# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals CustomersStandingOrdersArea=Paiements par prélèvement automatique SuppliersStandingOrdersArea=Paiements par virement bancaire StandingOrdersPayment=Ordres de prélèvement StandingOrderPayment=Ordre de prélèvement NewStandingOrder=Nouveau prélèvement NewPaymentByBankTransfer=Nouveau paiement par virement bancaire StandingOrderToProcess=À traiter PaymentByBankTransferReceipts=Ordres de virement bancaire PaymentByBankTransferLines=Lignes d'ordre de virement bancaire WithdrawalsReceipts=Bons de prélèvements WithdrawalReceipt=Bon de prélèvement BankTransferReceipts=Ordres de virement bancaire BankTransferReceipt=Ordre de virement LatestBankTransferReceipts=Les %s derniers ordres de virement bancaire LastWithdrawalReceipts=Les %s derniers bons de prélèvements WithdrawalsLine=Ligne d'ordre de prélèvement automatique CreditTransfer=Virement bancaire CreditTransferLine=Ligne de virement WithdrawalsLines=Lignes de prélèvements CreditTransferLines=Lignes de virement RequestStandingOrderToTreat=Demandes de prélèvements à traiter RequestStandingOrderTreated=Demandes de prélèvements traitées RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Demandes de virement à traiter RequestPaymentsByBankTransferTreated=Demandes de virement traitées NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Fonction non disponible. Le statut du bon de prélèvement doit être mis 'à créditer' avant d'effectuer un rejet sur des lignes spécifiques. NbOfInvoiceToWithdraw=Nombre de factures clients qualifiées en attente de prélèvement NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Nombre de factures en attente de prélèvement pour les clients ayant des informations bancaires définies NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Nombre de factures fournisseurs qualifiées en attente de paiement par virement SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Facture fournisseur en attente de paiement par virement bancaire InvoiceWaitingWithdraw=Factures en attente de prélèvement InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Facture en attente de virement AmountToWithdraw=Somme à prélever AmountToTransfer=Montant du virement NoInvoiceToWithdraw=Aucune facture ouverte pour '%s' n'est en attente. Allez sur l'onglet '%s' sur la facture pour faire une demande. NoSupplierInvoiceToWithdraw=Aucune facture fournisseur avec '%s' ouvert n'est en attente. Allez sur l'onglet '%s' sur la fiche de facturation pour faire une demande. ResponsibleUser=Utilisateur responsable WithdrawalsSetup=Configuration des prélèvements CreditTransferSetup=Configuration des virements bancaires WithdrawStatistics=Statistiques des prélèvements CreditTransferStatistics=Statistiques sur les virements Rejects=Rejets LastWithdrawalReceipt=Les %s derniers bons de prélèvements MakeWithdrawRequest=Faire une demande de prélèvement MakeWithdrawRequestStripe=Faire une demande de paiement par prélèvement automatique via Stripe MakeBankTransferOrder=Faire une demande de virement WithdrawRequestsDone=%s demandes de prélèvements enregistrées BankTransferRequestsDone=%s demandes de prélèvements enregistrées ThirdPartyBankCode=Code banque du tiers NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Aucune facture traitée avec succès. Vérifiez que les factures sont sur les sociétés avec un BAN par défaut valide et que le BAN a un RUM avec le mode %s . WithdrawalCantBeCreditedTwice=Le virement est déjà marqué comme étant crédité ; cela ne peut pas être fait deux fois, cela créerait potentiellement des paiements et des saisies bancaires en double. ClassCredited=Classer crédité ClassDebited=Classer Débité ClassCreditedConfirm=Êtes-vous sûr de vouloir classer ce bon de prélèvement comme crédité sur votre compte bancaire ? TransData=Date de transmission TransMetod=Méthode de transmission Send=Envoyer Lines=Lignes StandingOrderReject=Émettre un rejet WithdrawsRefused=Prélèvements rejetés WithdrawalRefused=Rejet de prélèvement CreditTransfersRefused=Virements refusés WithdrawalRefusedConfirm=Êtes-vous sûr de vouloir saisir un rejet de prélèvement pour la société RefusedData=Date du rejet RefusedReason=Motif du rejet RefusedInvoicing=Facturation du rejet NoInvoiceRefused=Ne pas facturer le rejet InvoiceRefused=Facture refusée (Charges de rejet imputable au client) StatusDebitCredit=Statut Débit/Crédit StatusWaiting=En attente StatusTrans=Transmise StatusDebited=Débité StatusCredited=Crédité StatusPaid=Payé StatusRefused=Rejeté StatusMotif0=Non renseigné StatusMotif1=Provision insuffisante StatusMotif2=Prélèvement contesté StatusMotif3=Pas d'ordres de prélèvements StatusMotif4=Commande client StatusMotif5=Numéro de compte inexploitable StatusMotif6=Compte solde StatusMotif7=Décision judiciaire StatusMotif8=Autre motif CreateForSepaFRST=Créer fichier de prélèvement (SEPA FRST) CreateForSepaRCUR=Créer fichier de prélèvement (SEPA RCUR) CreateAll=Créer fichier de prélèvement automatique CreateFileForPaymentByBankTransfer=Créer fichier pour les virements CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Créer un fichier de virement (SEPA) CreateGuichet=Seulement guichet CreateBanque=Seulement banque OrderWaiting=En attente de traitement NotifyTransmision=Enregistrer l'envoi du fichier d'ordres NotifyCredit=Enregistrer le crédit de l'ordre NumeroNationalEmetter=Numéro National Émetteur WithBankUsingRIB=Pour les comptes bancaires utilisant le RIB WithBankUsingBANBIC=Pour les comptes bancaires utilisant le code BAN/BIC/SWIFT BankToReceiveWithdraw=Compte bancaire pour recevoir les prélèvements BankToPayCreditTransfer=Compte bancaire utilisé comme source de paiement CreditDate=Crédité le WithdrawalFileNotCapable=Impossible de générer le fichier de reçu des prélèvement pour votre pays %s (Votre pays n'est pas supporté) ShowWithdraw=Afficher ordre de prélèvement IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Toutefois, si la facture a au moins une demande de prélèvement non traité, elle ne sera pas classée payée afin de permettre le prélèvement d'abord. DoStandingOrdersBeforePayments=Cet onglet vous permet de demander un ordre de prélèvement automatique. Une fois fait, vous pouvez vous rendre dans le menu "Banque->Paiement par prélèvement" pour générer et gérer un fichier d'ordre de prélèvement. DoStandingOrdersBeforePayments2=Vous pouvez également envoyer une demande directement à un processeur de paiement SEPA comme Stripe, ... DoStandingOrdersBeforePayments3=Lors de la clôture d'un ordre de prélèvement, le règlement des factures sera automatiquement enregistré, et les factures clôturées si le reste à payer est nul. DoCreditTransferBeforePayments=Cet onglet vous permet de demander un ordre de virement. Une fois cela fait, allez dans le menu "Banque->Paiement par virement" pour générer et gérer un fichier d'ordre de virement. DoCreditTransferBeforePayments3=A la clôture de l'ordre de virement, le règlement des factures sera automatiquement enregistré, et les factures clôturées si le reste à payer est nul. WithdrawalFile=Fichier de prélèvement CreditTransferFile=Fichier de virement SetToStatusSent=Mettre au statut "Fichier envoyé" ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Cette action enregistrera aussi les règlements des factures et les classera au statut "Payé" si le solde est nul StatisticsByLineStatus=Statistiques par statut des lignes RUM=RUM DateRUM=Date de signature du mandat RUMLong=Référence Unique de Mandat RUMWillBeGenerated=Si vide, le numéro de RUM sera généré une fois les informations de compte bancaire enregistrées WithdrawMode=Mode de prélévement (FRST ou RECUR) WithdrawRequestAmount=Montant de la demande de prélèvement BankTransferAmount=Montant de la demande de virement: WithdrawRequestErrorNilAmount=Impossible de créer une demande de prélèvement pour un montant nul SepaMandate=Mandat prélèvement SEPA SepaMandateShort=Mandat SEPA PleaseReturnMandate=Merci de retourner ce formulaire mandat par email à %s ou par courrier à SEPALegalText=En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) %s et son prestataire de services de paiement à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de %s. Dans le cadre de vos droits, vous avez droit à un remboursement de votre banque selon les termes et conditions de votre accord avec votre banque. Vos droits concernant le mandat ci-dessus sont expliqués dans une déclaration que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. CreditorIdentifier=Identifiant créditeur CreditorName=Nom du créditeur SEPAFillForm=(B) Remplir tous les champs marqués * SEPAFormYourName=Votre nom SEPAFormYourBAN=Votre Numéro de compte bancaire (IBAN) SEPAFormYourBIC=Votre code identifiant de banque (BIC) SEPAFrstOrRecur=Type de paiement ModeRECUR=Payment récurrent ModeFRST=Paiement unitaire PleaseCheckOne=Cocher un choix uniquement CreditTransferOrderCreated=Ordre de virement %s créé DirectDebitOrderCreated=Ordre de prélèvement %s créé AmountRequested=Montant réclamé SEPARCUR=SEPA RCUR SEPAFRST=SEPA FRST ExecutionDate=Date d'éxecution CreateForSepa=Créer fichier de prélèvement automatique ICS=Identifiant du créancier - ICS IDS=Identifiant débiteur END_TO_END=Balise XML SEPA "EndToEndId" - Identifiant unique attribué par transaction USTRD=Balise XML SEPA "Non structurée" ADDDAYS=Ajouter des jours à la date d'exécution NoDefaultIBANFound=Aucun IBAN par défaut trouvé pour ce tiers ### Notifications InfoCreditSubject=Crédit prélèvement %s à la banque InfoCreditMessage=Le bon de prélèvement %s a été crédité par la banque.
Info crédit : %s InfoTransSubject=Transmission du prélèvement %s à la banque InfoTransMessage=Le bon de prélèvement %s a été transmis à la banque par %s %s.

InfoTransData=Montant : %s
Méthode : %s
Date : %s InfoRejectSubject=Ordre de prélèvement rejeté InfoRejectMessage=Bonjour,

l'ordre de prélèvement de la facture %s liée à la société %s, avec un montant de %s a été refusé par la banque.

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%s ModeWarning=Option mode réel non établi, nous allons arrêter après cette simulation ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=La société avec l'identifiant %s a plus d'un compte bancaire par défaut. Aucun moyen de savoir lequel utiliser. ErrorICSmissing=ICS manquant pour le compte bancaire %s TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=Le montant total de l'ordre de prélèvement diffère de la somme des lignes WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Attention : Il y a déjà des ordres de prélèvement automatique en attente (%s) demandés pour un montant de %s WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Attention : Il y a déjà des virements en attente (%s) demandés pour un montant de %s UsedFor=Utilisé pour %s