# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals CustomersStandingOrdersArea=Betalinger med direkte debit ordrer SuppliersStandingOrdersArea=Betalinger med kredit overførsel StandingOrdersPayment=Betalingsordrer til direkte debitering StandingOrderPayment=Betalingsordre med "Direkte debit" NewStandingOrder=Ny direkte debitering NewPaymentByBankTransfer=Ny betaling med kreditoverførsel StandingOrderToProcess=For at kunne behandle PaymentByBankTransferReceipts=Kredit overførsels ordrer PaymentByBankTransferLines=kredit overførsels ordrer Linjer WithdrawalsReceipts=Direkte debitordre WithdrawalReceipt=Direct debit order BankTransferReceipts=Kredit overførsels ordrer BankTransferReceipt=Kredit overførsels ordre LatestBankTransferReceipts=Seneste %s kredit overførsels ordrer LastWithdrawalReceipts=Seneste %s direkte debit-filer WithdrawalsLine=Linje med direkte debitering CreditTransfer=Kreditoverførsel CreditTransferLine=Kreditoverførsels linje WithdrawalsLines=Direkte debitordre CreditTransferLines=Kreditoverførsels linjer RequestStandingOrderToTreat=Anmodninger om ordre med direkte debitering skal behandles RequestStandingOrderTreated=Anmodninger om behandling af direkte debitering behandlet RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Anmodninger om overførsel af kredit til behandling RequestPaymentsByBankTransferTreated=Anmodninger om kreditoverførsel behandlet NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Ikke muligt endnu. Uddragsstatus skal indstilles til 'krediteret', før de erklærer afvisning på bestemte linjer. NbOfInvoiceToWithdraw=Antal kvalificerede kundefakturaer med ventende direkte debiteringsordre NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Antal kundefakturaer med ordrer med direkte debitering, der har defineret bankkontooplysninger NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Antal kvalificerede leverandørfakturaer, der venter på betaling via kreditoverførsel SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Leverandør faktura, der venter på betaling via kreditoverførsel InvoiceWaitingWithdraw=Faktura venter på direkte debitering InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Faktura venter på kreditoverførsel AmountToWithdraw=Beløb til at trække AmountToTransfer=Beløb, der skal overføres NoInvoiceToWithdraw=Der venter ingen faktura, der er åben for '%s'. Gå til fanen '%s' på fakturakort for at anmode om. NoSupplierInvoiceToWithdraw=Ingen leverandørfaktura med åben '%s' venter. Gå på fanen '%s' på fakturakortet for at lave en anmodning. ResponsibleUser=Brugeransvarlig WithdrawalsSetup=Indbetaling af direkte debitering CreditTransferSetup=Opsætning af kreditoverførsel WithdrawStatistics=Betalingsstatistik for direkte debitering CreditTransferStatistics=Kreditoverførselsstatistik Rejects=Afviser LastWithdrawalReceipt=Seneste %s direkte debit kvitteringer MakeWithdrawRequest=Lav en anmodning om direkte debitering MakeWithdrawRequestStripe=Foretag en anmodning om direkte debitering via Stripe MakeBankTransferOrder=Foretag en kreditoverførselsanmodning WithdrawRequestsDone=%s anmodninger om direkte debitering indbetalt BankTransferRequestsDone=%s kredit overførselsanmodninger registreret ThirdPartyBankCode=Tredjeparts bankkode NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Ingen faktura debiteres med succes. Kontroller, at fakturaer er på virksomheder med en gyldig IBAN, og at IBAN har en UMR (Unique Mandate Reference) med tilstanden %s . WithdrawalCantBeCreditedTwice=Denne kvittering for tilbagetrækning er allerede markeret som krediteret. dette kan ikke gøres to gange, da dette potentielt kan skabe dobbeltbetalinger og bankindtastninger. ClassCredited=Klassificere krediteres ClassDebited=Klassificer debiteret ClassCreditedConfirm=Er du sikker på at du vil klassificere denne tilbagetrækning modtagelse som krediteres på din bankkonto? TransData=Dato Transmission TransMetod=Metode Transmission Send=Send Lines=Lines StandingOrderReject=Udstedelse en forkaste WithdrawsRefused=Direkte debitering afvist WithdrawalRefused=Udbetalinger Refuseds CreditTransfersRefused=Kreditoverførsler nægtede WithdrawalRefusedConfirm=Er du sikker på du vil indtaste en tilbagetrækning afvisning for samfundet RefusedData=Dato for afvisning RefusedReason=Årsag til afvisning RefusedInvoicing=Fakturering afvisningen NoInvoiceRefused=Oplad ikke afvisning InvoiceRefused=Faktura nægtet (Oplad afvisningen til kunden) StatusDebitCredit=Status debet / kredit StatusWaiting=Venter StatusTrans=Transmitteret StatusDebited=Debiteret StatusCredited=Krediteres StatusPaid=Betalt StatusRefused=Afviste StatusMotif0=Uspecificeret StatusMotif1=Levering insuffisante StatusMotif2=Tirage conteste StatusMotif3=Ingen betaling med direkte debitering StatusMotif4=Salgsordre StatusMotif5=RIB inexploitable StatusMotif6=Konto uden balance StatusMotif7=Retslig afgørelse StatusMotif8=Andre grunde CreateForSepaFRST=Opret direkte debit fil (SEPA FRST) CreateForSepaRCUR=Opret direkte debitering fil (SEPA RCUR) CreateAll=Opret direkte debiteringsfil CreateFileForPaymentByBankTransfer=Opret fil til kreditoverførsel CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Opret kreditoverførselsfil (SEPA) CreateGuichet=Kun kontor CreateBanque=Kun bank OrderWaiting=Venter på behandling NotifyTransmision=Registrer filoverførsel af ordre NotifyCredit=Registrer ordrekredit NumeroNationalEmetter=National Transmitter Antal WithBankUsingRIB=For bankkonti ved hjælp af RIB WithBankUsingBANBIC=For bankkonti ved hjælp af IBAN / BIC / SWIFT BankToReceiveWithdraw=Modtagelse af bankkonto BankToPayCreditTransfer=Bankkonto brugt som betalingskilde CreditDate=Kredit på WithdrawalFileNotCapable=Kan ikke generere tilbagekøbskvitteringsfil for dit land %s (Dit land understøttes ikke) ShowWithdraw=Vis direkte debiteringsordre IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Hvis fakturaen dog har mindst en betalingsordre til direkte debitering, der endnu ikke er behandlet, indstilles den ikke til at blive betalt for at tillade forudgående udtræksstyring. DoStandingOrdersBeforePayments=Denne fane giver dig mulighed for at anmode om en betalingsordre med direkte debitering. Når det er gjort, kan du gå ind i menuen "Bank->Betaling med direkte debitering" for at generere og administrere en ordrefil med direkte debitering. DoStandingOrdersBeforePayments2=Du kan også sende en anmodning direkte til en SEPA-betalingsprocessor som Stripe, ... DoStandingOrdersBeforePayments3=Når direkte debiteringsordre er lukket, vil betaling på fakturaer automatisk blive registreret, og fakturaer lukkes, hvis resterende betaling er nul. DoCreditTransferBeforePayments=Denne fane giver dig mulighed for at anmode om en kreditoverførselsordre. Når det er gjort, skal du gå ind i menuen "Bank->Betaling ved kreditoverførsel" for at generere og administrere en kreditoverførselsordrefil. DoCreditTransferBeforePayments3=Når kreditoverførselsordren er lukket, vil betaling på fakturaer automatisk blive registreret, og fakturaer lukkes, hvis resterende betaling er nul. WithdrawalFile=Debiteringsfil CreditTransferFile=Kreditoverførselsfil SetToStatusSent=Sæt til status "Fil sendt" ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Dette registrerer også betalinger på fakturaer og klassificerer dem som "Betalt", hvis resterende betaling er null StatisticsByLineStatus=Statistikker efter status af linjer RUM=UMR DateRUM=Mandat underskrift dato RUMLong=Unik Mandat Reference RUMWillBeGenerated=Hvis tom, genereres en UMR (unik mandatreference), når bankkontooplysningerne er gemt. WithdrawMode=Direkte debiteringstilstand (FRST eller RECUR) WithdrawRequestAmount=Beløb for direkte debitering: BankTransferAmount=Mængde af kredit overførselsanmodning: WithdrawRequestErrorNilAmount=Kunne ikke oprette direkte debitering for tomt beløb. SepaMandate=SEPA Direkte Debit Mandat SepaMandateShort=SEPA-mandat PleaseReturnMandate=Ret venligst denne mandatformular via e-mail til %s eller pr. Mail til SEPALegalText=Ved at underskrive denne fuldmagtsformular giver du (A) %s og dets betalingstjenesteudbyder tilladelse til at sende instruktioner til din bank om at debitere din konto og (B) din bank til at debitere din konto i overensstemmelse med instruktionerne fra %s. Som en del af dine rettigheder har du ret til refusion fra din bank i henhold til betingelserne i din aftale med din bank. Dine rettigheder vedrørende ovenstående fuldmagt er forklaret i en erklæring, som du kan få fra din bank. CreditorIdentifier=Kreditoridentifikator CreditorName=Kreditors navn SEPAFillForm=(B) Udfyld venligst alle felter markeret * SEPAFormYourName=Dit navn SEPAFormYourBAN=Dit bankkonto navn (IBAN) SEPAFormYourBIC=Din bankidentifikator kode (BIC) SEPAFrstOrRecur=Betalings type ModeRECUR=Tilbagevendende betaling ModeFRST=Engangsbetaling PleaseCheckOne=Tjek venligst kun en CreditTransferOrderCreated=Kreditoverførselsordre %s oprettet DirectDebitOrderCreated=Direkte debitering %s oprettet AmountRequested=Beløb anmodet SEPARCUR=SEPA CUR SEPAFRST=SEPA FRST ExecutionDate=Udførelsesdato CreateForSepa=Opret direkte debitering fil ICS=Kreditoridentifikator - ICS IDS=Debitor-id END_TO_END=SEPA XML-tag "EndToEndId" - Unikt id tildelt pr. Transaktion USTRD="Ustruktureret" SEPA XML-tag ADDDAYS=Tilføj dage til udførelsesdato NoDefaultIBANFound=Der blev ikke fundet nogen standard IBAN for denne tredjepart ### Notifications InfoCreditSubject=Betaling af betaling med direkte debitering %s af banken InfoCreditMessage=Betalingsordren %s er betalt af banken. Betalingsdata: %s InfoTransSubject=Overførsel af betaling med direkte debitering %s til bank InfoTransMessage=Betalingsordre %s er sendt til bank ved %s %s.

InfoTransData=Beløb: %s
Methodology: %s
Dato: %s InfoRejectSubject=Betalingsordren afvises InfoRejectMessage=Hej,

Betalingsordre for faktura %s relateret til firmaet %s, med et beløb på %s er blevet afvist af banken.



%s ModeWarning=Mulighed for real mode ikke var indstillet, vi stopper efter denne simulation ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=Virksomhed med id %s har mere end en standard bankkonto. Ingen måde at vide, hvilken man skal bruge. ErrorICSmissing=Mangler ICS på bankkonto %s TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=Det samlede beløb for direkte debiteringsordre adskiller sig fra summen af linjer WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Advarsel: Der er allerede nogle afventende direkte debiteringsordrer (%s) anmodet om et beløb på %s WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Advarsel: Der er allerede en afventende kreditoverførsel (%s) anmodet om et beløb på %s UsedFor=Brugt til %s