# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
StandingOrdersPayment=Órdenes de pago de débito directo
StandingOrderPayment=Orden de pago de débito directo
NewStandingOrder=Nueva orden de débito directo
StandingOrderToProcess=Para procesar
WithdrawalsReceipts=Órdenes de débito directo
WithdrawalReceipt=Orden de débito directo
LastWithdrawalReceipts=Últimos archivos de débito directo %s
WithdrawalsLines=Líneas de orden de débito directo
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Aún no es posible El estado de retirada se debe establecer en 'acreditado' antes de declarar el rechazo en líneas específicas.
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Número de facturas de clientes con órdenes de pago de débito directo que tienen información de cuenta bancaria definida
InvoiceWaitingWithdraw=Factura esperando débito directo
AmountToWithdraw=Cantidad a retirar
ResponsibleUser=Usuario responsable
WithdrawalsSetup=Configuración de pago de débito directo
WithdrawStatistics=Estadísticas de pago con domiciliación bancaria
LastWithdrawalReceipt=Últimos recibos de débito directo %s
MakeWithdrawRequest=Hacer una solicitud de pago de débito directo
WithdrawRequestsDone=%s solicitudes de pago de débito directo registradas
ThirdPartyBankCode=Código bancario de terceros
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Ninguna factura debitada con éxito. Verifique que las facturas sean de compañías con un IBAN válido y que el IBAN tenga un UMR (referencia única de mandato) con el modo <strong>%s</strong> .
ClassCredited=Clasificar acreditado
ClassCreditedConfirm=¿Seguro que quieres clasificar este recibo de retiro como acreditado en tu cuenta bancaria?
TransData=Fecha de transmisión
TransMetod=Método de transmisión
StandingOrderReject=Emitir un rechazo
WithdrawsRefused=Débito directo rechazado
WithdrawalRefused=Retiro rechazado
WithdrawalRefusedConfirm=¿Estás seguro de que deseas ingresar un rechazo de retiro para la sociedad?
RefusedData=Fecha de rechazo
RefusedReason=Motivo del rechazo
RefusedInvoicing=Facturando el rechazo
NoInvoiceRefused=No cargues el rechazo
InvoiceRefused=Factura rechazada (cargar el rechazo al cliente)
StatusDebitCredit=Estado de débito / crédito
StatusWaiting=Esperando
StatusTrans=Expedido
StatusCredited=Acreditado
StatusPaid=Pagado
StatusRefused=Rechazado
StatusMotif0=Sin especificar
StatusMotif1=Fondos insuficientes
StatusMotif2=Solicitud impugnada
StatusMotif3=Sin orden de pago de débito directo
StatusMotif4=Órdenes de venta
StatusMotif5=RIB inutilizable
StatusMotif8=Otra razon
CreateForSepaFRST=Crear un archivo de domiciliación bancaria (SEPA FRST)
CreateForSepaRCUR=Crear un archivo de domiciliación bancaria (SEPAR RCUR)
CreateGuichet=Solo oficina
CreateBanque=Solo banco
OrderWaiting=Esperando tratamiento
NumeroNationalEmetter=Número de transmisor nacional
WithBankUsingRIB=Para cuentas bancarias que usan RIB
WithBankUsingBANBIC=Para cuentas bancarias que usan IBAN / BIC / SWIFT
BankToReceiveWithdraw=Recibiendo cuenta bancaria
CreditDate=Crédito en
WithdrawalFileNotCapable=No se puede generar un archivo de recibo de retiro para su país %s (Su país no es compatible)
ShowWithdraw=Mostrar orden de débito directo
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Sin embargo, si la factura tiene al menos una orden de pago por débito directo aún no procesada, no se establecerá como pagada para permitir la gestión previa de retiros.
SetToStatusSent=Establecer el estado "Archivo enviado"
StatisticsByLineStatus=Estadísticas por estado de líneas
RUMLong=Referencia única de mandatos
RUMWillBeGenerated=Si está vacío, se generará una UMR (referencia única de mandato) una vez que se guarde la información de la cuenta bancaria.
WithdrawMode=Modo de domiciliación bancaria (FRST o RECUR)
WithdrawRequestAmount=Cantidad de solicitud de débito directo:
WithdrawRequestErrorNilAmount=No se puede crear una solicitud de domiciliación bancaria para el importe vacío.
SepaMandate=Mandato de débito directo de la SEPA
PleaseReturnMandate=Envíe este formulario de mandato por correo electrónico al %s o por correo electrónico a
CreditorIdentifier=Identificador del acreedor
CreditorName=Nombre del acreedor
SEPAFillForm=(B) Por favor complete todos los campos marcados *
SEPAFormYourName=Tu nombre
SEPAFormYourBAN=Su nombre de cuenta bancaria (IBAN)
SEPAFormYourBIC=Su código de identificación bancaria (BIC)
PleaseCheckOne=Por favor marque uno solo
DirectDebitOrderCreated=Orden de débito directo %s creado
AmountRequested=Monto solicitado
CreateForSepa=Crear un archivo de débito directo
END_TO_END=Etiqueta XML SEPA &quot;EndToEndId&quot; - ID única asignada por transacción
USTRD=Etiqueta XML no estructurada de SEPA
InfoCreditSubject=Pago de la orden de pago de débito directo %s por el banco
InfoCreditMessage=La orden de pago de débito directo %s ha sido pagada por el banco <br> Datos de pago: %s
InfoTransSubject=Transmisión de la orden de pago de débito directo %s al banco
InfoTransMessage=La orden de pago de débito directo %s ha sido enviada al banco por %s %s. <br> <br>
InfoTransData=Cantidad: %s <br> Método: %s <br> Fecha: %s
InfoRejectSubject=Orden de pago de débito directo rechazada
InfoRejectMessage=Hola, <br> <br> el pedido de pago de débito directo de la factura %s relacionado con la empresa %s, con un importe de %s ha sido rechazado por el banco. <br> <br> - <br> %s
ModeWarning=La opción para el modo real no se configuró, nos detenemos después de esta simulación