# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals CustomersStandingOrdersArea=Betalinger med direktedebetsordrer SuppliersStandingOrdersArea=Betalinger med kredittoverføring StandingOrdersPayment=Direktedebet betalingsordre StandingOrderPayment=Direktedebet betalingsordre NewStandingOrder=Ny direktedebetsordre NewPaymentByBankTransfer=Ny betaling med kreditoverføring StandingOrderToProcess=Til behandling PaymentByBankTransferReceipts=Kredittoverføringsordrer PaymentByBankTransferLines=Kredittoverføring ordrelinjer WithdrawalsReceipts=Direktedebetsordre WithdrawalReceipt=Direktedebiter ordre BankTransferReceipts=Kredittoverføringsordrer BankTransferReceipt=Kredittoverføringsordre LatestBankTransferReceipts=Siste %s kredittoverføringsordrer LastWithdrawalReceipts=Siste %s direktedebetslinjer WithdrawalsLine=Ordrelinje for direktedebet CreditTransfer=Kredittoverføring CreditTransferLine=Kredittoverføringslinje WithdrawalsLines=Direktedebiter ordrelinjer CreditTransferLines=Kredittoverføringslinjer RequestStandingOrderToTreat=Forespørsler om utførelse av direktedebet betalingsordre RequestStandingOrderTreated=Forespørsel om utførte direktedebet betalingsordre RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Forespørsler om behandling av kreditoverføring RequestPaymentsByBankTransferTreated=Forespørsler om kredittoverføring behandlet NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Ennå ikke mulig. Tilbaketrekkings-status må være satt til 'kreditert' før fjerning fra spesifikke linjer. NbOfInvoiceToWithdraw=Antall kvalifiserte kundefakturaer med ventende direktedebet NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Antall kundefakturaer med direktedebetsordre som har definert bankkontoinformasjon NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Antall kvalifiserte leverandørfakturaer som venter på betaling med kredittoverføring SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Leverandørfaktura som venter på betaling med kreditoverføring InvoiceWaitingWithdraw=Faktura som venter på direktedebet InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Faktura venter på kreditoverføring AmountToWithdraw=Beløp å tilbakekalle AmountToTransfer=Beløp som skal overføres NoInvoiceToWithdraw=Ingen faktura åpen for '%s' venter. Gå til fanen '%s' på fakturakortet for å gjøre en forespørsel. NoSupplierInvoiceToWithdraw=Ingen leverandørfaktura med åpen '%s' venter. Gå til fanen '%s' på fakturakortet for å gjøre en forespørsel. ResponsibleUser=Brukeransvarlig WithdrawalsSetup=Oppsett av direktedebetsbetalinger CreditTransferSetup=Oppsett av kredittoverføring WithdrawStatistics=Statistikk over direktedebetsbetalinger CreditTransferStatistics=Kredittoverføringsstatistikk Rejects=Avvisninger LastWithdrawalReceipt=Siste %s direktedebetskvitteringer MakeWithdrawRequest=Foreta en direktedebet betalingsforespørsel MakeWithdrawRequestStripe=Foreta en forespørsel om direkte belastning via Stripe MakeBankTransferOrder=Opprett en forespørsel om kreditoverføring WithdrawRequestsDone=%s direktedebet-betalingforespørsler registrert BankTransferRequestsDone=%s forespørsler om kreditoverføring registrert ThirdPartyBankCode=Tredjeparts bankkode NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Ingen faktura debitert. Kontroller at fakturaer mot selskaper med gyldig standard BAN, og at BAN har en RUM-modus %s . WithdrawalCantBeCreditedTwice=Denne uttakskvitteringen er allerede merket som kreditert; dette kan ikke gjøres to ganger, da dette potensielt kan skape dupliserte betalinger og bankoppføringer. ClassCredited=Klassifiser som kreditert ClassDebited=Klassifiser debitert ClassCreditedConfirm=Er du sikker på at du vil klassifisere tilbakekallingen som kreditert din bankkonto? TransData=Dato for overføring TransMetod=Metode for overføring Send=Send Lines=Linjer StandingOrderReject=Utsted en avvisning WithdrawsRefused=Direktedebet avvist WithdrawalRefused=Tilbakekalling avvist CreditTransfersRefused=Kredittoverføringer avvist WithdrawalRefusedConfirm=Er du sikker på at du vil avvise en tilbakekallings-forespørsel for medlemmet? RefusedData=Dato for avvisning RefusedReason=Årsak til avslag RefusedInvoicing=Belast tilbakekallingen NoInvoiceRefused=Ikke belast tilbakekallingen InvoiceRefused=Faktura avvist (Kunden skal belastes for avvisningen) StatusDebitCredit=Status debet/kreditt StatusWaiting=Venter StatusTrans=Sendt StatusDebited=Debiterte StatusCredited=Kreditert StatusPaid=Betalt StatusRefused=Nektet StatusMotif0=Uspesifisert StatusMotif1=Ikke nok midler StatusMotif2=Forespørselen er bestridt StatusMotif3=Ikke en direktedebetsordre StatusMotif4=Salgsordre StatusMotif5=RIB ubrukelig StatusMotif6=Konto uten balanse StatusMotif7=Rettslig avgjørelse StatusMotif8=Annen grunn CreateForSepaFRST=Opprett direktedebetsfil (SEPA FRST) CreateForSepaRCUR=Opprett direktedebitfil (SEPA RCUR) CreateAll=Lag direkte debitfil CreateFileForPaymentByBankTransfer=Opprett fil for kreditoverføring CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Opprett kreditoverføringsfil (SEPA) CreateGuichet=Bare kontor CreateBanque=Bare bank OrderWaiting=Venter på behandling NotifyTransmision=Registrer filoverføring av ordre NotifyCredit=Registrer kreditt av ordren NumeroNationalEmetter=National Transmitter Number WithBankUsingRIB=For bankkontoer som bruker RIB WithBankUsingBANBIC=For bankkontoer som bruker IBAN/BIC/SWIFT BankToReceiveWithdraw=Mottakende bankkonto BankToPayCreditTransfer=Bankkonto brukt som betalingskilde CreditDate=Kreditt på WithdrawalFileNotCapable=Kan ikke ikke generere kvitteringsfil for tilbaketrekking for landet ditt %s (Landet er ikke støttet) ShowWithdraw=Vis direkte debitordre IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Men, hvis fakturaen har minst én avbestillingsordre som ikke er behandlet ennå, blir den ikke satt som betalt for å tillate tidligere håndtering av tilbaketrekninger. DoStandingOrdersBeforePayments=Denne fanen lar deg be om en betalingsordre for direkte belastning. Når det er gjort, kan du gå inn i menyen "Bank->Betaling med avtalegiro" for å generere og administrere en ordrefil for avtalegiro. DoStandingOrdersBeforePayments2=Du kan også sende en forespørsel direkte til en SEPA betalingsbehandler som Stripe, ... DoStandingOrdersBeforePayments3=Når direkte debet er stengt, vil betaling på fakturaer automatisk registreres, og fakturaer lukkes hvis gjenstående betaling er null. DoCreditTransferBeforePayments=Denne fanen lar deg be om en kredittoverføringsordre. Når du er ferdig, går du inn i menyen "Bank->Betaling med kredittoverføring" for å generere og administrere en ordrefil for kredittoverføring. DoCreditTransferBeforePayments3=Når kredittoverføringsordren er stengt, vil betaling på fakturaer automatisk registreres, og fakturaer stenges hvis gjenstående betaling er null. WithdrawalFile=Debetordrefil CreditTransferFile=Kredittoverføringsfil SetToStatusSent=Sett status til "Fil Sendt" ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Dette vil også registrere betalinger på fakturaer og vil klassifisere dem som "Betalt" hvis gjenværende betaling er null StatisticsByLineStatus=Statistikk etter linjestatus RUM=UMR DateRUM=Mandats signaturdato RUMLong=Unik Mandat Referanse RUMWillBeGenerated=Hvis tomt, vil UMR (Unique Mandate Reference) bli generert når bankkontoinformasjon er lagret WithdrawMode=Direktedebetsmodus (FRST eller RECUR) WithdrawRequestAmount=Antall direktedebet-betalingforespørsler BankTransferAmount=Beløp i forespørsler om kredittoverføring: WithdrawRequestErrorNilAmount=Kan ikke opprette en tom direktedebet-betalingforespørsel SepaMandate=SEPA Direktedebet mandat SepaMandateShort=SEPA-Mandat PleaseReturnMandate=Vennligst returner dette mandatskjemaet via epost til %s eller med post til SEPALegalText=Ved å signere dette fullmaktsskjemaet, autoriserer du (A) %s og dets betalingstjenesteleverandør til å sende instruksjoner til banken din om å belaste kontoen din og (B) banken din til å belaste kontoen din i samsvar med instruksjonene fra %s. Som en del av rettighetene dine har du rett til refusjon fra banken din i henhold til vilkårene i avtalen med banken din. Dine rettigheter angående fullmakten ovenfor er forklart i en erklæring som du kan få fra banken din. CreditorIdentifier=Kreditor-identifikator CreditorName=Kreditornavn SEPAFillForm=(B) Vennligst fullfør alle felt merket med * SEPAFormYourName=Ditt navn SEPAFormYourBAN=Ditt bankontonavn (IBAN) SEPAFormYourBIC=Din banks identifikasjonskode (BIC) SEPAFrstOrRecur=Betalingstype ModeRECUR=Gjentakende betaling ModeFRST=Engangsbetaling PleaseCheckOne=Vennligs kryss av kun en CreditTransferOrderCreated=Kredittoverføringsordre %s opprettet DirectDebitOrderCreated=Direktedebet-ordre %s opprettet AmountRequested=Beløp forespurt SEPARCUR=SEPA CUR SEPAFRST=SEPA FRST ExecutionDate=Utførelsesdato CreateForSepa=Lag direkte debitfil ICS=Kreditoridentifikator - ICS IDS=Debitor identifikator END_TO_END="EndToEndId" SEPA XML-tag - Unik ID tildelt per transaksjon USTRD="Ustrukturert" SEPA XML-tag ADDDAYS=Legg til dager til utførelsesdato NoDefaultIBANFound=Ingen standard IBAN funnet for denne tredjeparten ### Notifications InfoCreditSubject=Betaling av direktedebets-betalingsordre %s utført av banken InfoCreditMessage=Direktedebet betalingsordre %s er blitt betalt av banken
Betalingsdata: %s InfoTransSubject=Overføring av direktedebet betalingsordre %s til bank InfoTransMessage=Direktedebet betalingsordre %s er blitt sendt til banken av %s %s.

InfoTransData=Beløp: %s
Metode: %s
Dato: %s InfoRejectSubject=Direktedebet betalingsordre avvist InfoRejectMessage=Hei,

direktedebet betalingsordre av faktura %s tilhørende firma %s, med beløpet %s er blitt avvist av banken.

--
%s ModeWarning=Opsjon for reell-modus ble ikke satt, så vi stopper etter denne simuleringen ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=Firma med ID%s har mer enn én standard bankkonto. Ingen måte å vite hvilken du skal bruke. ErrorICSmissing=Mangler ICS i bankkonto %s TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=Totalt beløp for direktedebet er ulik linjesum WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Advarsel: Det er allerede noen direkte belastningsordrer som venter (%s) forespurt for et beløp på %s WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Advarsel: Det er allerede noen ventende kredittoverføringer (%s) forespurt for et beløp på %s UsedFor=Brukes for %s