# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
StandingOrdersPayment=Ordenes de pago por débito directo
StandingOrderPayment=Orden de pago por domiciliación bancaria
NewStandingOrder=Nueva orden de domiciliación bancaria
StandingOrderToProcess=Para procesar
WithdrawalsReceipts=Pedidos de domiciliación bancaria
WithdrawalReceipt=Orden de dèbito directo
LastWithdrawalReceipts=Últimos archivos de débito directo %s
WithdrawalsLines=Líneas de pedido de débito directo
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Todavía no es posible. El estado de retiro debe establecerse en "acreditado" antes de declarar el rechazo en líneas específicas.
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Número de facturas de clientes con órdenes de pago de débito directo que tienen información de cuenta bancaria definida
InvoiceWaitingWithdraw=Factura en espera de domiciliación bancaria
AmountToWithdraw=Cantidad a retirar
ResponsibleUser=Usuario responsable
WithdrawalsSetup=Configuración de pago por débito directo
WithdrawStatistics=Estadísticas de pago por débito directo
Rejects=Rechazos
LastWithdrawalReceipt=Últimos recibos de débito directo %s
MakeWithdrawRequest=Realizar una solicitud de pago por débito directo
WithdrawRequestsDone=%s solicitudes de pago por débito directo registradas
ThirdPartyBankCode=Código bancario de terceros
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Ninguna factura debitada con éxito. Verifique que las facturas estén en compañías con un IBAN válido y que el IBAN tenga un UMR (referencia única de mandato) con el modo <strong>%s</strong>.
ClassCredited=Clasificar acreditado
ClassCreditedConfirm=¿Seguro que desea clasificar este recibo de retiro como acreditado en su cuenta bancaria?
TransData=Fecha de transmisión
TransMetod=Método de transmisión
StandingOrderReject=Emitir un rechazo
WithdrawsRefused=Deposito directo rechazado
WithdrawalRefused=Retiro rechazado
WithdrawalRefusedConfirm=¿Está seguro de que desea introducir un rechazo de retiro para la sociedad
RefusedData=Fecha de rechazo
RefusedReason=Motivo del rechazo
RefusedInvoicing=Facturación del rechazo
NoInvoiceRefused=No cargue el rechazo
InvoiceRefused=Factura rechazada (Cargar el rechazo al cliente)
StatusWaiting=Esperando
StatusTrans=Enviado
StatusCredited=Acreditado
StatusPaid=Pagado
StatusRefused=Rechazado
StatusMotif1=Fondos insuficientes
StatusMotif2=Solicitud impugnada
StatusMotif3=No hay orden de pago por domiciliación bancaria
StatusMotif4=Órdenes de venta
StatusMotif5=RIB inutilizable
StatusMotif8=Otra razon
CreateForSepaFRST=Crear archivo de débito directo (SEPA FRST)
CreateForSepaRCUR=Crear archivo de débito directo (SEPA RCUR)
CreateAll=Crear un archivo de débito directo
CreateBanque=Solo banco
OrderWaiting=Esperando tratamiento
NumeroNationalEmetter=Número del Transmisor Nacional
WithBankUsingRIB=Para cuentas bancarias utilizando RIB
WithBankUsingBANBIC=Para cuentas bancarias utilizando IBAN/BIC/SWIFT
BankToReceiveWithdraw=Cuenta bancaria receptora
CreditDate=Crédito en
WithdrawalFileNotCapable=No se puede generar el archivo de recibo de retiro para su país %s (su país no es compatible)
ShowWithdraw=Mostrar orden de débito directo
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Sin embargo, si la factura tiene al menos una orden de pago de débito directo aún no procesada, no se establecerá como pagada para permitir la gestión previa de retiros.
SetToStatusSent=Establecer en estado "Archivo enviado"
StatisticsByLineStatus=Estadísticas por estado de las líneas
RUMLong=Referencia única de mandato
RUMWillBeGenerated=Si está vacío, se generará una UMR (referencia de mandato única) una vez que se guarde la información de la cuenta bancaria.
WithdrawMode=Modo de débito directo (FRST o RECUR)
WithdrawRequestAmount=Importe de la solicitud de domiciliación bancaria:
WithdrawRequestErrorNilAmount=No se puede crear una solicitud de domiciliación bancaria por cantidad vacía.
SepaMandate=Mandato de Débito Directo SEPA
SepaMandateShort=Mandato de SEPA
PleaseReturnMandate=Por favor devuelva este formulario de mandato por correo electrónico a %s o por correo a
CreditorIdentifier=Identificador de acreedor
CreditorName=Nombre del acreedor
SEPAFillForm=(B) Por favor complete todos los campos marcados con *
SEPAFormYourName=Tu nombre
SEPAFormYourBAN=Su nombre de cuenta bancaria (IBAN)
SEPAFormYourBIC=Su código de identificación bancaria (BIC)
PleaseCheckOne=Por favor, marque uno solo
DirectDebitOrderCreated=Orden de domiciliación %s creada
CreateForSepa=Crear un archivo de débito directo
END_TO_END=Etiqueta XML SEPA "EndToEndId": identificación única asignada por transacción
USTRD=Etiqueta XML SEPA "no estructurada"
ADDDAYS=Agregar días a la fecha de ejecución
InfoCreditSubject=Pago de la orden de pago por débito directo %s por el banco
InfoCreditMessage=La orden de pago por débito directo %s ha sido pagada por el banco<br>Datos de pago: %s
InfoTransSubject=Transmisión de orden de pago por débito directo %s al banco
InfoTransMessage=La orden de pago por débito directo %s ha sido enviada al banco por %s %s.<br><br>
InfoTransData=Cantidad: %s <br> Método: %s<br>Fecha: %s
InfoRejectSubject=Orden de pago por débito directo rechazada
InfoRejectMessage=Hola, <br><br>la orden de pago por débito directo de la factura %s relacionada con la empresa %s, con una cantidad de %s ha sido rechazada por el banco. <br><br>--<br>%s
ModeWarning=Opción para el modo real no se estableció, nos detenemos después de esta simulación