# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals CustomersStandingOrdersArea=Betalingen via automatische incasso SuppliersStandingOrdersArea=Betalingen via overschrijving StandingOrdersPayment=Orders automatisch te incasseren StandingOrderPayment=Incasso betalingsopdracht NewStandingOrder=Nieuwe incasso opdracht NewPaymentByBankTransfer=Nieuwe betaling via overschrijving StandingOrderToProcess=Te verwerken PaymentByBankTransferReceipts=Overboekingsopdrachten PaymentByBankTransferLines=Overschrijvingsorderregels WithdrawalsReceipts=Incasso-opdrachten WithdrawalReceipt=Incasso-opdracht BankTransferReceipts=Overboekingsopdrachten BankTransferReceipt=Betalingsopdracht LatestBankTransferReceipts=Laatste %s overboekingsopdrachten LastWithdrawalReceipts=Laatste %s incassobestanden WithdrawalsLine=Incasso-orderregel CreditTransfer=Overschrijving CreditTransferLine=Overschrijvingsregel WithdrawalsLines=Regels voor automatische incasso CreditTransferLines=Overschrijvingsregels RequestStandingOrderToTreat=Verzoek om betalingsopdrachten te verwerken RequestStandingOrderTreated=Verzoeken om betaling via automatische incasso verwerkt RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Verzoeken om overboeking te verwerken RequestPaymentsByBankTransferTreated=Verzoeken voor overboeking verwerkt NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Nog niet mogelijk. De intrekkingsstatus moet worden ingesteld op 'gecrediteerd' voordat we weigeren op specifieke regels. NbOfInvoiceToWithdraw=Aantal gekwalificeerde klantfacturen met wachtende automatische incasso NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Aantal klantfacturen met automatische incasso-betalingsopdrachten met gedefinieerde bankrekeninggegevens NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Aantal goedgekeurde facturen van leveranciers die wachten op betaling via overboeking SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Leveranciersfactuur wacht op betaling via overboeking InvoiceWaitingWithdraw=Factuur wacht op automatische incasso InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Factuur wacht op overboeking AmountToWithdraw=Bedrag in te trekken AmountToTransfer=Over te dragen bedrag NoInvoiceToWithdraw=Er staat geen factuur open voor '%s'. Ga op tabblad '%s' op factuurkaart om een verzoek in te dienen. NoSupplierInvoiceToWithdraw=No supplier invoice with open '%s' is waiting. Go on tab '%s' on invoice card to make a request. ResponsibleUser=Verantwoordelijke gebruiker WithdrawalsSetup=Instelling voor automatische incasso CreditTransferSetup=Instelling voor overboeking WithdrawStatistics=Automatische incasso statistieken CreditTransferStatistics=Overboeking statistieken Rejects=Verworpen LastWithdrawalReceipt=Laatste %s ontvangen incasso's MakeWithdrawRequest=Automatische incasso aanmaken MakeWithdrawRequestStripe=Make a direct debit payment request via Stripe MakeBankTransferOrder=Maak een verzoek tot overboeking WithdrawRequestsDone=%s Betalingsverzoeken voor automatische incasso geregistreerd BankTransferRequestsDone=%s overboekingsverzoeken geregistreerd ThirdPartyBankCode=Bankcode van derden NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Geen factuur afgeschreven. Controleer of de facturen betrekking hebben op bedrijven met een geldige IBAN en dat IBAN een UMR (Unique Mandate Reference) met modus %s heeft . WithdrawalCantBeCreditedTwice=Dit opnamebewijs is al gemarkeerd als gecrediteerd; dit kan niet twee keer worden gedaan, omdat dit mogelijk dubbele betalingen en bankboekingen zou veroorzaken. ClassCredited=Classificeer creditering ClassDebited=Gedebiteerd classificeren ClassCreditedConfirm=Weet u zeker dat u deze intrekkingsontvangst als bijgeschreven op uw bankrekening wilt classificeren? TransData=Datum transmissie TransMetod=Transmissiewijze Send=Verzenden Lines=Regels StandingOrderReject=Geef een afwijzing WithdrawsRefused=Automatische incasso geweigerd WithdrawalRefused=Intrekking afwijzigingen CreditTransfersRefused=Overboekingen geweigerd WithdrawalRefusedConfirm=Weet u zeker dat u een intrekkingsafwijzing wilt invoeren RefusedData=Datum van de afwijzing RefusedReason=Reden voor afwijzing RefusedInvoicing=Facturering van de afwijzing NoInvoiceRefused=Factureer de afwijzing niet InvoiceRefused=Factuur geweigerd (de afwijzing door belasten aan de klant) StatusDebitCredit=Status debet / credit StatusWaiting=Wachtend StatusTrans=Verzonden StatusDebited=Afgeschreven StatusCredited=Gecrediteerd StatusPaid=Betaald StatusRefused=Geweigerd StatusMotif0=Niet gespecificeerd StatusMotif1=Ontoereikende voorziening StatusMotif2=Betwiste StatusMotif3=Geen incasso-opdracht StatusMotif4=Verkoop order StatusMotif5=RIB onwerkbaar StatusMotif6=Rekening zonder balans StatusMotif7=Gerechtelijke beslissing StatusMotif8=Andere reden CreateForSepaFRST=Maak een domiciliëringsbestand (SEPA FRST) CreateForSepaRCUR=Maak een domiciliëringsbestand (SEPA RCUR) CreateAll=Aanmaken incassobestand CreateFileForPaymentByBankTransfer=Maak bestand aan met overboekingen CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Maak een overboekingsbestand (SEPA) aan CreateGuichet=Alleen kantoor CreateBanque=Alleen de bank OrderWaiting=Wachtend op behandeling NotifyTransmision=Registreer bestandsoverdracht van bestelling NotifyCredit=Vastleggen credit order NumeroNationalEmetter=Nationale zender nummer WithBankUsingRIB=Voor bankrekeningen die gebruik maken van RIB WithBankUsingBANBIC=Voor bankrekeningen die gebruik maken van IBAN / BIC / SWIFT BankToReceiveWithdraw=Ontvangende bankrekening BankToPayCreditTransfer=Bankrekening gebruikt als betalingsbron CreditDate=Crediteer op WithdrawalFileNotCapable=Kan geen ontvangstbewijsbestand voor uw land genereren %s (uw land wordt niet ondersteund) ShowWithdraw=Incasso-opdracht weergeven IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Als de factuur echter ten minste één betalingsopdracht voor automatische incasso bevat die nog niet is verwerkt, wordt deze niet ingesteld als betaald om voorafgaand opnamebeheer mogelijk te maken. DoStandingOrdersBeforePayments=This tab allows you to request a direct debit payment order. Once done, you can go into menu "Bank->Payment by direct debit" to generate and manage a Direct debit order file. DoStandingOrdersBeforePayments2=You can also send a request directly to a SEPA payment processor like Stripe, ... DoStandingOrdersBeforePayments3=When direct debit order is closed, payment on invoices will be automatically recorded, and invoices closed if remainder to pay is null. DoCreditTransferBeforePayments=This tab allows you to request a credit transfer order. Once done, go into menu "Bank->Payment by credit transfer" to generate and manage a Credit transfer order file. DoCreditTransferBeforePayments3=When credit transfer order is closed, payment on invoices will be automatically recorded, and invoices closed if remainder to pay is null. WithdrawalFile=Debet orderbestand CreditTransferFile=Credit overdrachtbestand SetToStatusSent=Stel de status in "Bestand verzonden" ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Dit registreert ook betalingen op facturen en classificeert ze als "Betaald" als het resterende bedrag niet is betaald StatisticsByLineStatus=Statistieken per status van lijnen RUM=UMR DateRUM=Mandaat handtekening datum RUMLong=Unieke machtigingsreferentie RUMWillBeGenerated=Indien leeg, wordt een UMR (Unique Mandate Reference) gegenereerd zodra de bankrekeninginformatie is opgeslagen. WithdrawMode=Incassomodus (FRST of RECUR) WithdrawRequestAmount=Bedrag van automatische incasso: BankTransferAmount=Over te maken bedrag: WithdrawRequestErrorNilAmount=Kan geen automatische incasso-aanvraag maken voor een leeg bedrag. SepaMandate=Machtiging doorlopende SEPA incasso SepaMandateShort=SEPA-mandaat PleaseReturnMandate=Stuur dit machtigingsformulier per e-mail naar\n%s of per post naar: SEPALegalText=By signing this mandate form, you authorize (A) %s and its payment service provider to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from %s. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. Your rights regarding the above mandate are explained in a statement that you can obtain from your bank. CreditorIdentifier=Incassant id. CreditorName=Naam crediteur SEPAFillForm=(B) Alle velden met een * zijn verplicht. SEPAFormYourName=Uw naam SEPAFormYourBAN=Uw bankrekeningnummer (IBAN) SEPAFormYourBIC=Uw bankidentificatiecode (BIC) SEPAFrstOrRecur=Soort betaling ModeRECUR=Terugkomende betaling ModeFRST=Eenmalige incasso PleaseCheckOne=Alleen één controleren CreditTransferOrderCreated=Overboekingsopdracht %s gemaakt DirectDebitOrderCreated=Incasso-opdracht %s gemaakt AmountRequested=Aangevraagde hoeveelheid SEPARCUR=SEPA CUR SEPAFRST=SEPA FRST ExecutionDate=Uitvoeringsdatum CreateForSepa=Aanmaken incassobestand ICS=Crediteur-ID - ICS IDS=Debiteur-ID END_TO_END="EndToEndId" SEPA XML-tag - Uniek ID toegewezen per transactie USTRD="Ongestructureerde" SEPA XML-tag ADDDAYS=Dagen toevoegen aan uitvoeringsdatum NoDefaultIBANFound=Geen standaard IBAN gevonden bij deze relatie ### Notifications InfoCreditSubject=Betaling van een domiciliëringsopdracht %s door de bank InfoCreditMessage=De betaalopdracht %s is door de bank betaald
Betalingsgegevens: %s InfoTransSubject=Verzenden betalingsopdracht order %s naar bank InfoTransMessage=Incasso-opdracht %s is verzonden naar bank door %s%s.

InfoTransData=Bedrag: %s
Wijze: %s
Datum: %s InfoRejectSubject=Betalingsopdracht voor automatische incasso geweigerd InfoRejectMessage=M,

de incasso van factuur %s voor bedrijf %s, met een bedrag van %s is geweigerd door de bank.

--
%s ModeWarning=Optie voor echte modus was niet ingesteld, we stoppen na deze simulatie ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=Bedrijf met id %s heeft meer dan één standaard bankrekening. Er is geen manier aanwezig om te weten welke u moet gebruiken. ErrorICSmissing=ICS ontbreekt op bankrekening %s TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=Totaal bedrag incasso-opdracht verschilt van som van regels WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Waarschuwing: er zijn al enkele lopende incasso-opdrachten (%s) aangevraagd voor een bedrag van %s WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Waarschuwing: er is al een openstaande overboeking (%s) aangevraagd voor een bedrag van %s UsedFor=Gebruikt voor %s