# Dolibarr language file - Source file is en_US - bills
Bill=ใบกำกับสินค้า
Bills=ใบแจ้งหนี้
BillsCustomers=Customer invoices
BillsCustomer=ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า
BillsSuppliers=Vendor invoices
BillsCustomersUnpaid=ใบแจ้งหนี้ของลูกค้าที่ค้างชำระ
BillsCustomersUnpaidForCompany=Unpaid customer invoices for %s
BillsSuppliersUnpaid=Unpaid vendor invoices
BillsSuppliersUnpaidForCompany=Unpaid vendors invoices for %s
BillsLate=การชำระเงินล่าช้า
BillsStatistics=สถิติใบแจ้งหนี้ลูกค้า
BillsStatisticsSuppliers=Vendors invoices statistics
DisabledBecauseDispatchedInBookkeeping=Disabled because invoice was dispatched into bookkeeping
DisabledBecauseNotLastInvoice=Disabled because invoice is not erasable. Some invoices were recorded after this one and it will create holes in the counter.
DisabledBecauseNotLastSituationInvoice=Disabled because invoice is not erasable. This invoice is not the last one in situation invoice cycle.
DisabledBecauseNotErasable=Disabled because cannot be erased
InvoiceStandard=ใบแจ้งหนี้มาตรฐาน
InvoiceStandardAsk=ใบแจ้งหนี้มาตรฐาน
InvoiceStandardDesc=ชนิดของใบแจ้งหนี้นี้เป็นใบแจ้งหนี้ที่พบบ่อย
InvoiceStandardShort=Standard
InvoiceDeposit=Down payment invoice
InvoiceDepositAsk=Down payment invoice
InvoiceDepositDesc=This kind of invoice is done when a down payment has been received.
InvoiceProForma=ใบแจ้งหนี้ Proforma
InvoiceProFormaAsk=ใบแจ้งหนี้ Proforma
InvoiceProFormaDesc=<b>ใบแจ้งหนี้ Proforma</b> คือภาพของใบแจ้งหนี้ที่แท้จริง แต่มีค่าไม่มีบัญชี
InvoiceReplacement=เปลี่ยนใบแจ้งหนี้
InvoiceReplacementShort=Replacement
InvoiceReplacementAsk=ใบแจ้งหนี้แทนใบแจ้งหนี้
InvoiceReplacementDesc=<b>Replacement invoice</b> is used to completely replace an invoice with no payment already received.<br><br>Note: Only invoices with no payment on it can be replaced. If the invoice you replace is not yet closed, it will be automatically closed to 'abandoned'.
InvoiceAvoir=ใบลดหนี้
InvoiceAvoirAsk=ใบลดหนี้ใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้อง
InvoiceAvoirDesc=The <b>credit note</b> is a negative invoice used to correct the fact that an invoice shows an amount that differs from the amount actually paid (eg the customer paid too much by mistake, or will not pay the complete amount since some products were returned).
invoiceAvoirWithLines=สร้างหมายเหตุเครดิตที่มีเส้นใบแจ้งหนี้จากแหล่งกำเนิด
invoiceAvoirWithPaymentRestAmount=สร้างหนี้ที่ค้างชำระที่เหลืออยู่กับใบแจ้งหนี้ต้นกำเนิด
invoiceAvoirLineWithPaymentRestAmount=หมายเหตุเครดิตสำหรับจำนวนเงินที่เหลือยังไม่ได้ชำระ
ReplaceInvoice=เปลี่ยนใบแจ้งหนี้ %s
ReplacementInvoice=เปลี่ยนใบแจ้งหนี้
ReplacedByInvoice=ถูกแทนที่ด้วยใบแจ้งหนี้ %s
ReplacementByInvoice=ถูกแทนที่ด้วยใบแจ้งหนี้
CorrectInvoice=ใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้อง %s
CorrectionInvoice=การแก้ไขใบแจ้งหนี้
UsedByInvoice=ใช้ชำระใบแจ้งหนี้ %s
ConsumedBy=บริโภคโดย
NotConsumed=บริโภคไม่ได้
NoReplacableInvoice=No replaceable invoices
NoInvoiceToCorrect=ใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้แก้ไข
InvoiceHasAvoir=Was source of one or several credit notes
CardBill=การ์ดใบแจ้งหนี้
PredefinedInvoices=ใบแจ้งหนี้ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
Invoice=ใบกำกับสินค้า
PdfInvoiceTitle=ใบกำกับสินค้า
Invoices=ใบแจ้งหนี้
InvoiceLine=เส้นใบแจ้งหนี้
InvoiceCustomer=ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า
CustomerInvoice=ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า
CustomersInvoices=Customer invoices
SupplierInvoice=Vendor invoice
SuppliersInvoices=Vendor invoices
SupplierInvoiceLines=Vendor invoice lines
SupplierBill=Vendor invoice
SupplierBills=Vendor invoices
Payment=การชำระเงิน
PaymentBack=Refund
CustomerInvoicePaymentBack=Refund
Payments=วิธีการชำระเงิน
PaymentsBack=Refunds
paymentInInvoiceCurrency=in invoices currency
PaidBack=จ่ายคืน
DeletePayment=ลบการชำระเงิน
ConfirmDeletePayment=Are you sure you want to delete this payment?
ConfirmConvertToReduc=Do you want to convert this %s into an available credit?
ConfirmConvertToReduc2=The amount will be saved among all discounts and could be used as a discount for a current or a future invoice for this customer.
ConfirmConvertToReducSupplier=Do you want to convert this %s into an available credit?
ConfirmConvertToReducSupplier2=The amount will be saved among all discounts and could be used as a discount for a current or a future invoice for this vendor.
SupplierPayments=Vendor payments
ReceivedPayments=การชำระเงินที่ได้รับ
ReceivedCustomersPayments=การชำระเงินที่ได้รับจากลูกค้า
PayedSuppliersPayments=Payments paid to vendors
ReceivedCustomersPaymentsToValid=การชำระเงินของลูกค้าที่ได้รับการตรวจสอบ
PaymentsReportsForYear=รายงานการชำระเงินสำหรับ%s
PaymentsReports=รายงานการชำระเงิน
PaymentsAlreadyDone=การชำระเงินที่ทำมาแล้ว
PaymentsBackAlreadyDone=Refunds already done
PaymentRule=กฎการชำระเงิน
PaymentMode=Payment method
PaymentModes=Payment methods
DefaultPaymentMode=Default Payment method
DefaultBankAccount=Default Bank Account
IdPaymentMode=Payment method (id)
CodePaymentMode=Payment method (code)
LabelPaymentMode=Payment method (label)
PaymentModeShort=Payment method
PaymentTerm=Payment Term
PaymentConditions=เงื่อนไขการชำระเงิน
PaymentConditionsShort=เงื่อนไขการชำระเงิน
PaymentAmount=จำนวนเงินที่ชำระ
PaymentHigherThanReminderToPay=การชำระเงินที่สูงกว่าการแจ้งเตือนที่จะต้องจ่าย
HelpPaymentHigherThanReminderToPay=Attention, the payment amount of one or more bills is higher than the outstanding amount to pay. <br> Edit your entry, otherwise confirm and consider creating a credit note for the excess received for each overpaid invoice.
HelpPaymentHigherThanReminderToPaySupplier=Attention, the payment amount of one or more bills is higher than the outstanding amount to pay. <br> Edit your entry, otherwise confirm and consider creating a credit note for the excess paid for each overpaid invoice.
ClassifyPaid=จำแนก 'ชำระเงิน'
ClassifyUnPaid=Classify 'Unpaid'
ClassifyPaidPartially=จำแนก 'ชำระบางส่วน'
ClassifyCanceled=จำแนก 'Abandoned'
ClassifyClosed=จำแนก 'ปิด'
ClassifyUnBilled=จำแนก 'ยังไม่เรียกเก็บ'
CreateBill=สร้างใบแจ้งหนี้
CreateCreditNote=สร้างบันทึกเครดิต
AddBill=สร้างใบแจ้งหนี้หรือใบลดหนี้
AddToDraftInvoices=เพิ่มลงในร่างใบแจ้งหนี้
DeleteBill=ลบใบแจ้งหนี้
SearchACustomerInvoice=ค้นหาใบแจ้งหนี้ลูกค้า
SearchASupplierInvoice=Search for a vendor invoice
CancelBill=ยกเลิกใบแจ้งหนี้
SendRemindByMail=ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมล
DoPayment=Enter payment
DoPaymentBack=Enter refund
ConvertToReduc=Mark as credit available
ConvertExcessReceivedToReduc=Convert excess received into available credit
ConvertExcessPaidToReduc=Convert excess paid into available discount
EnterPaymentReceivedFromCustomer=ป้อนการชำระเงินที่ได้รับจากลูกค้า
EnterPaymentDueToCustomer=ชำระเงินเนื่องจากลูกค้า
DisabledBecauseRemainderToPayIsZero=ปิดใช้งานเนื่องจากค้างชำระที่เหลือเป็นศูนย์
PriceBase=Base price
BillStatus=สถานะใบแจ้งหนี้
StatusOfGeneratedInvoices=Status of generated invoices
BillStatusDraft=ร่าง (จะต้องมีการตรวจสอบ)
BillStatusPaid=ต้องจ่าย
BillStatusPaidBackOrConverted=Credit note refund or marked as credit available
BillStatusConverted=Paid (ready for consumption in final invoice)
BillStatusCanceled=ถูกปล่อยปละละเลย
BillStatusValidated=การตรวจสอบ (จะต้องมีการจ่าย)
BillStatusStarted=เริ่มต้น
BillStatusNotPaid=จ่ายเงินไม่ได้
BillStatusNotRefunded=Not refunded
BillStatusClosedUnpaid=ปิดให้บริการ (ค้างชำระ)
BillStatusClosedPaidPartially=การชำระเงิน (บางส่วน)
BillShortStatusDraft=ร่าง
BillShortStatusPaid=ต้องจ่าย
BillShortStatusPaidBackOrConverted=Refunded or converted
Refunded=Refunded
BillShortStatusConverted=ต้องจ่าย
BillShortStatusCanceled=ถูกปล่อยปละละเลย
BillShortStatusValidated=ผ่านการตรวจสอบ
BillShortStatusStarted=เริ่มต้น
BillShortStatusNotPaid=จ่ายเงินไม่ได้
BillShortStatusNotRefunded=Not refunded
BillShortStatusClosedUnpaid=ปิด
BillShortStatusClosedPaidPartially=การชำระเงิน (บางส่วน)
PaymentStatusToValidShort=ในการตรวจสอบ
ErrorVATIntraNotConfigured=Intra-Community VAT number not yet defined
ErrorNoPaiementModeConfigured=No default payment type defined. Go to Invoice module setup to fix this.
ErrorCreateBankAccount=Create a bank account, then go to Setup panel of Invoice module to define payment types
ErrorBillNotFound=ใบแจ้งหนี้ %s ไม่พบข้อมูล
ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Error, you tried to validate an invoice to replace invoice %s. But this one has already been replaced by invoice %s.
ErrorDiscountAlreadyUsed=ข้อผิดพลาดลดที่ใช้แล้ว
ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=ข้อผิดพลาดในใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องจะต้องมีมูลค่าติดลบ
ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive=Error, this type of invoice must have an amount excluding tax positive (or null)
ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated=ข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถยกเลิกใบแจ้งหนี้ที่ได้รับการแทนที่ด้วยใบแจ้งหนี้อื่นที่ยังคงอยู่ในสถานะร่าง
ErrorThisPartOrAnotherIsAlreadyUsedSoDiscountSerieCantBeRemoved=This part or another is already used so discount series cannot be removed.
ErrorInvoiceIsNotLastOfSameType=Error: The date of invoice %s  is %s. It must be posterior or equal to last date for same type invoices (%s). Please change the invoice date.
BillFrom=จาก
BillTo=ไปยัง
ShippingTo=Shipping to
ActionsOnBill=การดำเนินการในใบแจ้งหนี้
RecurringInvoiceTemplate=Template / Recurring invoice
NoQualifiedRecurringInvoiceTemplateFound=No recurring template invoice qualified for generation.
FoundXQualifiedRecurringInvoiceTemplate=Found %s recurring template invoice(s) qualified for generation.
NotARecurringInvoiceTemplate=Not a recurring template invoice
NewBill=ใบแจ้งหนี้ใหม่
LastBills=Latest %s invoices
LatestTemplateInvoices=Latest %s template invoices
LatestCustomerTemplateInvoices=Latest %s customer template invoices
LatestSupplierTemplateInvoices=Latest %s vendor template invoices
LastCustomersBills=Latest %s customer invoices
LastSuppliersBills=Latest %s vendor invoices
AllBills=ใบแจ้งหนี้ทั้งหมด
AllCustomerTemplateInvoices=All template invoices
OtherBills=ใบแจ้งหนี้อื่น ๆ
DraftBills=ใบแจ้งหนี้ร่าง
CustomersDraftInvoices=Customer draft invoices
SuppliersDraftInvoices=Vendor draft invoices
Unpaid=ยังไม่ได้ชำระ
ErrorNoPaymentDefined=Error No payment defined
ConfirmDeleteBill=Are you sure you want to delete this invoice?
ConfirmValidateBill=Are you sure you want to validate this invoice with reference <b>%s</b>?
ConfirmUnvalidateBill=Are you sure you want to change invoice <b>%s</b> to draft status?
ConfirmClassifyPaidBill=Are you sure you want to change invoice <b>%s</b> to status paid?
ConfirmCancelBill=Are you sure you want to cancel invoice <b>%s</b>?
ConfirmCancelBillQuestion=Why do you want to classify this invoice 'abandoned'?
ConfirmClassifyPaidPartially=Are you sure you want to change invoice <b>%s</b> to status paid?
ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=This invoice has not been paid completely. What is the reason for closing this invoice?
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Remaining unpaid <b>(%s %s)</b> is a discount granted because payment was made before term. I regularize the VAT with a credit note.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscount=Remaining unpaid <b>(%s %s)</b> is a discount granted because payment was made before term.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=ยังไม่ได้ชำระ <b>(%s %s)</b> เป็นส่วนลดที่ได้รับเนื่องจากชำระเงินก่อนกำหนด ฉันยอมรับที่จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากส่วนลดนี้
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=ส่วนที่เหลือค้างชำระ <b>(%s %s)</b> เป็นส่วนลดที่ได้รับเนื่องจากชำระเงินก่อนกำหนด ฉันขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากส่วนลดนี้โดยไม่ต้องใช้ใบลดหนี้
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=ลูกค้าที่ไม่ดี
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBankCharge=Deduction by bank (intermediary bank fees)
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturned=ผลิตภัณฑ์กลับมาบางส่วน
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOther=จำนวนเงินที่ถูกทอดทิ้งด้วยเหตุผลอื่น ๆ
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVatDesc=This choice is possible if your invoice has been provided with suitable comments. (Example «Only the tax corresponding to the price that has been actually paid gives rights to deduction»)
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=In some countries, this choice might be possible only if your invoice contains correct notes.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=ใช้ทางเลือกนี้ถ้าอื่น ๆ ไม่เหมาะกับ
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=A <b>bad customer</b> is a customer that refuses to pay his debt.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=ทางเลือกนี้จะใช้เมื่อการชำระเงินที่ไม่สมบูรณ์เพราะบางส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งกลับ
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBankChargeDesc=The unpaid amount is <b>intermediary bank fees</b>, deducted directly from the <b>correct amount</b> paid by the Customer.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Use this choice if all others are not suitable, for example in following situation:<br>- payment not complete because some products were shipped back<br>- amount claimed too important because a discount was forgotten<br>In all cases, amount over-claimed must be corrected in accountancy system by creating a credit note.
ConfirmClassifyAbandonReasonOther=อื่น ๆ
ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=ทางเลือกนี้จะถูกนำมาใช้ในกรณีอื่น ๆ ตัวอย่างเช่นเพราะคุณวางแผนที่จะสร้างใบแจ้งหนี้แทน
ConfirmCustomerPayment=Do you confirm this payment input for <b>%s</b> %s?
ConfirmSupplierPayment=Do you confirm this payment input for <b>%s</b> %s?
ConfirmValidatePayment=Are you sure you want to validate this payment? No change can be made once payment is validated.
ValidateBill=ตรวจสอบใบแจ้งหนี้
UnvalidateBill=ใบแจ้งหนี้ Unvalidate
NumberOfBills=No. of invoices
NumberOfBillsByMonth=No. of invoices per month
AmountOfBills=จำนวนเงินของใบแจ้งหนี้
AmountOfBillsHT=Amount of invoices (net of tax)
AmountOfBillsByMonthHT=จำนวนเงินของใบแจ้งหนี้ตามเดือน (สุทธิจากภาษี)
UseSituationInvoices=Allow situation invoice
UseSituationInvoicesCreditNote=Allow situation invoice credit note
Retainedwarranty=Retained warranty
AllowedInvoiceForRetainedWarranty=Retained warranty usable on the following types of invoices
RetainedwarrantyDefaultPercent=Retained warranty default percent
RetainedwarrantyOnlyForSituation=Make "retained warranty" available only for situation invoices
RetainedwarrantyOnlyForSituationFinal=On situation invoices the global "retained warranty" deduction is applied only on the final situation
ToPayOn=To pay on %s
toPayOn=to pay on %s
RetainedWarranty=Retained Warranty
PaymentConditionsShortRetainedWarranty=Retained warranty payment terms
DefaultPaymentConditionsRetainedWarranty=Default retained warranty payment terms
setPaymentConditionsShortRetainedWarranty=Set retained warranty payment terms
setretainedwarranty=Set retained warranty
setretainedwarrantyDateLimit=Set retained warranty date limit
RetainedWarrantyDateLimit=Retained warranty date limit
RetainedWarrantyNeed100Percent=The situation invoice need to be at 100%% progress to be displayed on PDF
AlreadyPaid=จ่ายเงินไปแล้ว
AlreadyPaidBack=จ่ายเงินไปแล้วกลับมา
AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Already paid (without credit notes and down payments)
Abandoned=ถูกปล่อยปละละเลย
RemainderToPay=ที่เหลือยังไม่ได้ชำระ
RemainderToPayMulticurrency=Remaining unpaid, original currency
RemainderToTake=เงินส่วนที่เหลือจะใช้
RemainderToTakeMulticurrency=Remaining amount to take, original currency
RemainderToPayBack=Remaining amount to refund
RemainderToPayBackMulticurrency=Remaining amount to refund, original currency
NegativeIfExcessRefunded=negative if excess refunded
Rest=ที่รอดำเนินการ
AmountExpected=จำนวนเงินที่อ้างว่า
ExcessReceived=ส่วนเกินที่ได้รับ
ExcessReceivedMulticurrency=Excess received, original currency
NegativeIfExcessReceived=negative if excess received
ExcessPaid=Excess paid
ExcessPaidMulticurrency=Excess paid, original currency
EscompteOffered=ส่วนลดที่นำเสนอ (ชำระเงินก่อนที่จะยาว)
EscompteOfferedShort=ส่วนลด
SendBillRef=การส่งใบแจ้งหนี้ %s
SendReminderBillRef=การส่งใบแจ้งหนี้  %s  (เตือนความจำ)
SendPaymentReceipt=Submission of payment receipt %s
NoDraftBills=ไม่มีใบแจ้งหนี้ร่าง
NoOtherDraftBills=ไม่มีใบแจ้งหนี้ร่างอื่น ๆ
NoDraftInvoices=ไม่มีใบแจ้งหนี้ร่าง
RefBill=อ้างอิงใบแจ้งหนี้
ToBill=เพื่อเรียกเก็บเงิน
RemainderToBill=เพื่อเรียกเก็บเงินส่วนที่เหลือ
SendBillByMail=ส่งใบแจ้งหนี้ทางอีเมล
SendReminderBillByMail=ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมล
RelatedCommercialProposals=ข้อเสนอในเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง
RelatedRecurringCustomerInvoices=Related recurring customer invoices
MenuToValid=เพื่อให้ถูกต้อง
DateMaxPayment=Payment due on
DateInvoice=วันที่ใบแจ้งหนี้
DatePointOfTax=Point of tax
NoInvoice=ไม่มีใบแจ้งหนี้
NoOpenInvoice=No open invoice
NbOfOpenInvoices=Number of open invoices
ClassifyBill=แยกประเภทใบแจ้งหนี้
SupplierBillsToPay=Unpaid vendor invoices
CustomerBillsUnpaid=ใบแจ้งหนี้ของลูกค้าที่ค้างชำระ
NonPercuRecuperable=ไม่รับคืน
SetConditions=Set Payment Terms
SetMode=Set Payment Type
SetRevenuStamp=Set revenue stamp
Billed=การเรียกเก็บเงิน
RecurringInvoices=Recurring invoices
RecurringInvoice=Recurring invoice
RepeatableInvoice=แม่แบบใบแจ้งหนี้
RepeatableInvoices=แม่แบบใบแจ้งหนี้
RecurringInvoicesJob=Generation of recurring invoices (sales invoices)
RecurringSupplierInvoicesJob=Generation of recurring invoices (purchase invoices)
Repeatable=แบบ
Repeatables=แม่แบบ
ChangeIntoRepeatableInvoice=แปลงเป็นแม่แบบใบแจ้งหนี้
CreateRepeatableInvoice=สร้างแม่แบบใบแจ้งหนี้
CreateFromRepeatableInvoice=สร้างจากแม่แบบใบแจ้งหนี้
CustomersInvoicesAndInvoiceLines=Customer invoices and invoice details
CustomersInvoicesAndPayments=ใบแจ้งหนี้ของลูกค้าและการชำระเงิน
ExportDataset_invoice_1=Customer invoices and invoice details
ExportDataset_invoice_2=ใบแจ้งหนี้ของลูกค้าและการชำระเงิน
ProformaBill=Proforma บิล:
Reduction=การลดลง
ReductionShort=Disc.
Reductions=ลด
ReductionsShort=Disc.
Discounts=ส่วนลด
AddDiscount=สร้างส่วนลด
AddRelativeDiscount=สร้างส่วนลดที่เกี่ยวข้อง
EditRelativeDiscount=แก้ไขส่วนลดที่เกี่ยวข้อง
AddGlobalDiscount=สร้างส่วนลดแน่นอน
EditGlobalDiscounts=แก้ไขส่วนลดแน่นอน
AddCreditNote=สร้างบันทึกเครดิต
ShowDiscount=แสดงส่วนลด
ShowReduc=Show the discount
ShowSourceInvoice=Show the source invoice
RelativeDiscount=ส่วนลดที่เกี่ยวข้อง
GlobalDiscount=ลดราคาทั่วโลก
CreditNote=ใบลดหนี้
CreditNotes=บันทึกเครดิต
CreditNotesOrExcessReceived=Credit notes or excess received
Deposit=Down payment
Deposits=Down payments
DiscountFromCreditNote=ส่วนลดจากใบลดหนี้ %s
DiscountFromDeposit=Down payments from invoice %s
DiscountFromExcessReceived=Payments in excess of invoice %s
DiscountFromExcessPaid=Payments in excess of invoice %s
AbsoluteDiscountUse=ชนิดของเครดิตนี้สามารถใช้ในใบแจ้งหนี้ก่อนการตรวจสอบของ
CreditNoteDepositUse=Invoice must be validated to use this kind of credits
NewGlobalDiscount=ส่วนลดใหม่แน่นอน
NewRelativeDiscount=ส่วนลดญาติใหม่
DiscountType=Discount type
NoteReason=หมายเหตุ / เหตุผล
ReasonDiscount=เหตุผล
DiscountOfferedBy=ที่ได้รับจาก
DiscountStillRemaining=Discounts or credits available
DiscountAlreadyCounted=Discounts or credits already consumed
CustomerDiscounts=Customer discounts
SupplierDiscounts=Vendors discounts
BillAddress=ที่อยู่บิล
HelpEscompte=This discount is a discount granted to customer because payment was made before term.
HelpAbandonBadCustomer=This amount has been abandoned (customer said to be a bad customer) and is considered as an exceptional loss.
HelpAbandonOther=This amount has been abandoned since it was an error (wrong customer or invoice replaced by another for example)
IdSocialContribution=สังคม / รหัสชำระภาษีการคลัง
PaymentId=รหัสการชำระเงิน
PaymentRef=Payment ref.
InvoiceId=รหัสใบแจ้งหนี้
InvoiceRef=อ้างอิงใบแจ้งหนี้
InvoiceDateCreation=วันที่สร้างใบแจ้งหนี้
InvoiceStatus=สถานะใบแจ้งหนี้
InvoiceNote=บันทึกใบแจ้งหนี้
InvoicePaid=ใบแจ้งหนี้การชำระเงิน
InvoicePaidCompletely=Paid completely
InvoicePaidCompletelyHelp=Invoice that are paid completely. This excludes invoices that are paid partially. To get list of all 'Closed' or non 'Closed' invoices, prefer to use a filter on the invoice status.
OrderBilled=Order billed
DonationPaid=Donation paid
PaymentNumber=จำนวนการชำระเงิน
RemoveDiscount=ลบส่วนลด
WatermarkOnDraftBill=ลายน้ำในใบแจ้งหนี้ร่าง (ไม่มีอะไรถ้าว่างเปล่า)
InvoiceNotChecked=ใบแจ้งหนี้ไม่ได้เลือก
ConfirmCloneInvoice=Are you sure you want to clone this invoice <b>%s</b>?
DisabledBecauseReplacedInvoice=การดำเนินการปิดใช้งานเนื่องจากใบแจ้งหนี้ที่ได้รับการแทนที่
DescTaxAndDividendsArea=This area presents a summary of all payments made for special expenses. Only records with payments during the fixed year are included here.
NbOfPayments=No. of payments
SplitDiscount=แบ่งส่วนลดออกเป็นสองส่วน
ConfirmSplitDiscount=Are you sure you want to split this discount of <b>%s</b> %s into two smaller discounts?
TypeAmountOfEachNewDiscount=Input amount for each of two parts:
TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=The total of the two new discounts must be equal to the original discount amount.
ConfirmRemoveDiscount=Are you sure you want to remove this discount?
RelatedBill=ใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง
RelatedBills=ใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง
RelatedCustomerInvoices=ใบแจ้งหนี้ของลูกค้าที่เกี่ยวข้อง
RelatedSupplierInvoices=Related vendor invoices
LatestRelatedBill=ใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องล่าสุด
WarningBillExist=Warning, one or more invoices already exist
MergingPDFTool=ผสานเครื่องมือรูปแบบไฟล์ PDF
AmountPaymentDistributedOnInvoice=Payment amount distributed on invoice
PaymentOnDifferentThirdBills=Allow payments on different third parties bills but same parent company
PaymentNote=Payment note
ListOfPreviousSituationInvoices=List of previous situation invoices
ListOfNextSituationInvoices=List of next situation invoices
ListOfSituationInvoices=List of situation invoices
CurrentSituationTotal=Total current situation
DisabledBecauseNotEnouthCreditNote=To remove a situation invoice from cycle, this invoice's credit note total must cover this invoice total
RemoveSituationFromCycle=Remove this invoice from cycle
ConfirmRemoveSituationFromCycle=Remove this invoice %s from cycle ?
ConfirmOuting=Confirm outing
FrequencyPer_d=Every %s days
FrequencyPer_m=Every %s months
FrequencyPer_y=Every %s years
FrequencyUnit=Frequency unit
toolTipFrequency=Examples:<br><b>Set 7, Day</b>: give a new invoice every 7 days<br><b>Set 3, Month</b>: give a new invoice every 3 month
NextDateToExecution=Date for next invoice generation
NextDateToExecutionShort=Date next gen.
DateLastGeneration=Date of latest generation
DateLastGenerationShort=Date latest gen.
MaxPeriodNumber=Max. number of invoice generation
NbOfGenerationDone=Number of invoice generation already done
NbOfGenerationOfRecordDone=Number of record generation already done
NbOfGenerationDoneShort=Number of generation done
MaxGenerationReached=Maximum number of generations reached
InvoiceAutoValidate=Validate invoices automatically
GeneratedFromRecurringInvoice=Generated from template recurring invoice %s
DateIsNotEnough=Date not reached yet
InvoiceGeneratedFromTemplate=Invoice %s generated from recurring template invoice %s
GeneratedFromTemplate=Generated from template invoice %s
WarningInvoiceDateInFuture=Warning, the invoice date is higher than current date
WarningInvoiceDateTooFarInFuture=Warning, the invoice date is too far from current date
ViewAvailableGlobalDiscounts=View available discounts
GroupPaymentsByModOnReports=Group payments by mode on reports
# PaymentConditions
Statut=สถานะ
PaymentConditionShortRECEP=Due Upon Receipt
PaymentConditionRECEP=Due Upon Receipt
PaymentConditionShort30D=30 วัน
PaymentCondition30D=30 วัน
PaymentConditionShort30DENDMONTH=30 days of month-end
PaymentCondition30DENDMONTH=Within 30 days following the end of the month
PaymentConditionShort60D=60 วัน
PaymentCondition60D=60 วัน
PaymentConditionShort60DENDMONTH=60 days of month-end
PaymentCondition60DENDMONTH=Within 60 days following the end of the month
PaymentConditionShortPT_DELIVERY=การจัดส่งสินค้า
PaymentConditionPT_DELIVERY=ในการจัดส่ง
PaymentConditionShortPT_ORDER=สั่งซื้อ
PaymentConditionPT_ORDER=ในการสั่งซื้อ
PaymentConditionShortPT_5050=50-50
PaymentConditionPT_5050=50 %% ล่วงหน้า 50 %% ในการจัดส่ง
PaymentConditionShort10D=10 days
PaymentCondition10D=10 days
PaymentConditionShort10DENDMONTH=10 days of month-end
PaymentCondition10DENDMONTH=Within 10 days following the end of the month
PaymentConditionShort14D=14 days
PaymentCondition14D=14 days
PaymentConditionShort14DENDMONTH=14 days of month-end
PaymentCondition14DENDMONTH=Within 14 days following the end of the month
PaymentConditionShortDEP30PCTDEL=__DEPOSIT_PERCENT__%% deposit
PaymentConditionDEP30PCTDEL=__DEPOSIT_PERCENT__%% deposit, remainder on delivery
FixAmount=Fixed amount - 1 line with label '%s'
VarAmount=ปริมาณ (ทีโอที %%.)
VarAmountOneLine=Variable amount (%% tot.) - 1 line with label '%s'
VarAmountAllLines=Variable amount (%% tot.) - all lines from origin
DepositPercent=Deposit %%
DepositGenerationPermittedByThePaymentTermsSelected=This is permitted by the payment terms selected
GenerateDeposit=Generate a %s%% deposit invoice
ValidateGeneratedDeposit=Validate the generated deposit
DepositGenerated=Deposit generated
ErrorCanOnlyAutomaticallyGenerateADepositFromProposalOrOrder=You can only automatically generate a deposit from a proposal or an order
ErrorPaymentConditionsNotEligibleToDepositCreation=The chose payment conditions are not eligible for automatic deposit generation
# PaymentType
PaymentTypeVIR=โอนเงินผ่านธนาคาร
PaymentTypeShortVIR=โอนเงินผ่านธนาคาร
PaymentTypePRE=Direct debit payment order
PaymentTypePREdetails=(on account *-%s)
PaymentTypeShortPRE=Debit payment order
PaymentTypeLIQ=เงินสด
PaymentTypeShortLIQ=เงินสด
PaymentTypeCB=เครดิตการ์ด
PaymentTypeShortCB=เครดิตการ์ด
PaymentTypeCHQ=ตรวจสอบ
PaymentTypeShortCHQ=ตรวจสอบ
PaymentTypeTIP=TIP (Documents against Payment)
PaymentTypeShortTIP=TIP Payment
PaymentTypeVAD=Online payment
PaymentTypeShortVAD=Online payment
PaymentTypeTRA=Bank draft
PaymentTypeShortTRA=ร่าง
PaymentTypeFAC=Factor
PaymentTypeShortFAC=Factor
PaymentTypeDC=Debit/Credit Card
PaymentTypePP=PayPal
BankDetails=รายละเอียดธนาคาร
BankCode=รหัสธนาคาร
DeskCode=Branch code
BankAccountNumber=เลขที่บัญชี
BankAccountNumberKey=Checksum
Residence=ที่อยู่
IBANNumber=IBAN account number
IBAN=IBAN
CustomerIBAN=IBAN of customer
SupplierIBAN=IBAN of vendor
BIC=BIC / SWIFT
BICNumber=BIC/SWIFT code
ExtraInfos=ข้อมูลเพิ่มเติม
RegulatedOn=ในการควบคุม
ChequeNumber=ตรวจสอบไม่มี°
ChequeOrTransferNumber=ตรวจสอบ / โอนไม่มี°
ChequeBordereau=Check schedule
ChequeMaker=Check/Transfer sender
ChequeBank=ธนาคารแห่งตรวจสอบ
CheckBank=ตรวจสอบ
NetToBePaid=สุทธิที่จะต้องจ่าย
PhoneNumber=โทร
FullPhoneNumber=โทรศัพท์
TeleFax=แฟกซ์
PrettyLittleSentence=รับจำนวนเงินของการชำระเงินเนื่องจากโดยการตรวจสอบที่ออกในชื่อของฉันเป็นสมาชิกของสมาคมการบัญชีที่ได้รับการอนุมัติโดยการบริหารการคลัง
IntracommunityVATNumber=Intra-Community VAT ID
PaymentByChequeOrderedTo=Check payments (including tax) are payable to %s, send to
PaymentByChequeOrderedToShort=Check payments (incl. tax) are payable to
SendTo=ส่งไปยัง
PaymentByTransferOnThisBankAccount=Payment by transfer to the following bank account
VATIsNotUsedForInvoice=* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มบังคับศิลปะ 293B ซีจี
VATIsNotUsedForInvoiceAsso=* Non applicable VAT art-261-7 of CGI
LawApplicationPart1=โดยการใช้กฎหมายของ 80.335 12/05/80
LawApplicationPart2=สินค้าที่ยังคงเป็นทรัพย์สินของ
LawApplicationPart3=the seller until full payment of
LawApplicationPart4=ราคาของพวกเขา
LimitedLiabilityCompanyCapital=SARL ด้วยทุนของ
UseLine=ใช้
UseDiscount=ใช้ส่วนลด
UseCredit=ใช้บัตรเครดิต
UseCreditNoteInInvoicePayment=ลดปริมาณการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตนี้
MenuChequeDeposits=Check Deposits
MenuCheques=การตรวจสอบ
MenuChequesReceipts=Check receipts
NewChequeDeposit=เงินฝากใหม่
ChequesReceipts=Check receipts
ChequesArea=Check deposits area
ChequeDeposits=Check deposits
Cheques=การตรวจสอบ
DepositId=Id deposit
NbCheque=Number of checks
CreditNoteConvertedIntoDiscount=This %s has been converted into %s
UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Use contact/address with type 'billing contact' instead of third-party address as recipient for invoices
ShowUnpaidAll=แสดงใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมด
ShowUnpaidLateOnly=แสดงใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระปลายเท่านั้น
PaymentInvoiceRef=ชำระเงินใบแจ้งหนี้ %s
ValidateInvoice=ตรวจสอบใบแจ้งหนี้
ValidateInvoices=Validate invoices
Cash=เงินสด
Reported=ล่าช้า
DisabledBecausePayments=เป็นไปไม่ได้เนื่องจากมีการชำระเงินบางส่วน
CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid=ไม่สามารถลบการชำระเงินเนื่องจากมีอย่างน้อยหนึ่งใบแจ้งหนี้แยกจ่าย
CantRemovePaymentVATPaid=Can't remove payment since VAT declaration is classified paid
CantRemovePaymentSalaryPaid=Can't remove payment since salary is classified paid
ExpectedToPay=การชำระเงินที่คาดว่าจะ
CantRemoveConciliatedPayment=Can't remove reconciled payment
PayedByThisPayment=การชำระเงินโดยการชำระเงินนี้
ClosePaidInvoicesAutomatically=Classify automatically all standard, down payment or replacement invoices as "Paid" when payment is done entirely.
ClosePaidCreditNotesAutomatically=Classify automatically all credit notes as "Paid" when refund is done entirely.
ClosePaidContributionsAutomatically=Classify automatically all social or fiscal contributions as "Paid" when payment is done entirely.
ClosePaidVATAutomatically=Classify automatically VAT declaration as "Paid" when payment is done entirely.
ClosePaidSalaryAutomatically=Classify automatically salary as "Paid" when payment is done entirely.
AllCompletelyPayedInvoiceWillBeClosed=All invoices with no remainder to pay will be automatically closed with status "Paid".
ToMakePayment=จ่ายเงิน
ToMakePaymentBack=คืนทุน
ListOfYourUnpaidInvoices=รายการของใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระ
NoteListOfYourUnpaidInvoices=หมายเหตุ: รายการนี้มีเฉพาะใบแจ้งหนี้สำหรับบุคคลที่สามที่คุณเชื่อมโยงด้วยในฐานะตัวแทนฝ่ายขาย
RevenueStamp=Tax stamp
YouMustCreateInvoiceFromThird=This option is only available when creating an invoice from tab "Customer" of third party
YouMustCreateInvoiceFromSupplierThird=This option is only available when creating an invoice from tab "Vendor" of third party
YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=You have to create a standard invoice first and convert it to "template" to create a new template invoice
PDFCrabeDescription=Invoice PDF template Crabe. A complete invoice template (old implementation of Sponge template)
PDFSpongeDescription=Invoice PDF template Sponge. A complete invoice template
PDFCrevetteDescription=Invoice PDF template Crevette. A complete invoice template for situation invoices
TerreNumRefModelDesc1=Return number in the format %syymm-nnnn for standard invoices and %syymm-nnnn for credit notes where yy is year, mm is month and nnnn is a sequencial auto-incrementing number with no break and no return to 0
MarsNumRefModelDesc1=Return number in the format %syymm-nnnn for standard invoices, %syymm-nnnn for replacement invoices, %syymm-nnnn for down payment invoices and %syymm-nnnn for credit notes where yy is year, mm is month and nnnn is a sequencial auto-incrementing number with no break and no return to 0
TerreNumRefModelError=มีบิลที่ขึ้นต้นด้วย $syymm อยู่แล้ว และไม่รองรับกับโมเดลลำดับนี้ ลบออกหรือเปลี่ยนชื่อเพื่อเปิดใช้งานโมดูลนี้
CactusNumRefModelDesc1=Return number in the format %syymm-nnnn for standard invoices, %syymm-nnnn for credit notes and %syymm-nnnn for down payment invoices where yy is year, mm is month and nnnn is a sequencial auto-incrementing number with no break and no return to 0
EarlyClosingReason=Early closing reason
EarlyClosingComment=Early closing note
##### Types de contacts #####
TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=แทนใบแจ้งหนี้ของลูกค้าต่อไปนี้ขึ้น
TypeContact_facture_external_BILLING=ติดต่อใบแจ้งหนี้ของลูกค้า
TypeContact_facture_external_SHIPPING=ติดต่อลูกค้าการจัดส่งสินค้า
TypeContact_facture_external_SERVICE=ติดต่อบริการลูกค้า
TypeContact_invoice_supplier_internal_SALESREPFOLL=Representative following-up vendor invoice
TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=Vendor invoice contact
TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=Vendor shipping contact
TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE=Vendor service contact
# Situation invoices
InvoiceFirstSituationAsk=ใบแจ้งหนี้สถานการณ์แรก
InvoiceFirstSituationDesc=<b>ใบแจ้งหนี้สถานการณ์จะเชื่อมโยงกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าเช่นความก้าวหน้าของการก่อสร้าง</b> สถานการณ์แต่ละครั้งจะถูกผูกติดอยู่กับใบแจ้งหนี้
InvoiceSituation=ใบแจ้งหนี้สถานการณ์
PDFInvoiceSituation=ใบแจ้งหนี้สถานการณ์
InvoiceSituationAsk=ใบแจ้งหนี้ดังต่อไปนี้สถานการณ์
InvoiceSituationDesc=สร้างสถานการณ์ใหม่ดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอยู่แล้ว
SituationAmount=จำนวนใบแจ้งหนี้สถานการณ์ (สุทธิ)
SituationDeduction=ลบสถานการณ์
ModifyAllLines=การปรับเปลี่ยนสายทั้งหมด
CreateNextSituationInvoice=สร้างสถานการณ์ต่อไป
ErrorFindNextSituationInvoice=Error unable to find next situation cycle ref
ErrorOutingSituationInvoiceOnUpdate=Unable to outing this situation invoice.
ErrorOutingSituationInvoiceCreditNote=Unable to outing linked credit note.
NotLastInCycle=This invoice is not the latest in cycle and must not be modified.
DisabledBecauseNotLastInCycle=สถานการณ์ต่อไปอยู่แล้ว
DisabledBecauseFinal=สถานการณ์เช่นนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด
situationInvoiceShortcode_AS=AS
situationInvoiceShortcode_S=S
CantBeLessThanMinPercent=ความคืบหน้าไม่สามารถที่จะมีขนาดเล็กกว่าค่าของมันอยู่ในสถานการณ์ที่ผ่านมา
NoSituations=ไม่มีสถานการณ์ที่เปิด
InvoiceSituationLast=ใบแจ้งหนี้สุดท้ายและทั่วไป
PDFCrevetteSituationNumber=Situation N°%s
PDFCrevetteSituationInvoiceLineDecompte=Situation invoice - COUNT
PDFCrevetteSituationInvoiceTitle=ใบแจ้งหนี้สถานการณ์
PDFCrevetteSituationInvoiceLine=Situation N°%s: Inv. N°%s on %s
TotalSituationInvoice=Total situation
invoiceLineProgressError=Invoice line progress can't be greater than or equal to the next invoice line
updatePriceNextInvoiceErrorUpdateline=Error: update price on invoice line: %s
ToCreateARecurringInvoice=To create a recurring invoice for this contract, first create this draft invoice, then convert it into an invoice template and define the frequency for generation of future invoices.
ToCreateARecurringInvoiceGene=To generate future invoices regularly and manually, just go on menu <strong>%s - %s - %s</strong>.
ToCreateARecurringInvoiceGeneAuto=If you need to have such invoices generated automatically, ask your administrator to enable and setup module <strong>%s</strong>. Note that both methods (manual and automatic) can be used together with no risk of duplication.
DeleteRepeatableInvoice=Delete template invoice
ConfirmDeleteRepeatableInvoice=Are your sure you want to delete the template invoice?
CreateOneBillByThird=Create one invoice per third party (otherwise, one invoice per selected object)
BillCreated=%s invoice(s) generated
BillXCreated=Invoice %s generated
StatusOfGeneratedDocuments=Status of document generation
DoNotGenerateDoc=Do not generate document file
AutogenerateDoc=Auto generate document file
AutoFillDateFrom=Set start date for service line with invoice date
AutoFillDateFromShort=Set start date
AutoFillDateTo=Set end date for service line with next invoice date
AutoFillDateToShort=Set end date
MaxNumberOfGenerationReached=Max number of gen. reached
BILL_DELETEInDolibarr=Invoice deleted
BILL_SUPPLIER_DELETEInDolibarr=Supplier invoice deleted
UnitPriceXQtyLessDiscount=Unit price x Qty - Discount
CustomersInvoicesArea=Customer billing area
SupplierInvoicesArea=Supplier billing area
SituationTotalRayToRest=Remainder to pay without taxe
PDFSituationTitle=Situation n° %d
SituationTotalProgress=Total progress %d %%
SearchUnpaidInvoicesWithDueDate=Search unpaid invoices with a due date = %s
NoPaymentAvailable=No payment available for %s
PaymentRegisteredAndInvoiceSetToPaid=Payment registered and invoice %s set to paid
SendEmailsRemindersOnInvoiceDueDate=Send reminder by email for unpaid invoices
MakePaymentAndClassifyPayed=Record payment
BulkPaymentNotPossibleForInvoice=Bulk payment is not possible for invoice %s (bad type or status)
MentionVATDebitOptionIsOn=Option to pay tax based on debits
MentionCategoryOfOperations=Category of operations
MentionCategoryOfOperations0=Delivery of goods
MentionCategoryOfOperations1=Provision of services
MentionCategoryOfOperations2=Mixed - Delivery of goods & provision of services