# Dolibarr language file - Source file is en_US - trips
AUTHOR=Registrert av
AUTHORPAIEMENT=Betalt av
AddTrip=Opprett reiseregning
AllExpenseReport=Alle typer kostnadsrapporter
AllExpenseReports=Alle utgiftsrapporter
AnyOtherInThisListCanValidate=Person som skal informeres for validering av forespørselen.
AttachTheNewLineToTheDocument=Fest linjen til et opplastet dokument
AucuneLigne=Ingen reiseregning er opprettet enda
BrouillonnerTrip=Endre reiseregning til "kladd"
byEX_DAY=etter dag (begrensning til %s)
byEX_EXP=etter linje (begrensning til %s)
byEX_MON=etter måned (begrensning til %s)
byEX_YEA=etter år (begrensning til %s)
CANCEL_USER=Slettet av
CarCategory=Kjøretøyskategori
ClassifyRefunded=Klassifisert 'refundert'
CompanyVisited=Selskap/organisasjon besøkt
ConfirmBrouillonnerTrip=Er du sikker på at du vil endre status på denne utgiftsrapporten til "utkast"?
ConfirmCancelTrip=Er du sikker på at du vil kansellere denne utgiftsrapporten?
ConfirmCloneExpenseReport=Er du sikker på at du vil klone denne utgiftsrapporten?
ConfirmDeleteTrip=Er du sikker på at du vil slette denne utgiftsrapporten?
ConfirmPaidTrip=Er du sikker på at du vil endre status på denne utgiftsrapporten til "betalt"?
ConfirmRefuseTrip=Er du sikker på at du vil avvise denne utgiftsrapporten?
ConfirmSaveTrip=Er du sikker på at du vil validere denne utgiftsrapporten?
ConfirmValideTrip=Er du sikker på at du vil godkjenne denne utgiftsrapporten?
DATE_CANCEL=Kansellert dato
DATE_PAIEMENT=Betalt dato
DATE_REFUS=Avvist dato
DATE_SAVE=Godkjennelsesdato
DefaultCategoryCar=Standard transportmetode
DefaultRangeNumber=Standard område nummer
DeleteTrip=Slett reiseregning
ErrorDoubleDeclaration=Du har opprettet en annen reiseregning i overlappende tidsperiode
Error_EXPENSEREPORT_ADDON_NotDefined=Feil, regelen for utgiftsrapport-nummerering ref ble ikke definert i oppsett av modulen 'Utgiftsrapport'
ExpenseRangeOffset=Offset-beløp: %s
expenseReportCatDisabled=Kategori deaktivert - se c_exp_tax_cat ordbok
expenseReportCoef=Koeffisient
expenseReportCoefUndefined=(verdi ikke definert)
expenseReportOffset=Forskyvning
expenseReportPrintExample=offset + (d x coef) = %s
expenseReportRangeDisabled=Område deaktivert - se c_exp_tax_range bibliotek
expenseReportRangeFromTo=fra %d til %d
expenseReportRangeMoreThan=mer enn %d
expenseReportTotalForFive=Eksempel med <u> d </u> = 5
ExpenseReportApplyTo=Gjelder
ExpenseReportApproved=En utgiftsrapport ble godkjent
ExpenseReportApprovedMessage=Utgiftsrapporten %s ble godkjent. <br> - Bruker: %s <br> - Godkjent av: %s <br> Klikk her for å vise utgiftsrapporten: %s
ExpenseReportCanceled=En utgiftsrapport ble kansellert
ExpenseReportCanceledMessage=Utgiftsrapporten %s ble kansellert. <br> - Bruker: %s <br> - Avlyst av: %s <br> - Årsak til kansellering: %s <br> Klikk her for å vise utgiftsrapporten: %s
ExpenseReportConstraintViolationError=Maks beløp overskredet (regel %s): %s er høyere enn %s (overskridelse forbudt)
ExpenseReportConstraintViolationWarning=Maks beløp overskredet (regel %s): %s er høyere enn %s (overskridelse autorisert)
ExpenseReportDateEnd=Utløpsdato
ExpenseReportDateStart=Startdato
ExpenseReportDomain=Domenet skal gjelde
ExpenseReportIkDesc=Du kan endre beregningen av kilometerkostnad etter kategori og rekkevidde etter slik de tidligere er definert. <b> d </b> er avstanden i kilometer
ExpenseReportLimitAmount=Maks beløp
ExpenseReportLimitOn=Beløpsgrense på
ExpenseReportLine=Linje i reiseregningen
ExpenseReportPaid=En utgiftsrapport ble betalt
ExpenseReportPaidMessage=Utgiftsrapporten %s er betalt. <br> - Bruker: %s <br> - Betalt av: %s <br> Klikk her for å vise utgiftsrapporten: %s
ExpenseReportPayment=Betaling av utgiftsrapport
ExpenseReportRef=Ref. utgiftsrapport
ExpenseReportRefused=En utgiftsrapport ble avvist
ExpenseReportRefusedMessage=Utgiftsrapporten %s ble avvist. <br> - Bruker: %s <br> - Avvist av: %s <br> - Årsak til avvisning: %s <br> Klikk her for å vise utgiftsrapporten: %s
ExpenseReportRestrictive=Overskridelse forbudt
ExpenseReportRuleErrorOnSave=Feil: %s
ExpenseReportRuleSave=Utgiftsrapportregel lagret
ExpenseReportRulesDesc=Du kan definere maksbeløpsregler for utgiftsrapporter. Disse reglene vil bli brukt når en ny utgift legges til en utgiftsrapport
ExpenseReportWaitingForApproval=En ny reiseregning er sendt inn for godkjenning
ExpenseReportWaitingForApprovalMessage=En ny kostnadsrapport er sendt og venter på godkjenning. <br> - Bruker: %s <br> - Periode: %s <br> Klikk her for å validere: %s
ExpenseReportWaitingForReApproval=En utgiftsrapport er blitt sendt inn for ny godkjenning
ExpenseReportWaitingForReApprovalMessage=En kostnadsrapport er sendt og venter på re-godkjenning. <br> %s, du nektet å godkjenne kostnadsrapporten av denne årsak: %s.<br> En ny versjon har blitt foreslått og venter på godkjenning.<br> - Bruker: %s <br> - Periode: %s<br> Klikk her for å validere: %s
ExpenseReportsIk=Konfigurasjon av kjøregodtgjørelser
ExpenseReportsRules=Utgifts-rapportregler
ExpenseReportsToApprove=Utgiftsrapporter for godkjenning
ExpenseReportsToPay=Utgiftsrapport å betale
ExpensesArea=Område for reiseregninger
FeesKilometersOrAmout=Beløp eller kilometer
LastExpenseReports=Siste %s utgiftsrapporter
ListOfFees=Oversikt over avgifter
ListOfTrips=Liste over reiseregninger
ListToApprove=Venter på godkjenning
ListTripsAndExpenses=Liste over reiseregninger
MOTIF_CANCEL=Grunn
MOTIF_REFUS=Grunn
ModePaiement=Betalingsmåte
NewTrip=Ny reiseregning
nolimitbyEX_DAY=etter dag (ingen begrensning)
nolimitbyEX_EXP=etter linje (ingen begrensning)
nolimitbyEX_MON=etter måned (ingen begrensning)
nolimitbyEX_YEA=etter år (ingen begrensning)
NoTripsToExportCSV=Ingen reiseregning å eksportere for denne perioden
NOT_AUTHOR=Reiseregningener ikke opprettet av deg. Operasjonen avbrutt.
OnExpense=Utgiftslinje
PDFStandardExpenseReports=Standardmal for å generere PDF av reiseregning
PaidTrip=Betal en reiseregning
REFUSEUR=Avvist av
RangeIk=Kilometerstand
RangeNum=Område %d
SaveTrip=Valider reiseregning
ShowExpenseReport=Vis utgiftsrapport
ShowTrip=Vis utgiftsrapport
TripCard=Skjema for reiseregninger
TripId=Reiseregnings - ID
TripNDF=Informasjon om reiseregning
TripSociete=Firmainformasjon
Trips=Reiseregninger
TripsAndExpenses=Reiseregninger
TripsAndExpensesStatistics=Reiseregninger - statistikk
TypeFees=Avgiftstyper
UploadANewFileNow=Last opp et nytt dokument nå
VALIDATOR=Bruker som er ansvarlig for godkjenning
VALIDOR=Godkjent av
ValidateAndSubmit=Valider og send til godkjenning
ValidatedWaitingApproval=Validert (venter på godkjenning)
ValideTrip=Godkjenn reiseregning

## Dictionary
EX_BRE=Frokost
EX_CAM=CV vedlikehold og reparasjon
EX_CAM_VP=PV vedlikehold og reparasjon
EX_CAR=Bilutleie
EX_CUR=Kunder mottar
EX_DOC=Dokumentasjon
EX_EMM=Ansatte måltid
EX_FUE=Drivstoff CV
EX_FUE_VP=Drivstoff PV
EX_GUM=Gjestemåltid
EX_HOT=Hotell
EX_IND=Betingelse for transportabonnement
EX_KME=Kilometerkostnader
EX_OTR=Andre ytelser
EX_PAR=Parkering CV
EX_PAR_VP=Parkering PV
EX_POS=Porto
EX_SUM=Vedlikeholdsforsyning
EX_SUO=Kontorrekvisita
EX_TAX=Ulike avgifter
EX_TOL=Toll CV
EX_TOL_VP=Toll PV
TF_BUS=Buss
TF_CAR=Bil
TF_ESSENCE=Drivstoff
TF_HOTEL=Hotell
TF_LUNCH=Lunsj
TF_METRO=Trikk/bybane
TF_OTHER=Annet
TF_PEAGE=Toll
TF_TAXI=Taxi
TF_TRAIN=Tog
TF_TRIP=Transport