# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals CustomersStandingOrdersArea=Cobraments per ordres de domiciliació bancària SuppliersStandingOrdersArea=Pagaments per transferència bancària StandingOrdersPayment=Ordres de cobrament per domiciliació StandingOrderPayment=Ordre de cobrament per domiciliació NewStandingOrder=Domiciliació nova NewPaymentByBankTransfer=Pagament nou per transferència bancària StandingOrderToProcess=A processar PaymentByBankTransferReceipts=Ordres de transferència bancària PaymentByBankTransferLines=Línies d'ordres de transferència bancària WithdrawalsReceipts=Domiciliacions WithdrawalReceipt=Domiciliació BankTransferReceipts=Ordres de transferència bancària BankTransferReceipt=Ordre de transferència bancària LatestBankTransferReceipts=Últimes %s ordres de transferència bancària LastWithdrawalReceipts=Últims %s fitxers per a la domiciliació bancària WithdrawalsLine=Línia d'ordre de domiciliació CreditTransfer=Transferència bancària CreditTransferLine=Línia de transferència bancària WithdrawalsLines=Línies d'ordre de domiciliació CreditTransferLines=Línies de transferència bancària RequestStandingOrderToTreat=Peticions per a processar ordres de cobrament per domiciliació RequestStandingOrderTreated=Peticions processades d'ordres de cobrament per domiciliació RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Peticions de transferència bancària a processar RequestPaymentsByBankTransferTreated=Peticions de transferència bancària processades NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Encara no és possible. L'estat de la domiciliació ter que ser 'abonada' abans de poder realitzar devolucions a les seves línies NbOfInvoiceToWithdraw=Nombre de factures de client qualificades que esperen una ordre de domiciliació NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Número de factures a client en espera de domiciliació per a clients que tenen el número de compte definida NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Nombre de factures de proveïdors qualificades que esperen un pagament per transferència SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Factura de venedor en espera de pagament mitjançant transferència bancària InvoiceWaitingWithdraw=Factura esperant per domiciliació bancària InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Factura en espera de transferència bancària AmountToWithdraw=Import a domiciliar AmountToTransfer=Import a transferir NoInvoiceToWithdraw=No hi ha cap factura oberta per a '%s'. Aneu a la pestanya "%s" de la fitxa de factura per a fer una sol·licitud. NoSupplierInvoiceToWithdraw=No s'està esperant cap factura del proveïdor amb «%s» obert. Aneu a la pestanya «%s» de la fitxa de factura per a fer una sol·licitud. ResponsibleUser=Usuari responsable WithdrawalsSetup=Configuració del pagament mitjançant domiciliació bancària CreditTransferSetup=Configuració de transferència bancària WithdrawStatistics=Estadístiques del pagament mitjançant domiciliació bancària CreditTransferStatistics=Estadístiques de transferència bancària Rejects=Devolucions LastWithdrawalReceipt=Últims %s rebuts domiciliats MakeWithdrawRequest=Fes una sol·licitud de domiciliació MakeWithdrawRequestStripe=Feu una sol·licitud de pagament per domiciliació bancària mitjançant Stripe MakeBankTransferOrder=Fes una sol·licitud de transferència WithdrawRequestsDone=%s domiciliacions registrades BankTransferRequestsDone=S'han registrat %s sol·licituds de transferència ThirdPartyBankCode=Codi bancari de tercers NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Cap factura s'ha carregat amb èxit. Comproveu que els tercers de les factures tenen un IBAN vàlid i que IBAN té un RUM (Referència de mandat exclusiva) amb mode %s. WithdrawalCantBeCreditedTwice=Aquesta domiciliació ja està marcada com a cobrada; això no es pot fer dues vegades, ja que això podria generar duplicats de pagaments i entrades bancàries. ClassCredited=Marca abonada ClassDebited=Marca els domiciliats ClassCreditedConfirm=Esteu segur que voleu marcar aquesta domiciliació com a abonada al vostre compte bancari? TransData=Data enviament TransMetod=Mètode enviament Send=Envia Lines=línies StandingOrderReject=Emetre una devolució WithdrawsRefused=Domiciliació bancària refusada WithdrawalRefused=Devolució de domiciliació CreditTransfersRefused=Transferències bancàries rebutjades WithdrawalRefusedConfirm=Esteu segur que voleu introduir una devolució per a l'empresa? RefusedData=Data de devolució RefusedReason=Motiu de devolució RefusedInvoicing=Facturació de la devolució NoInvoiceRefused=No facturar la devolució InvoiceRefused=Factura rebutjada (Carregar les despeses al client) StatusDebitCredit=Estat dèbit/crèdit StatusWaiting=En espera StatusTrans=Enviada StatusDebited=Debitat StatusCredited=Abonada StatusPaid=Pagat StatusRefused=Tornada StatusMotif0=No especificat StatusMotif1=Provisió insuficient StatusMotif2=Ordre del client StatusMotif3=No hi ha cobrament per domiciliació StatusMotif4=Comanda de vendes StatusMotif5=Compte inexistent StatusMotif6=Compte sense saldo StatusMotif7=Decisió judicial StatusMotif8=Altre motiu CreateForSepaFRST=Crear un fitxer de domiciliació bancària (SEPA FRST) CreateForSepaRCUR=Crea un fitxer de domiciliació bancària (SEPA RCUR) CreateAll=Crea un fitxer de domiciliació bancària CreateFileForPaymentByBankTransfer=Crea un fitxer per a transferència de crèdit CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Crea un fitxer de transferència bancària (SEPA) CreateGuichet=Només oficina CreateBanque=Només banc OrderWaiting=A l'espera de procés NotifyTransmision=Registre la transmissió del fitxer de la comanda NotifyCredit=Registre de crèdit de la comanda NumeroNationalEmetter=Número Nacional de l'Emissor WithBankUsingRIB=Per als comptes bancaris que utilitzen CCC WithBankUsingBANBIC=Per als comptes bancaris que utilitzen el codi BAN/BIC/SWIFT BankToReceiveWithdraw=Recepció del compte bancari BankToPayCreditTransfer=Compte bancari utilitzat com a font de pagaments CreditDate=Abonada el WithdrawalFileNotCapable=No es pot generar el fitxer de rebut de domiciliació del vostre país %s (El vostre país no és compatible) ShowWithdraw=Mostra l'ordre de domiciliació IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Tot i això, si la factura té com a mínim una ordre de pagament per domiciliació bancària encara no processada, no s’establirà com a pagament per a permetre la gestió prèvia de la retirada. DoStandingOrdersBeforePayments=Aquesta pestanya permet sol·licitar una ordre de pagament per domiciliació bancària. Un cop fet, podeu entrar al menú "Banc->Pagament per domiciliació bancària" per a generar i gestionar un fitxer de domiciliació bancària. DoStandingOrdersBeforePayments2=També podeu enviar una sol·licitud directament a un processador de pagaments SEPA com Stripe, ... DoStandingOrdersBeforePayments3=Quan es tanqui l'ordre de domiciliació bancària, el pagament de les factures es registrarà automàticament i les factures es tanquen si la resta per a pagar és nul·la. DoCreditTransferBeforePayments=Aquesta pestanya us permet sol·licitar una ordre de transferència de crèdit. Un cop fet, aneu al menú "Banc->Pagament per transferència de crèdit" per a generar i gestionar un fitxer d'ordre de transferència de crèdit. DoCreditTransferBeforePayments3=Quan es tanqui l'ordre de transferència de crèdit, el pagament de les factures es registrarà automàticament i les factures es tanquen si la resta per a pagar és nul·la. WithdrawalFile=Fitxer de comanda de dèbit CreditTransferFile=Fitxer de transferència de crèdit SetToStatusSent=Estableix l'estat "Fitxer enviat" ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Això també registrarà els pagaments a les factures i els classificarà com a "Pagats" si la resta a pagar és nul·la. StatisticsByLineStatus=Estadístiques per estats de línies RUM=UMR DateRUM=Data de signatura del mandat RUMLong=Referència de mandat única (UMR) RUMWillBeGenerated=Si està buit, es generarà una UMR (Referència de mandat únic) una vegada que es guardi la informació del compte bancari. WithdrawMode=Mode de domiciliació bancària (FRST o RECUR) WithdrawRequestAmount=Import de la domiciliació BankTransferAmount=Import de la petició de transferència bancària: WithdrawRequestErrorNilAmount=No és possible crear una domiciliació sense import SepaMandate=Mandat de domiciliació bancària SEPA SepaMandateShort=Mandat SEPA PleaseReturnMandate=Si us plau, envieu aquest formulari de mandat per correu electrònic a %s o per correu postal a SEPALegalText=En signar aquest formulari de mandat, autoritzeu (A) a %s i al seu proveïdor de serveis de pagament a enviar instruccions al vostre banc per a carregar el vostre compte i (B) al vostre banc a domiciliar el vostre compte d'acord amb les instruccions d'%s. Com a part dels vostres drets, teniu dret a un reemborsament del vostre banc segons els termes i condicions del vostre acord amb el vostre banc. Els vostres drets respecte al mandat anterior s'expliquen en un comunicat que podeu obtenir al vostre banc. CreditorIdentifier=Identificador del creditor CreditorName=Nom del creditor SEPAFillForm=(B) Si us plau completa tots els camps marcats amb * SEPAFormYourName=El teu nom SEPAFormYourBAN=Codi del teu compte bancari (IBAN) SEPAFormYourBIC=Codi identificador del teu banc (BIC) SEPAFrstOrRecur=Tipus de pagament ModeRECUR=Pagament recurrent ModeFRST=Pagament únic PleaseCheckOne=Si us plau, marqueu només un CreditTransferOrderCreated=S'ha creat una ordre de transferència de crèdit %s DirectDebitOrderCreated=S'ha creat l'ordre de domiciliació bancària %s AmountRequested=Quantitat sol·licitada SEPARCUR=SEPA CUR SEPAFRST=SEPA FRST ExecutionDate=Data d'execució CreateForSepa=Crea un fitxer de domiciliació bancària ICS=Identificador del creditor - ICS IDS=Identificador del deutor END_TO_END=Etiqueta XML "EndToEndId" de SEPA - Id. Única assignada per transacció USTRD=Etiqueta XML de la SEPA "no estructurada" ADDDAYS=Afegiu dies a la data d'execució NoDefaultIBANFound=No s'ha trobat IBAN per defecte per a aquest tercer ### Notifications InfoCreditSubject=Cobrament de l'ordre de domiciliació %s pel banc InfoCreditMessage=El rebut domiciliat %s ha estat pagat pel banc
Data de pagament: %s InfoTransSubject=Transmissió de rebuts domiciliats %s al banc InfoTransMessage=El rebut domiciliat %s ha estat enviat al banc per %s %s.

InfoTransData=Import: %s
Mètode: %s
Data: %s InfoRejectSubject=Rebut de domiciliació bancària rebutjat InfoRejectMessage=Hola,

el rebut domiciliat de la factura %s relacionada amb la companyia %s, amb un import de %s ha estat rebutjada pel banc.

--
%s ModeWarning=No s'ha establert l'opció de treball en real, ens aturarem després d'aquesta simulació ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=L’empresa amb l’identificador %s té més d’un compte bancari per defecte. No hi ha manera de saber quin utilitzar. ErrorICSmissing=Falta ICS al compte bancari %s TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=La quantitat total de l'ordre de domiciliació bancària difereix de la suma de línies WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Avís: ja hi ha algunes comandes de domiciliació bancària pendents (%s) sol·licitades per un import de %s WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Avís: ja hi ha una transferència de crèdit pendent (%s) sol·licitada per un import de %s UsedFor=S'utilitza per a %s