# Dolibarr language file - Source file is en_US - trips
AUTHOR=Optaget af
AUTHORPAIEMENT=Betalt af
AddTrip=Opret omkostningsrapport
AllExpenseReport=Alle typer udgiftsrapport
AllExpenseReports=Alle udgiftsrapporter
AnyOtherInThisListCanValidate=Person, der skal informeres om validering af anmodningen.
AttachTheNewLineToTheDocument=Fastgør linjen til et uploadet dokument
AucuneLigne=Der er ikke angivet nogen omkostningsrapport endnu
BrouillonnerTrip=Flyt tilbage bekostning rapport til status "Udkast"
byEX_DAY=om dagen (begrænsning til %s)
byEX_EXP=for linje (begrænsning til %s)
byEX_MON=efter måned (begrænsning til %s)
byEX_YEA=efter år (begrænsning til %s)
CANCEL_USER=Slettet af
CarCategory=Køretøjskategori
ClassifyRefunded=Klassificer 'refunderet'
CompanyVisited=Besøgt firma / organisation
ConfirmBrouillonnerTrip=Er du sikker på, at du vil flytte denne udgiftsrapport til status "Udkast"?
ConfirmCancelTrip=Er du sikker på, at du vil annullere denne udgiftsrapport?
ConfirmCloneExpenseReport=Er du sikker på, at du vil klone denne omkostningsrapport?
ConfirmDeleteTrip=Er du sikker på, at du vil slette denne udgiftsrapport?
ConfirmPaidTrip=Er du sikker på, at du vil ændre status for denne udgiftsrapport til "Betalt"?
ConfirmRefuseTrip=Er du sikker på, at du vil nægte denne udgiftsrapport?
ConfirmSaveTrip=Er du sikker på, at du vil bekræfte denne udgiftsrapport?
ConfirmValideTrip=Er du sikker på, at du vil godkende denne udgiftsrapport?
DATE_CANCEL=Annulleringsdato
DATE_PAIEMENT=Betalingsdato
DATE_REFUS=Nægte dato
DATE_SAVE=Bekræftelsesdato
DefaultCategoryCar=Standard transport mode
DefaultRangeNumber=Standard interval nummer
DeleteTrip=Slet udgiftsrapport
ErrorDoubleDeclaration=Du har erklæret en anden regningsrapport i et lignende datointerval.
Error_EXPENSEREPORT_ADDON_NotDefined=Fejl, reglen for udgiftsrapport nummerering ref blev ikke defineret i opsætning af modul 'Udgiftsrapport'
ExpenseRangeOffset=Forskudsbeløb: %s
expenseReportCatDisabled=Kategori deaktiveret - se c_exp_tax_cat ordbogen
expenseReportCoef=Koefficient
expenseReportCoefUndefined=(værdi ikke defineret)
expenseReportOffset=Offset
expenseReportPrintExample=offset + (d x coef) = %s
expenseReportRangeDisabled=Område deaktiveret - se c_exp_tax_range dictionay
expenseReportRangeFromTo=fra %d til %d
expenseReportRangeMoreThan=mere end %d
expenseReportTotalForFive=Eksempel med <u> d </ u> = 5
ExpenseReportApplyTo=Anvend til
ExpenseReportApproved=En udgiftsrapport blev godkendt
ExpenseReportApprovedMessage=Udgiftsrapporten %s blev godkendt. <br> - Bruger: %s <br> - Godkendt af: %s <br> Klik her for at vise udgiftsrapporten: %s
ExpenseReportCanceled=En udgiftsrapport blev annulleret
ExpenseReportCanceledMessage=Udgiftsrapporten %s blev annulleret. <br> - Bruger: %s <br> - Annulleret af: %s <br> - Motiv for annullering: %s <br> Klik her for at vise udgiftsrapporten: %s
ExpenseReportConstraintViolationError=Maks. beløb overskredet (regel %s): %s er højere end %s (overskridelse forbudt)
ExpenseReportConstraintViolationWarning=Maks. beløb overskredet (regel %s): %s er højere end %s (overskrider tilladt)
ExpenseReportDateEnd=Dato udgangen
ExpenseReportDateStart=Dato start
ExpenseReportDomain=Domæne at anvende
ExpenseReportIkDesc=Du kan ændre beregningen af ​​kilometerudgifter efter kategori og rækkevidde, hvem de tidligere er defineret. <b>d</b> er afstanden i kilometer
ExpenseReportLimitAmount=Max beløb
ExpenseReportLimitOn=Begræns på
ExpenseReportLine=Udgiftsrapport linje
ExpenseReportPaid=En udgiftsrapport blev betalt
ExpenseReportPaidMessage=Udgiftsrapporten %s blev betalt. <br> - Bruger: %s <br> - Betalt af: %s <br> Klik her for at vise udgiftsrapporten: %s
ExpenseReportPayment=Udgift rapport betaling
ExpenseReportRef=Ref. udgiftsrapport
ExpenseReportRefused=En udgiftsrapport blev afvist
ExpenseReportRefusedMessage=Udgiftsrapporten %s blev afvist. <br> - Bruger: %s <br> - Afvist af: %s <br> - Motiver til afvisning: %s <br> Klik her for at vise udgiftsrapporten: %s
ExpenseReportRestrictive=Overskridelse forbudt
ExpenseReportRuleErrorOnSave=Fejl: %s
ExpenseReportRuleSave=Regnskabsregnskabsreglen er gemt
ExpenseReportRulesDesc=Du kan definere maks. beløbsregler for udgiftsrapporter. Disse regler vil blive anvendt, når en ny udgift tilføjes en udgiftsrapport
ExpenseReportWaitingForApproval=En ny udgiftsrapport er indsendt til godkendelse
ExpenseReportWaitingForApprovalMessage=En ny udgiftsrapport er indsendt og venter på godkendelse. <br> - Bruger: %s <br> - Periode: %s <br> Klik her for at bekræfte: %s
ExpenseReportWaitingForReApproval=En udgiftsrapport er indsendt til genoptagelse
ExpenseReportWaitingForReApprovalMessage=En udgiftsrapport er indsendt og venter på genkendelse. <br> %s, du nægtede at godkende regningsrapporten af ​​denne grund: %s. <br> En ny version er blevet foreslået og venter på din godkendelse. <Br > - Bruger: %s <br> - Periode: %s <br> Klik her for at bekræfte: %s
ExpenseReportsIk=Konfiguration af kilometertal
ExpenseReportsRules=Regnskabsregnskabsregler
ExpenseReportsToApprove=Udgiftsrapporter til at godkende
ExpenseReportsToPay=Udgifter rapporterer at betale
ExpensesArea=Omkostningsrapporteringsområde
FeesKilometersOrAmout=Beløb eller kilometer
LastExpenseReports=Seneste %s udgiftsrapporter
ListOfFees=Liste over gebyrer
ListOfTrips=Liste over udgiftsrapporter
ListToApprove=Venter på godkendelse
ListTripsAndExpenses=Liste over udgiftsrapporter
MOTIF_CANCEL=Årsag
MOTIF_REFUS=Årsag
ModePaiement=Betalingsmåde
NewTrip=Ny udgiftsrapport
nolimitbyEX_DAY=om dagen (ingen begrænsning)
nolimitbyEX_EXP=efter linie (ingen begrænsning)
nolimitbyEX_MON=efter måned (ingen begrænsning)
nolimitbyEX_YEA=efter år (ingen begrænsning)
NoTripsToExportCSV=Ingen udgiftsrapport til eksport for denne periode.
NOT_AUTHOR=Du er ikke forfatteren af ​​denne udgiftsrapport. Drift aflyst.
OnExpense=Udgiftslinje
PDFStandardExpenseReports=Standard skabelon til at generere et PDF-dokument til udgiftsrapport
PaidTrip=Betal en udgiftsrapport
REFUSEUR=Nægtet af
RangeIk=Mileage rækkevidde
RangeNum=Område %d
SaveTrip=Bekræfte udgiftsrapport
ShowExpenseReport=Vis omkostningsrapport
ShowTrip=Vis omkostningsrapport
TripCard=Udgiftsrapport kort
TripId=Id udgiftsrapport
TripNDF=Informationsomkostningsrapport
TripSociete=Informationsselskab
Trips=Udgiftsrapporter
TripsAndExpenses=Udgifter rapporter
TripsAndExpensesStatistics=Omkostningsrapporteringstatistik
TypeFees=Typer af gebyrer
UploadANewFileNow=Upload et nyt dokument nu
VALIDATOR=Bruger ansvarlig for godkendelse
VALIDOR=Godkendt af
ValidateAndSubmit=Bekræft og indsend for godkendelse
ValidatedWaitingApproval=Bekræftet (venter på godkendelse)
ValideTrip=Godkendelse af udgiftsrapport

## Dictionary
EX_BRE=Morgenmad
EX_CAM=CV vedligeholdelse og reparation
EX_CAM_VP=PV vedligeholdelse og reparation
EX_CAR=Biludlejning
EX_CUR=Kunder modtager
EX_DOC=Dokumentation
EX_EMM=Ansatte måltid
EX_FUE=Brændstof CV
EX_FUE_VP=Brændstof PV
EX_GUM=Gæster måltid
EX_HOT=Hotel
EX_IND=Skadesløsholdelse transport abonnement
EX_KME=Mileage omkostninger
EX_OTR=Anden modtagelse
EX_PAR=Parkering CV
EX_PAR_VP=Parkering PV
EX_POS=Porto
EX_SUM=Vedligeholdelsesforsyning
EX_SUO=Kontorartikler
EX_TAX=Forskellige skatter
EX_TOL=Toll CV
EX_TOL_VP=Toll PV
TF_BUS=Bus
TF_CAR=Bil
TF_ESSENCE=Brændstof
TF_HOTEL=Hotel
TF_LUNCH=Frokost
TF_METRO=Metro
TF_OTHER=Anden
TF_PEAGE=Afgift
TF_TAXI=Taxa
TF_TRAIN=Tog
TF_TRIP=Transport