# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals CustomersStandingOrdersArea=Pagamenti tramite ordini di addebito diretto SuppliersStandingOrdersArea=Pagamenti tramite bonifico bancario StandingOrdersPayment=Direct debit payment orders StandingOrderPayment=Domiciliazione bancaria NewStandingOrder=Nuovo ordine di addebito diretto NewPaymentByBankTransfer=Nuovo pagamento tramite bonifico bancario StandingOrderToProcess=Da processare PaymentByBankTransferReceipts=Ordini di bonifico PaymentByBankTransferLines=Righe ordine di bonifico WithdrawalsReceipts=Ordini di addebito diretto WithdrawalReceipt=Ordine di addebito diretto BankTransferReceipts=Ordini di bonifico BankTransferReceipt=Ordine di trasferimento del credito LatestBankTransferReceipts=Ultimi %s ordini di bonifico LastWithdrawalReceipts=Latest %s direct debit files WithdrawalsLine=Riga ordine di addebito diretto CreditTransfer=Bonifico bancario CreditTransferLine=Linea di trasferimento del credito WithdrawalsLines=Direct debit order lines CreditTransferLines=Linee di trasferimento del credito RequestStandingOrderToTreat=Richieste di ordine di pagamento con addebito diretto da elaborare RequestStandingOrderTreated=Richieste di ordine di pagamento con addebito diretto elaborate RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Richieste di bonifici da processare RequestPaymentsByBankTransferTreated=Richieste di bonifici elaborate NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Non ancora possibile. Lo stato dell'ordine deve essere "accreditato" prima di poter dichiarare la singola riga "rifiutata" NbOfInvoiceToWithdraw=Numero di fatture cliente qualificate con ordine di addebito diretto in attesa NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=No. of customer invoice with direct debit payment orders having defined bank account information NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Numero di fatture fornitore qualificate in attesa di un pagamento tramite bonifico bancario SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Fattura fornitore in attesa di pagamento tramite bonifico bancario InvoiceWaitingWithdraw=Invoice waiting for direct debit InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Fattura in attesa di bonifico AmountToWithdraw=Importo da prelevare AmountToTransfer=Importo da trasferire NoInvoiceToWithdraw=Nessuna fattura aperta per '%s' è in attesa. Vai sulla scheda '%s' sulla scheda fattura per effettuare una richiesta. NoSupplierInvoiceToWithdraw=No supplier invoice with open '%s' is waiting. Go on tab '%s' on invoice card to make a request. ResponsibleUser=User Responsible WithdrawalsSetup=Direct debit payment setup CreditTransferSetup=Impostazione del bonifico WithdrawStatistics=Direct debit payment statistics CreditTransferStatistics=Statistiche sul trasferimento di crediti Rejects=Respinge LastWithdrawalReceipt=Latest %s direct debit receipts MakeWithdrawRequest=Effettua una richiesta di addebito diretto MakeWithdrawRequestStripe=Make a direct debit payment request via Stripe MakeBankTransferOrder=Invia una richiesta di bonifico WithdrawRequestsDone=%s direct debit payment requests recorded BankTransferRequestsDone=%s richieste di bonifico registrate ThirdPartyBankCode=Codice bancario del Soggetto terzo NoInvoiceCouldBeWithdrawed=No invoice debited successfully. Check that invoices are on companies with a valid IBAN and that IBAN has a UMR (Unique Mandate Reference) with mode %s. WithdrawalCantBeCreditedTwice=Questa ricevuta di prelievo è già contrassegnata come accreditata; questa operazione non può essere eseguita due volte, poiché ciò potrebbe creare pagamenti e movimenti bancari duplicati. ClassCredited=Classifica come accreditata ClassDebited=Classifica addebito ClassCreditedConfirm=Vuoi davvero classificare questa ricevuta di domiciliazione come accreditata sul vostro conto bancario? TransData=Data di trasmissione TransMetod=Metodo di trasmissione Send=Invia Lines=Righe StandingOrderReject=Invia rifiuto WithdrawsRefused=Direct debit refused WithdrawalRefused=Bonifici rifiutati CreditTransfersRefused=Bonifici rifiutati WithdrawalRefusedConfirm=Vuoi davvero inserire un rifiuto per la società? RefusedData=Data del rifiuto RefusedReason=Motivo del rifiuto RefusedInvoicing=Fatturazione rifiutata NoInvoiceRefused=Non ricaricare il rifiuto InvoiceRefused=Fattura rifiutata (Addebitare il costo al cliente) StatusDebitCredit=Status debit/credit StatusWaiting=In attesa StatusTrans=Trasmesso StatusDebited=addebitato StatusCredited=Accreditato StatusPaid=Pagata StatusRefused=Rifiutato StatusMotif0=Imprecisato StatusMotif1=Disponibilità insufficiente StatusMotif2=Bonifico contestato StatusMotif3=No direct debit payment order StatusMotif4=Sales Order StatusMotif5=IBAN non valido StatusMotif6=Conto in rosso StatusMotif7=Decisione giudiziaria StatusMotif8=Altri motivi CreateForSepaFRST=Create direct debit file (SEPA FRST) CreateForSepaRCUR=Create direct debit file (SEPA RCUR) CreateAll=Create direct debit file CreateFileForPaymentByBankTransfer=Crea file per bonifico CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Crea file di bonifico (SEPA) CreateGuichet=Solo ufficio CreateBanque=Solo banca OrderWaiting=In attesa di esecuzione NotifyTransmision=Trasmissione file di registrazione dell'ordine NotifyCredit=Registra credito d'ordine NumeroNationalEmetter=Numero nazionale dell'inviante WithBankUsingRIB=Per i conti correnti bancari che utilizzano RIB WithBankUsingBANBIC=Per conti bancari che utilizzano IBAN/BIC/SWIFT BankToReceiveWithdraw=Receiving Bank Account BankToPayCreditTransfer=Conto bancario utilizzato come fonte di pagamento CreditDate=Data di accredito WithdrawalFileNotCapable=Unable to generate withdrawal receipt file for your country %s (Your country is not supported) ShowWithdraw=Mostra ordine di addebito diretto IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=However, if invoice has at least one direct debit payment order not yet processed, it won't be set as paid to allow prior withdrawal management. DoStandingOrdersBeforePayments=This tab allows you to request a direct debit payment order. Once done, you can go into menu "Bank->Payment by direct debit" to generate and manage a Direct debit order file. DoStandingOrdersBeforePayments2=You can also send a request directly to a SEPA payment processor like Stripe, ... DoStandingOrdersBeforePayments3=When direct debit order is closed, payment on invoices will be automatically recorded, and invoices closed if remainder to pay is null. DoCreditTransferBeforePayments=This tab allows you to request a credit transfer order. Once done, go into menu "Bank->Payment by credit transfer" to generate and manage a Credit transfer order file. DoCreditTransferBeforePayments3=When credit transfer order is closed, payment on invoices will be automatically recorded, and invoices closed if remainder to pay is null. WithdrawalFile=File ordine di addebito CreditTransferFile=File di trasferimento di credito SetToStatusSent=Imposta stato come "file inviato" ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Ciò registrerà anche i pagamenti sulle fatture e li classificherà come "Pagati" se il resto da pagare è nullo StatisticsByLineStatus=Statistics by status of lines RUM=Unique Mandate Reference (UMR) DateRUM=Mandate signature date RUMLong=Riferimento Unico Mandato RUMWillBeGenerated=If empty, a UMR (Unique Mandate Reference) will be generated once the bank account information is saved. WithdrawMode=Tipologia sequenza d'incasso (FRST o RECUR) WithdrawRequestAmount=Amount of Direct debit request: BankTransferAmount=Importo della richiesta di bonifico: WithdrawRequestErrorNilAmount=Unable to create direct debit request for empty amount. SepaMandate=Mandato per addebito diretto SEPA SepaMandateShort=Mandato SEPA PleaseReturnMandate=Si prega di ritornare il mandato tramite email a %s o tramite mail a SEPALegalText=By signing this mandate form, you authorize (A) %s and its payment service provider to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from %s. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. Your rights regarding the above mandate are explained in a statement that you can obtain from your bank. CreditorIdentifier=Id Creditore SEPA CreditorName=Creditor Name SEPAFillForm=(B) Completare tutti i campi contrassegnati da * SEPAFormYourName=Il tuo nome SEPAFormYourBAN=Numero conto corrente (IBAN) SEPAFormYourBIC=Codice BIC (Swift) SEPAFrstOrRecur=Tipo di pagamento ModeRECUR=Recurring payment ModeFRST=Pagamento una tantum PleaseCheckOne=Please check one only CreditTransferOrderCreated=Ordine %s di trasferimento del credito creato DirectDebitOrderCreated=Ordine di addebito diretto %s creato AmountRequested=Amount requested SEPARCUR=SEPA CUR SEPAFRST=SEPA FRST ExecutionDate=Execution date CreateForSepa=Create direct debit file ICS=Identificatore del creditore - ICS IDS=Identificatore debitore END_TO_END="EndToEndId" SEPA XML tag - Unique id assigned per transaction USTRD="Unstructured" SEPA XML tag ADDDAYS=Add days to Execution Date NoDefaultIBANFound=Nessun IBAN predefinito trovato per questa terza parte ### Notifications InfoCreditSubject=Payment of direct debit payment order %s by the bank InfoCreditMessage=The direct debit payment order %s has been paid by the bank
Data of payment: %s InfoTransSubject=Transmission of direct debit payment order %s to bank InfoTransMessage=The direct debit payment order %s has been sent to bank by %s %s.

InfoTransData=Importo: %s
Metodo: %s
Data: %s InfoRejectSubject=Direct debit payment order refused InfoRejectMessage=Hello,

the direct debit payment order of invoice %s related to the company %s, with an amount of %s has been refused by the bank.

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%s ModeWarning=Non è stata impostata la modalità reale, ci fermiamo dopo questa simulazione ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=L'azienda con ID %s ha più di un conto bancario predefinito. Non c'è modo di sapere quale usare. ErrorICSmissing=ICS mancante nel conto bancario %s TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=L'importo totale dell'ordine di addebito diretto differisce dalla somma delle righe WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Avvertenza: sono già stati richiesti ordini di addebito diretto in sospeso (%s) per un importo di %s WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Avvertenza: è già stato richiesto un trasferimento di credito in sospeso (%s) per un importo di %s UsedFor=Usato per %s