# Dolibarr language file - Source file is en_US - banks MenuBankCash=Bancos | Efectivo MenuNewVariousPayment=Nuevo pago mixto BankAccounts=Cuentas bancarias AccountRef=Ref de cuenta financiera AccountLabel=Etiqueta de cuenta financiera CashAccount=Cuenta de efectivo CashAccounts=Cuentas de efectivo CurrentAccounts=Cuentas Corrientes SavingAccounts=Cuentas de ahorros ErrorBankLabelAlreadyExists=La etiqueta de la cuenta financiera ya existe BankBalanceBefore=Balance anterior BankBalanceAfter=Balance siguiente BalanceMinimalAllowed=Saldo mínimo permitido InitialBankBalance=Balance inicial EndBankBalance=Balance final CurrentBalance=Balance Actual FutureBalance=Balance futuro ShowAllTimeBalance=Mostrar balance desde el inicio AllTime=Desde el principio RIB=Numero de cuenta SwiftValid=BIC / SWIFT válido SwiftNotValid=BIC / SWIFT no válido StandingOrders=Órdenes de débito automático StandingOrder=Órden de débito automático PaymentByDirectDebit=Pago por débito automático AccountStatement=Estado de cuenta AccountStatementShort=Estado AccountStatements=Estados de cuenta LastAccountStatements=Últimos estados de cuenta IOMonthlyReporting=Informes mensuales BankAccountDomiciliation=Dirección del banco BankAccountOwner=Nombre del propietario de la cuenta BankAccountOwnerAddress=Dirección del propietario de la cuenta MenuNewFinancialAccount=Nueva cuenta financiera EditFinancialAccount=Editar cuenta LabelBankCashAccount=Etiqueta de banco o efectivo BankType0=Cuenta de ahorros BankType1=Cuenta Corriente o de tarjeta de crédito BankType2=Cuenta de efectivo AccountsArea=Área de cuentas AccountCard=Tarjeta de cuenta DeleteAccount=Eliminar cuenta ConfirmDeleteAccount=Esta seguro de querer eliminar esta cuenta? BankTransactionByCategories=Entradas bancarias por categorías BankTransactionForCategory=Entradas bancarias para la categoría %s RemoveFromRubrique=Eliminar link con categoría RemoveFromRubriqueConfirm=¿Está seguro de que desea eliminar el vínculo entre la entrada y la categoría? ListBankTransactions=Lista de entradas bancarias IdTransaction=# de transacción BankTransactions=Entradas bancarias BankTransaction=Entrada bancaria ListTransactions=Entradas de lista ListTransactionsByCategory=Lista de entradas / categoría TransactionsToConciliate=Entradas a conciliar TransactionsToConciliateShort=Para conciliar Conciliable=Se puede conciliar SaveStatementOnly=Guardar solo estado de cuenta OnlyOpenedAccount=Solo cuentas abiertas AccountToCredit=Cuenta a acreditar AccountToDebit=Cuenta para debitar DisableConciliation=Deshabilitar la función de conciliación para esta cuenta ConciliationDisabled=Función de conciliación inhabilitada LinkedToAConciliatedTransaction=Vinculado a una entrada conciliada StatusAccountOpened=Activo StatusAccountClosed=Cerrado LineRecord=Transacción AddBankRecord=Añadir entrada AddBankRecordLong=Agregar entrada manualmente Conciliated=Conciliado DateConciliating=Conciliar fecha BankLineConciliated=Entrada conciliada con recibo bancario BankLineReconciled=Conciliado BankLineNotReconciled=No conciliado SupplierInvoicePayment=Pago de proveedor WithdrawalPayment=Orden de pago de débito SocialContributionPayment=Pago de impuestos sociales / fiscales TransferDesc=Utilice la transferencia interna para transferir de una cuenta a otra, la aplicación escribirá dos registros: un débito en la cuenta de origen y un crédito en la cuenta de destino. Se utilizará la misma cantidad, etiqueta y fecha para esta transacción. TransferTo=A TransferFromToDone=La transferencia de %s a %s de %s %s ha sido grabada CheckTransmitter=Remitente ValidateCheckReceipt=¿Validar este recibo de cheque? ConfirmValidateCheckReceipt=¿Está seguro de que desea enviar este recibo de cheque para su validación? No será posible realizar cambios una vez validado. DeleteCheckReceipt=¿Eliminar este recibo de cheque? ConfirmDeleteCheckReceipt=¿Está seguro de que desea eliminar este recibo de cheque? BankChecks=Cheques bancarios BankChecksToReceipt=Cheques en espera de ser depositados BankChecksToReceiptShort=Cheques en espera de ser depositados ShowCheckReceipt=Mostrar recibo de depósito de cheque NumberOfCheques=No. de cheque DeleteTransaction=Eliminar entrada ConfirmDeleteTransaction=¿Está seguro de que desea eliminar esta entrada? ThisWillAlsoDeleteBankRecord=Esto también eliminará la entrada bancaria generada PlannedTransactions=Entradas planificadas ExportDataset_banque_1=Entradas bancarias y estado de cuenta ExportDataset_banque_2=Comprobante de depósito TransactionOnTheOtherAccount=Transacción en la otra cuenta PaymentNumberUpdateFailed=No se pudo actualizar el número de pago PaymentDateUpdateFailed=No se pudo actualizar la fecha de pago BankTransactionLine=Entrada bancaria AllAccounts=Todas las cuentas bancarias y en efectivo FutureTransaction=Transacción futura. Incapaz de conciliarse. SelectChequeTransactionAndGenerate=Seleccione / filtre los cheques que se incluirán en el recibo de depósito de cheques. Luego, haga clic en "Crear". InputReceiptNumber=Elija el extracto bancario relacionado con la conciliación. Utilice un valor numérico ordenable: YYYYMM or YYYYMMDD EventualyAddCategory=Eventualmente, especifique una categoría en la que clasificar los registros ToConciliate=¿Para conciliar? ThenCheckLinesAndConciliate=Luego, verifique las líneas presentes en el extracto bancario y haga clic DefaultRIB=BAN predeterminado AllRIB=Todos los BAN LabelRIB=Etiqueta BAN NoBANRecord=Sin registro BAN DeleteARib=Eliminar registro BAN ConfirmDeleteRib=¿Está seguro de que desea eliminar este registro BAN? ConfirmRejectCheck=¿Está seguro de que desea marcar este cheque como rechazado? RejectCheckDate=Fecha en que se devolvió el cheque CheckRejectedAndInvoicesReopened=Cheque devuelto y reapertura de facturas BankAccountModelModule=Plantillas de documentos para cuentas bancarias DocumentModelSepaMandate=Plantilla de mandato SEPA. Útil para países europeos en EEC únicamente. DocumentModelBan=Plantilla para imprimir una página con información BAN. NewVariousPayment=Nuevo pago misceláneo VariousPayment=Pago misceláneo ShowVariousPayment=Mostrar pago misceláneo AddVariousPayment=Agregar pago misceláneo VariousPaymentId=ID de pago misceláneo ConfirmCloneVariousPayment=Confirmar el duplicado de un pago misceláneo YourSEPAMandate=Tu mandato SEPA FindYourSEPAMandate=Este es su mandato SEPA para autorizar a nuestra empresa a realizar una orden de domiciliación bancaria a su banco. Devuélvalo firmado (escaneado del documento firmado) o envíelo por correo a AutoReportLastAccountStatement=Llene automáticamente el campo 'número de extracto bancario' con el último número de extracto al realizar la conciliación CashControl=control de efectivo en punto de venta BankColorizeMovementDesc=Si esta función está habilitada, puede elegir un color de fondo específico para los movimientos de débito o crédito BankColorizeMovementName2=Color de fondo para movimiento crediticio IfYouDontReconcileDisableProperty=Si no realiza las conciliaciones bancarias en algunas cuentas bancarias, desactive la propiedad "%s" para eliminar esta advertencia. NoRecordFoundIBankcAccount=No se encontró ningún registro en la cuenta bancaria. Por lo general, esto ocurre cuando un registro se ha eliminado manualmente de la lista de transacciones en la cuenta bancaria (por ejemplo, durante una conciliación de la cuenta bancaria). Otra razón es que el pago se registró cuando se deshabilitó el módulo "%s". SEPAXMLPlacePaymentTypeInformationInCreditTransfertransactionInformationHelp=Al generar un archivo XML SEPA para transferencias de crédito, la sección "Información de tipo de pago" ahora se puede colocar dentro de la sección "Información de transacción de transferencia de crédito" (en lugar de la sección "Pago"). Recomendamos enfáticamente dejar esto sin marcar para colocar la información de tipo de pago en el nivel de pago, ya que no todos los bancos la aceptarán necesariamente en el nivel de información de transacción de transferencia de crédito. Comuníquese con su banco antes de colocar PaymentTypeInformation en el nivel CreditTransferTransactionInformation.