConfirmRemoveDiscount=Ushbu chegirmani olib tashlamoqchimisiz? RelatedBill=Tegishli hisob-faktura RelatedBills=Tegishli hisob-fakturalar RelatedCustomerInvoices=Tegishli mijozlarning hisob-fakturalari RelatedSupplierInvoices=Tegishli sotuvchi hisob-fakturalari LatestRelatedBill=Oxirgi tegishli hisob-faktura WarningBillExist=Diqqat, bir yoki bir nechta faktura allaqachon mavjud MergingPDFTool=PDF vositasini birlashtirish AmountPaymentDistributedOnInvoice=Hisob-fakturada tarqatilgan to'lov miqdori PaymentOnDifferentThirdBills=Turli xil uchinchi shaxslarning veksellari bo'yicha to'lovlarni amalga oshirishga ruxsat bering, lekin bitta bosh kompaniya PaymentNote=To'lov uchun eslatma ListOfPreviousSituationInvoices=Avvalgi vaziyat bo'yicha hisob-fakturalar ro'yxati ListOfNextSituationInvoices=Keyingi vaziyat bo'yicha hisob-fakturalar ro'yxati ListOfSituationInvoices=Vaziyat fakturalari ro'yxati CurrentSituationTotal=Jami hozirgi holat DisabledBecauseNotEnouthCreditNote=Vaziyat schyotini tsikldan olib tashlash uchun ushbu schyotning ssuda summasi ushbu schyotning umumiy miqdorini qoplashi kerak RemoveSituationFromCycle=Ushbu hisob-fakturani tsikldan olib tashlang ConfirmRemoveSituationFromCycle=Ushbu fakturani %s tsikldan olib tashlaysizmi? ConfirmOuting=Tashqariga chiqishni tasdiqlang FrequencyPer_d=Har bir %s kun ichida FrequencyPer_m=Har %s oy FrequencyPer_y=Har %s yilda FrequencyUnit=Chastota birligi toolTipFrequency=Misollar:
7-to'plam, kun : har 7 kunda yangi hisob-faktura bering
3-to'plam, oy a09a4b739f17fz NextDateToExecution=Keyingi hisob-fakturani yaratish sanasi NextDateToExecutionShort=Sana keyingi nasl. DateLastGeneration=Oxirgi avlod sanasi DateLastGenerationShort=Sana so'nggi gen. MaxPeriodNumber=Maks. hisob-fakturani yaratish soni NbOfGenerationDone=Hisob-fakturani yaratish soni allaqachon bajarilgan NbOfGenerationOfRecordDone=Bajarilgan yozuvlar soni NbOfGenerationDoneShort=Ishlab chiqarilgan avlod soni MaxGenerationReached=Yetib kelgan avlodlarning maksimal soni InvoiceAutoValidate=Hisob-fakturalarni avtomatik ravishda tasdiqlang GeneratedFromRecurringInvoice=%s shablonidan takrorlanadigan hisob-fakturadan yaratilgan DateIsNotEnough=Sana hali aniqlanmagan InvoiceGeneratedFromTemplate=%s shablonidan takrorlanadigan shablondan hosil qilingan %s schyoti GeneratedFromTemplate=%s shablon hisob-fakturasidan yaratilgan WarningInvoiceDateInFuture=Ogohlantirish, faktura sanasi joriy sanadan yuqori WarningInvoiceDateTooFarInFuture=Diqqat! Hisob-faktura sanasi joriy sanadan juda uzoq ViewAvailableGlobalDiscounts=Mavjud chegirmalarni ko'ring GroupPaymentsByModOnReports=Hisobotlar bo'yicha to'lovlarni tartib bo'yicha guruhlash # PaymentConditions Statut=Holat PaymentConditionShortRECEP=Qabul qilingandan keyin PaymentConditionRECEP=Qabul qilingandan keyin PaymentConditionShort30D=30 kun PaymentCondition30D=30 kun PaymentConditionShort30DENDMONTH=Oy oxirida 30 kun PaymentCondition30DENDMONTH=Oy oxiridan keyingi 30 kun ichida PaymentConditionShort60D=60 kun PaymentCondition60D=60 kun PaymentConditionShort60DENDMONTH=Oy oxirida 60 kun PaymentCondition60DENDMONTH=Oy oxiridan keyingi 60 kun ichida PaymentConditionShortPT_DELIVERY=Yetkazib berish PaymentConditionPT_DELIVERY=Yetkazib berish paytida PaymentConditionShortPT_ORDER=Buyurtma PaymentConditionPT_ORDER=Buyurtma bo'yicha PaymentConditionShortPT_5050=50-50 PaymentConditionPT_5050=50%% oldindan, etkazib berish paytida 50%% PaymentConditionShort10D=10 kun PaymentCondition10D=10 kun PaymentConditionShort10DENDMONTH=Oy tugashining 10 kuni PaymentCondition10DENDMONTH=Oy tugaganidan keyingi 10 kun ichida PaymentConditionShort14D=14 kun PaymentCondition14D=14 kun PaymentConditionShort14DENDMONTH=Oy tugashining 14 kuni PaymentCondition14DENDMONTH=Oy tugaganidan keyingi 14 kun ichida PaymentConditionShortDEP30PCTDEL=__DEPOSIT_PERCENT__%% depozit PaymentConditionDEP30PCTDEL=__DEPOSIT_PERCENT__%% depozit, qolgan qismi yetkazib berishda FixAmount=Ruxsat etilgan miqdor - '%s' yorlig'i bilan 1 qator VarAmount=O'zgaruvchan miqdor (%% tot.) VarAmountOneLine=O'zgaruvchan miqdor (%% tot.) - '%s' yorlig'i bilan 1 qator VarAmountAllLines=O'zgaruvchan miqdor (%% tot.) - kelib chiqadigan barcha satrlar DepositPercent=Depozit %% DepositGenerationPermittedByThePaymentTermsSelected=Bunga tanlangan to'lov shartlari ruxsat etiladi GenerateDeposit=%s%% depozit fakturasini yarating ValidateGeneratedDeposit=Yaratilgan depozitni tasdiqlang DepositGenerated=Depozit yaratildi ErrorCanOnlyAutomaticallyGenerateADepositFromProposalOrOrder=Siz faqat taklif yoki buyurtmadan avtomatik ravishda depozit yaratishingiz mumkin ErrorPaymentConditionsNotEligibleToDepositCreation=Tanlangan toʻlov shartlari avtomatik depozit yaratish uchun mos emas # PaymentType PaymentTypeVIR=Bank o'tkazmasi PaymentTypeShortVIR=Bank o'tkazmasi PaymentTypePRE=To'g'ridan-to'g'ri debet to'lovi buyurtmasi PaymentTypeShortPRE=Debet bo'yicha to'lov topshirig'i PaymentTypeLIQ=Naqd pul PaymentTypeShortLIQ=Naqd pul PaymentTypeCB=Kredit kartasi PaymentTypeShortCB=Kredit kartasi PaymentTypeCHQ=Tekshiring PaymentTypeShortCHQ=Tekshiring PaymentTypeTIP=Maslahat (To'lovga qarshi hujjatlar) PaymentTypeShortTIP=Maslahat to'lovi PaymentTypeVAD=Onlayn to'lov PaymentTypeShortVAD=Onlayn to'lov PaymentTypeTRA=Bank loyihasi PaymentTypeShortTRA=Qoralama PaymentTypeFAC=Faktor PaymentTypeShortFAC=Faktor PaymentTypeDC=Debet / kredit karta PaymentTypePP=PayPal BankDetails=Bank tafsilotlari BankCode=Bank kodi DeskCode=Filial kodi BankAccountNumber=Hisob raqami BankAccountNumberKey=Tekshirish summasi Residence=Manzil IBANNumber=IBAN hisob raqami IBAN=IBAN CustomerIBAN=Mijozning IBAN SupplierIBAN=Sotuvchisi IBAN BIC=BIC / SWIFT BICNumber=BIC / SWIFT kodi ExtraInfos=Qo'shimcha ma'lumotlar RegulatedOn=Tartibga solingan ChequeNumber=N ° ni tekshiring ChequeOrTransferNumber=N ° ni tekshiring / o'tkazing ChequeBordereau=Jadvalni tekshiring ChequeMaker=Yuboruvchini tekshiring / o'tkazing ChequeBank=Chek banki CheckBank=Tekshiring NetToBePaid=To'lanadigan to'r PhoneNumber=Tel FullPhoneNumber=Telefon TeleFax=Faks PrettyLittleSentence=Fiskal ma'muriyat tomonidan tasdiqlangan buxgalteriya assotsiatsiyasining a'zosi sifatida mening nomimga berilgan cheklar orqali to'lanadigan to'lovlar miqdorini qabul qiling. IntracommunityVATNumber=Jamiyat ichidagi QQS identifikatori PaymentByChequeOrderedTo=Chex to'lovlari (soliqni o'z ichiga olgan holda) %s uchun to'lanadi, yuboring PaymentByChequeOrderedToShort=Chek to'lovlari (soliqni o'z ichiga olgan holda) to'lanishi kerak SendTo=yuborilgan PaymentByTransferOnThisBankAccount=To'lov quyidagi bank hisob raqamiga o'tkazish orqali VATIsNotUsedForInvoice=* Qo'llanilmaydigan QQS san'ati-293B CGI VATIsNotUsedForInvoiceAsso=* Qo'llash mumkin bo'lmagan QQS CGI moddasi-261-7 LawApplicationPart1=12.05.08 yildagi 80.335-sonli qonunni qo'llash orqali LawApplicationPart2=tovarlarning mulki bo'lib qoladi LawApplicationPart3=to'liq to'laguniga qadar sotuvchi LawApplicationPart4=ularning narxi. LimitedLiabilityCompanyCapital=SARL sarmoyasi bilan UseLine=Qo'llash UseDiscount=Chegirmadan foydalaning UseCredit=Kreditdan foydalaning UseCreditNoteInInvoicePayment=Ushbu kredit bilan to'lash miqdorini kamaytiring MenuChequeDeposits=Omonatlarni tekshiring MenuCheques=Chexlar MenuChequesReceipts=Kvitansiyalarni tekshiring NewChequeDeposit=Yangi depozit ChequesReceipts=Kvitansiyalarni tekshiring ChequesArea=Depozit maydonini tekshiring ChequeDeposits=Omonatlarni tekshiring Cheques=Chexlar DepositId=Identifikatsiya depoziti NbCheque=Cheklar soni CreditNoteConvertedIntoDiscount=Ushbu %s %s ga aylantirildi UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Hisob-fakturalarni qabul qiluvchi sifatida uchinchi tomon manzilining o'rniga "hisob-kitob aloqasi" turidagi aloqa / manzildan foydalaning ShowUnpaidAll=Barcha to'lanmagan hisob-fakturalarni ko'rsatish ShowUnpaidLateOnly=Faqat kech to'lanmagan hisob-fakturalarni ko'rsatish PaymentInvoiceRef=To'lov uchun hisob-faktura %s ValidateInvoice=Hisob-fakturani tasdiqlang ValidateInvoices=Hisob-fakturalarni tasdiqlang Cash=Naqd pul Reported=Kechiktirildi DisabledBecausePayments=Mumkin emas, chunki ba'zi to'lovlar mavjud CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid=To'lovni olib tashlab bo'lmaydi, chunki kamida bitta to'langan hisob-faktura mavjud CantRemovePaymentVATPaid=QQS deklaratsiyasi to'langan deb e'lon qilinganligi sababli to'lovni olib tashlab bo'lmaydi CantRemovePaymentSalaryPaid=To'lovni olib tashlab bo'lmaydi, chunki ish haqi to'langan deb tasniflanadi ExpectedToPay=Kutilayotgan to'lov CantRemoveConciliatedPayment=Taqqoslangan to'lovni olib tashlab bo'lmaydi PayedByThisPayment=Ushbu to'lov orqali to'lanadi ClosePaidInvoicesAutomatically=To'lov to'liq amalga oshirilgandan so'ng barcha standart, dastlabki to'lovlar yoki almashtirish hisob-fakturalarini avtomatik ravishda "To'langan" deb tasniflang. ClosePaidCreditNotesAutomatically=To'liq qaytarib berilgandan so'ng barcha kredit yozuvlarini avtomatik ravishda "To'langan" deb tasniflang. ClosePaidContributionsAutomatically=To'lov to'liq amalga oshirilganda barcha ijtimoiy yoki soliq to'lovlarini avtomatik ravishda "To'langan" deb tasniflang. ClosePaidVATAutomatically=To'lov to'liq amalga oshirilganda avtomatik ravishda QQS deklaratsiyasini "To'langan" deb tasniflang. ClosePaidSalaryAutomatically=To'lov to'liq amalga oshirilganda avtomatik ravishda ish haqini "To'langan" deb tasniflang. AllCompletelyPayedInvoiceWillBeClosed=To'lash uchun qoldiq bo'lmagan barcha hisob-fakturalar "To'langan" holati bilan avtomatik ravishda yopiladi. ToMakePayment=To'lash ToMakePaymentBack=To'lovni qaytaring ListOfYourUnpaidInvoices=To'lanmagan hisob-fakturalar ro'yxati NoteListOfYourUnpaidInvoices=Izoh: Ushbu ro'yxatda faqat siz savdo vakili sifatida bog'langan uchinchi shaxslar uchun hisob-fakturalar mavjud. RevenueStamp=Soliq markasi YouMustCreateInvoiceFromThird=Ushbu parametr faqat uchinchi tomonning "Mijoz" yorlig'idan hisob-fakturani yaratishda mavjud bo'ladi YouMustCreateInvoiceFromSupplierThird=Ushbu parametr faqat uchinchi tomonning "Sotuvchi" yorlig'idan hisob-fakturani yaratishda mavjud bo'ladi YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=Avval siz standart hisob-fakturani yaratishingiz va yangi shablon hisob-fakturasini yaratish uchun uni "shablonga" o'tkazishingiz kerak PDFCrabeDescription=Hisob-fakturaning PDF shabloni Crabe. To'liq hisob-faktura shablonini (shimgichni shablonini eski versiyasi) PDFSpongeDescription=Hisob-faktura PDF shablonini shimgich. To'liq hisob-faktura shabloni PDFCrevetteDescription=Hisob-fakturaning PDF shablonini Crevette. Vaziyat-fakturalar uchun to'liq hisob-faktura shabloni TerreNumRefModelDesc1=Standart hisob-fakturalar uchun %syymm-nnnn formatidagi qaytarish raqami va kredit yozuvlari uchun %syymm-nnnn, yy yil, mm oy va nnnn ketma-ket avtomatik ko'paytiriladigan raqam bo'lib, tanaffussiz va 0 ga qaytish mumkin emas. MarsNumRefModelDesc1=standart fakturalar, almashtirish fakturalar uchun %syymm-NNNN, to'lov fakturalar va yillar yil kredit yozuvlari bo'yicha %syymm-NNNN pastga, mm nnnn oy va %syymm-nnnn uchun format %syymm-NNNN yilda Qaytish soni davriy avtomatik artırılmıyor soni tanaffussiz va 0 ga qaytmasdan TerreNumRefModelError=$ Syymm bilan boshlangan qonun loyihasi allaqachon mavjud va ushbu ketma-ketlik modeliga mos kelmaydi. Ushbu modulni faollashtirish uchun uni olib tashlang yoki nomini o'zgartiring. CactusNumRefModelDesc1=Standart hisob-fakturalar uchun %syymm-nnnn formatidagi, kredit yozuvlari uchun %syymm-nnnn va %syymm-nnnn formatidagi qaytarish raqami, yy yil, mm-raqam o'sish va raqamlar 0 EarlyClosingReason=Erta yopilish sababi EarlyClosingComment=Erta yopilish eslatmasi ##### Types de contacts ##### TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Vakilni kuzatib boradigan mijozlarning hisob-fakturasi TypeContact_facture_external_BILLING=Mijozlarning hisob-fakturasi bilan aloqa qilish TypeContact_facture_external_SHIPPING=Mijozlarni etkazib berish bo'yicha aloqa TypeContact_facture_external_SERVICE=Mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'yicha aloqa TypeContact_invoice_supplier_internal_SALESREPFOLL=Vakilni kuzatib boruvchi sotuvchining hisob-fakturasi TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=Sotuvchi fakturasi bilan aloqa qilish TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=Sotuvchining etkazib berish aloqasi TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE=Sotuvchi xizmatiga murojaat qilish # Situation invoices InvoiceFirstSituationAsk=Birinchi vaziyat uchun hisob-faktura InvoiceFirstSituationDesc= vaziyat schyotlari progressiya bilan bog'liq vaziyatlarga bog'langan, masalan qurilishning rivojlanishi. Har bir vaziyat hisob-fakturaga bog'langan. InvoiceSituation=Vaziyat bo'yicha hisob-faktura PDFInvoiceSituation=Vaziyat bo'yicha hisob-faktura InvoiceSituationAsk=Vaziyatdan keyin hisob-faktura InvoiceSituationDesc=Mavjud vaziyatdan so'ng yangi vaziyat yarating SituationAmount=Vaziyat bo'yicha hisob-faktura summasi (aniq) SituationDeduction=Vaziyatni ayirish ModifyAllLines=Barcha qatorlarni o'zgartiring CreateNextSituationInvoice=Keyingi vaziyatni yarating ErrorFindNextSituationInvoice=Keyingi vaziyat tsiklini topib bo'lmadi ErrorOutingSituationInvoiceOnUpdate=Ushbu hisob-fakturani o'chirib bo'lmaydi. ErrorOutingSituationInvoiceCreditNote=Bog'langan kredit yozuvini o'chirib bo'lmaydi. NotLastInCycle=Ushbu hisob-faktura tsiklning so'nggi versiyasi emas va o'zgartirilmasligi kerak. DisabledBecauseNotLastInCycle=Keyingi vaziyat allaqachon mavjud. DisabledBecauseFinal=Bu holat yakuniy. situationInvoiceShortcode_AS=AS situationInvoiceShortcode_S=S CantBeLessThanMinPercent=Taraqqiyot avvalgi vaziyatdagi qiymatdan kichik bo'lishi mumkin emas. NoSituations=Ochiq vaziyatlar yo'q InvoiceSituationLast=Yakuniy va umumiy hisob-faktura PDFCrevetteSituationNumber=Vaziyat N ° %s PDFCrevetteSituationInvoiceLineDecompte=Vaziyat uchun hisob-faktura - COUNT PDFCrevetteSituationInvoiceTitle=Vaziyat bo'yicha hisob-faktura PDFCrevetteSituationInvoiceLine=Vaziyat N ° %s: Inv. N0 %s %s da TotalSituationInvoice=Umumiy holat invoiceLineProgressError=Hisob-faktura satrining o'sishi keyingi hisob-kitob satridan katta yoki teng bo'lmasligi kerak updatePriceNextInvoiceErrorUpdateline=Xato: hisob-fakturadagi narxni yangilash: %s ToCreateARecurringInvoice=Ushbu shartnoma uchun takroriy hisob-fakturani yaratish uchun avval ushbu hisob-fakturani yarating, so'ng uni hisob-faktura shabloniga o'zgartiring va kelajakdagi hisob-kitoblarni yaratish chastotasini aniqlang. ToCreateARecurringInvoiceGene=Kelajakdagi schyot-fakturalarni muntazam ravishda va qo'lda yaratish uchun %s - %s - %s menyusiga o'ting. ToCreateARecurringInvoiceGeneAuto=Agar sizda bunday hisob-fakturalar avtomatik ravishda tuzilishi kerak bo'lsa, administratoringizdan %s modulini yoqishni va sozlashni so'rang. E'tibor bering, ikkala usul ham (qo'lda va avtomatik) birgalikda ishlatilishi mumkin, takrorlanish xavfi yo'q. DeleteRepeatableInvoice=Shablon hisob-fakturasini o'chirish ConfirmDeleteRepeatableInvoice=Shablon hisob-fakturasini o'chirishni xohlaysizmi? CreateOneBillByThird=Uchinchi tomon uchun bitta hisob -faktura yarating (aks holda, tanlangan ob'ekt uchun bitta hisob -faktura) BillCreated=%s hisob-fakturasi (lar) yaratilgan BillXCreated=%s hisob-fakturasi tuzildi StatusOfGeneratedDocuments=Hujjat yaratish holati DoNotGenerateDoc=Hujjat faylini yaratmang AutogenerateDoc=Hujjat faylini avtomatik yaratish AutoFillDateFrom=Hisob-faktura sanasi bilan xizmat ko'rsatish liniyasining boshlanish sanasini belgilang AutoFillDateFromShort=Boshlanish sanasini belgilang AutoFillDateTo=Xizmat liniyasining tugash sanasini keyingi hisob-kitob sanasi bilan belgilang AutoFillDateToShort=Tugash sanasini belgilang MaxNumberOfGenerationReached=Maksimum gen soni. yetdi BILL_DELETEInDolibarr=Hisob-faktura o'chirildi BILL_SUPPLIER_DELETEInDolibarr=Ta'minlovchining hisob-fakturasi o'chirildi UnitPriceXQtyLessDiscount=Birlik narxi x Miqdor - chegirma CustomersInvoicesArea=Mijozlarning hisob-kitob maydoni SupplierInvoicesArea=Ta'minlovchining hisob-kitob maydoni SituationTotalRayToRest=Soliqsiz to'lash uchun qoldiq PDFSituationTitle=Vaziyat n ° %d SituationTotalProgress=Jami taraqqiyot %d %% SearchUnpaidInvoicesWithDueDate=Belgilangan sana = %s bilan to'lanmagan hisob-fakturalarni qidiring NoPaymentAvailable=%s uchun to'lov yo'q PaymentRegisteredAndInvoiceSetToPaid=To'lov qayd etildi va %s hisob -fakturasi to'langan deb belgilandi SendEmailsRemindersOnInvoiceDueDate=Toʻlanmagan hisob-fakturalar uchun elektron pochta orqali eslatma yuboring MakePaymentAndClassifyPayed=To'lovni qayd etish BulkPaymentNotPossibleForInvoice=Invoys %s (noto‘g‘ri turi yoki holati) uchun ommaviy to‘lovni amalga oshirib bo‘lmaydi.