# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals CustomersStandingOrdersArea=Área domiciliacións SuppliersStandingOrdersArea=Área transferencias StandingOrdersPayment=Domiciliacións StandingOrderPayment=Domiciliación NewStandingOrder=Nova domiciliación NewPaymentByBankTransfer=Novo pagamento por transferencia StandingOrderToProcess=A procesar PaymentByBankTransferReceipts=Ordes de transferencia PaymentByBankTransferLines=Liñas de ordes de transferencia WithdrawalsReceipts=Domiciliacións WithdrawalReceipt=Domiciliación BankTransferReceipts=Ordes de transferencia BankTransferReceipt=Orde de transferencia LatestBankTransferReceipts=Últimas %s ordes de transferencia LastWithdrawalReceipts=Últimos %s ficheiros de ordes de domiciliación WithdrawalsLine=Liña de orde de domiciliacións CreditTransfer=Transferencia bancaria CreditTransferLine=Liña de orde de transferencia WithdrawalsLines=Liñas de ordes de domiciliación CreditTransferLines=Liñas de ordes de transferencia RequestStandingOrderToTreat=Peticións de domiciliacións a procesar RequestStandingOrderTreated=Peticións de domiciliacións procesadas RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Ordes de transferencia a tramitar RequestPaymentsByBankTransferTreated=Ordes de transferencia a procesar NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Aínda non é posible. O estado da domiciliación debe ser 'abonada' antes de poder realizar devolucións as súas líñas NbOfInvoiceToWithdraw=Nº de facturas de cliente calificadas con domiciliación agardando NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Número de facturas agardando domiciliación para clientes que teñen o seu número de conta definida NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Nº de facturas de provedor agardando un pagamento mediante transferencia SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Factura de provedor agardando pagamento mediante transferencia InvoiceWaitingWithdraw=Facturas agardando domiciliación InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Factura agardando transferencia AmountToWithdraw=Cantidade a retirar/domiciliar AmountToTransfer=Importe a transferir NoInvoiceToWithdraw=Non hai ningunha factura aberta para '%s' agardando. Vaia á lapela '%s' da tarxeta de factura para facer unha solicitude. NoSupplierInvoiceToWithdraw=Non está agardando ningunha factura de provedor aberta "%s" . Vaia á lapela "%s" da tarxeta de factura para facer unha solicitude. ResponsibleUser=Usuario responsable das domiciliacións WithdrawalsSetup=Configuración das domiciliacións CreditTransferSetup=Configuración das transferencias WithdrawStatistics=Estatísticas de domiciliacións CreditTransferStatistics=Estatísticas das transferencias Rejects=Devolucións LastWithdrawalReceipt=As %s últimas domiciliacións MakeWithdrawRequest=Realizar unha petición de domiciliación MakeWithdrawRequestStripe=Facer unha solicitude de pagamento por domiciliación bancaria a través de Stripe MakeBankTransferOrder=Realizar unha petición de transferencia WithdrawRequestsDone=%s domiciliacións rexistradas BankTransferRequestsDone=%s transferencias rexistradas ThirdPartyBankCode=Código banco do terceiro NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Non foi realizada a domiciliación de ningunha factura correctamente. Comprobe que as facturas son de empresas con IBAN válido e que IBAN ten unha RMU (Referencia de mandato único) co modo %s1. WithdrawalCantBeCreditedTwice=Este recibo de retirada xa está marcado como abonado; isto non pode facerse dúas veces, xa que isto podería crear pagamentos duplicados e entradas bancarias. ClassCredited=Clasificar como "Abonada" ClassDebited=Clasificar cargos ClassCreditedConfirm=¿Está certo de querer clasificar esta domiciliación como abonada na súa conta bancaria? TransData=Data envío TransMetod=Método envío Send=Enviar Lines=Líñas StandingOrderReject=Emitir unha devolución WithdrawsRefused=Devolución de domiciliación WithdrawalRefused=Retirada rexeitada CreditTransfersRefused=Transferencia rexeitada WithdrawalRefusedConfirm=¿Está certo de querer crear unha devolución de domiciliación para a empresa RefusedData=Data de devolución RefusedReason=Motivo de devolución RefusedInvoicing=Facturación da devolución NoInvoiceRefused=Non facturar a devolución InvoiceRefused=Factura rexeitada (Cargar os gastos ao cliente) StatusDebitCredit=Estado de débito/crédito StatusWaiting=Agardando StatusTrans=Enviada StatusDebited=Cargado StatusCredited=Abonada StatusPaid=Paga StatusRefused=Rexeitada StatusMotif0=Non especificado StatusMotif1=Fondos insuficintes StatusMotif2=Solicitude rexeitada StatusMotif3=Sen domiciliacións StatusMotif4=Pedimento do cliente StatusMotif5=Conta inexistente StatusMotif6=Conta sen saldo StatusMotif7=Decisión xudicial StatusMotif8=Outro motivo CreateForSepaFRST=Crear ficheiro de domiciliación (SEPA FRST) CreateForSepaRCUR=Crear ficheiro de domiciliación (SEPA RCUR) CreateAll=Crear ficheiro de domiciliación bancaria CreateFileForPaymentByBankTransfer=Crear un ficheiro para a transferencia CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Crear ficheiro de transferencia (SEPA) CreateGuichet=Só oficina CreateBanque=Só banco OrderWaiting=Agardando proceso NotifyTransmision=Envío de domiciliación NotifyCredit=Abono de domiciliación NumeroNationalEmetter=Número Nacional do Emisor WithBankUsingRIB=Para as contas bancarias que utilizan RIB WithBankUsingBANBIC=Para as contas bancarias que utilizan IBAN/BIC/SWIFT BankToReceiveWithdraw=Conta bancaria para recibir a domiciliación BankToPayCreditTransfer=Conta bancaria empregada como fonte de pagamentos CreditDate=Abonada o WithdrawalFileNotCapable=Non se pode xerar o ficheiro de recibo de retirada para o seu país %s (o seu país non está incluido) ShowWithdraw=Ver domiciliación IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Porén, se a factura ten polo menos unha orde de pagamento por domiciliación bancaria aínda non procesada, non se configurará como paga para permitir a xestión previa da retirada. DoStandingOrdersBeforePayments=Esta lapela permítelle solicitar unha orde de pagamento domiciliado. Unha vez feito isto, pode ir ao menú "Banco->Pagamento por domiciliación bancaria" para xerar e xestionar un ficheiro de pedimento de domiciliación bancaria. DoStandingOrdersBeforePayments2=Tamén pode enviar unha solicitude directamente a un procesador de pagamentos SEPA como Stripe, ... DoStandingOrdersBeforePayments3=Cando se pecha a orde de domiciliación bancaria, o pagamento das facturas rexistrarase automaticamente e as facturas pecharanse se o resto por pagar é nulo. DoCreditTransferBeforePayments=Esta lapela permítelle solicitar unha orde de transferencia bancaria. Unha vez feito isto, vaia ao menú "Banco->Pagamento por transferencia bancaria" para xerar e xestionar un ficheiro de orde de transferencia bancaria. DoCreditTransferBeforePayments3=Cando se pecha a orde de transferencia bancaria, o pagamento das facturas rexistrarase automaticamente e as facturas pecharanse se o resto para pagar é nulo. WithdrawalFile=Ficheiro de domiciliación CreditTransferFile=Ficheiro de transferencia SetToStatusSent=Clasificar como "Ficheiro enviado" ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Isto tamén rexistrará os pagos nas facturas e clasificaos como "Pagados" se queda por pagar é nulo StatisticsByLineStatus=Estatísticas por estado das liñas RUM=RUM DateRUM=Data da sinatura do mandato RUMLong=Referencia única do mandato RUMWillBeGenerated=Se está baleiro, o número RUM (Referencia Única do Mandato) xérase unha vez gardada a información da conta bancaria WithdrawMode=Modo domiciliación (FRST o RECUR) WithdrawRequestAmount=Importe da domiciliación BankTransferAmount=Importe da orde de transferencia WithdrawRequestErrorNilAmount=Non é posible crear unha domiciliación sen importe SepaMandate=Mandato SEPA de domiciliación SepaMandateShort=Mandato SEPA PleaseReturnMandate=Envíe de volta este formulario de mandato por correo electrónico a %s ou por correo a SEPALegalText=Ao asinar este formulario de mandato, autoriza (A) a %s e ao seu provedor de servizos de pagamento a enviar instrucións ao seu banco para que debiten a túa conta e (B) ao seu banco a que debiten a súa conta de acordo coas instrucións de %s. Como parte dos seus dereitos, ten dereito a un reembolso do seu banco segundo os termos e condicións do seu acordo co seu banco. Os seus dereitos con respecto ao mandato anterior explícanse nun comunicado que pode obter no seu banco. CreditorIdentifier=Identificador Acredor CreditorName=Nome acredor SEPAFillForm=(B) Cubra todos os campos marcados con * SEPAFormYourName=O seu nome SEPAFormYourBAN=Número internacional da súa conta bancaria (IBAN) SEPAFormYourBIC=Código identificador do seu banco (BIC) SEPAFrstOrRecur=Tipo de pagamento ModeRECUR=Pago recorrente ModeFRST=Pago único PleaseCheckOne=Escolla só un CreditTransferOrderCreated=Creouse a orde de transferencia %s DirectDebitOrderCreated=Domiciliación %s creada AmountRequested=Importe solicitado SEPARCUR=SEPA CUR SEPAFRST=SEPA FRST ExecutionDate=Data de execución CreateForSepa=Crear ficheiro de domiciliación bancaria ICS=Identificador de acredor - ICS IDS=Identificador de deudor END_TO_END=Etiqueta XML SEPA "EndToEndId" - ID único asignada por transacción USTRD=Etiqueta SEPA XML "Unstructured" ADDDAYS=Engadir días á data de execución NoDefaultIBANFound=Non atopouse o IBAN por defecto deste terceiro ### Notifications InfoCreditSubject=Abono de domiciliación %s polo banco InfoCreditMessage=A domiciliación %s foi abonada polo banco
Data de abono: %s InfoTransSubject=Envío de domiciliación %s ao banco InfoTransMessage=A domiciliación %s foi enviada ao banco por %s %s.

InfoTransData=Importe: %s
Método: %s
Data: %s InfoRejectSubject=Domiciliación devolta InfoRejectMessage=Bos días:

a domiciliación da factura %s por conta da empresa %s, cun importe de %s foi devolta polo banco.

--
%s ModeWarning=Non estableceuse a opción de modo real, deteremonos despois desta simulación ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=A empresa co identificador %s ten máis dunha conta bancaria predeterminada. Non hai xeito de saber cal usar. ErrorICSmissing=Falta o ICS na conta bancaria %s TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=A cantidade total da orde de domiciliación é distinta da suma das liñas WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Aviso: xa hai algúns pedimentos de domiciliación bancaria pendentes (%s) solicitados por un importe de %s WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Aviso: xa hai algunha transferencia pendente (%s) solicitada por un importe de %s UsedFor=Usado para %s