# Dolibarr language file - en_US - Accountancy (Double entries) Accountancy=Bogføring Accounting=Regnskab ACCOUNTING_EXPORT_SEPARATORCSV=Kolonneseparator for eksportfil ACCOUNTING_EXPORT_DATE=Datoformat for eksportfil ACCOUNTING_EXPORT_PIECE=Eksporter antallet af enheder ACCOUNTING_EXPORT_GLOBAL_ACCOUNT=Eksport med global konto ACCOUNTING_EXPORT_LABEL=Eksporter label ACCOUNTING_EXPORT_AMOUNT=Eksportbeløb ACCOUNTING_EXPORT_DEVISE=Eksporter valuta Selectformat=Vælg formatet til filen ACCOUNTING_EXPORT_FORMAT=Vælg formatet til filen ACCOUNTING_EXPORT_ENDLINE=Vælg linjeskift type ACCOUNTING_EXPORT_PREFIX_SPEC=Angiv præfiks for filnavnet ThisService=Denne ydelse ThisProduct=Dette produkt DefaultForService=Standard for tjenester DefaultForProduct=Standard for produkter ProductForThisThirdparty=Produkt til denne tredjepart ServiceForThisThirdparty=Service for denne tredjepart CantSuggest=Kan ikke foreslå AccountancySetupDoneFromAccountancyMenu=Hovedparten af opsætningen for regnskabet sker fra menuen %s ConfigAccountingExpert=Konfiguration af modulregnskabet (dobbelt indtastning) Journalization=Bogføring Journals=Kladder JournalFinancial=Finanskladde BackToChartofaccounts=Tilbage til kontoplan Chartofaccounts=Kontoplan ChartOfSubaccounts=Diagram over individuelle konti ChartOfIndividualAccountsOfSubsidiaryLedger=Diagram over individuelle konti i datterselskabet CurrentDedicatedAccountingAccount=Aktuel tildelt konto AssignDedicatedAccountingAccount=Ny konto, der skal tildeles InvoiceLabel=Fakturaetiket OverviewOfAmountOfLinesNotBound=Oversigt over antallet af linjer, der ikke er bundet til en regnskabsmæssig konto OverviewOfAmountOfLinesBound=Oversigt over antallet af linjer, der allerede er bundet til en regnskabsmæssig konto OtherInfo=Anden information DeleteCptCategory=Fjern regnskabskonto fra gruppe ConfirmDeleteCptCategory=Er du sikker på, du vil fjerne denne regnskabskonto fra gruppen? JournalizationInLedgerStatus=Status for bogføring AlreadyInGeneralLedger=Allerede overført til regnskabstidsskrifter og regnskab NotYetInGeneralLedger=Endnu ikke overført til regnskabsblade og regnskaber GroupIsEmptyCheckSetup=Gruppen er tom, kontroller opsætningen af ​​den brugerdefinerede regnskabsgruppe DetailByAccount=Vis detaljer efter konto AccountWithNonZeroValues=Konti med ikke-nul-værdier ListOfAccounts=Liste over konti CountriesInEEC=Lande i EU CountriesNotInEEC=Lande ikke i EU CountriesInEECExceptMe=Lande i EU undtagen %s CountriesExceptMe=Alle lande undtagen %s AccountantFiles=Eksporter kildedokumenter ExportAccountingSourceDocHelp=Med dette værktøj kan du søge og eksportere de kildebegivenheder, der bruges til at generere dit regnskab.
Den eksporterede ZIP-fil vil indeholde lister over ønskede elementer i CSV, såvel som deres vedhæftede filer i deres originale format (PDF, ODT, DOCX...). ExportAccountingSourceDocHelp2=For at eksportere dine tidsskrifter skal du bruge menuindgangen %s - %s. ExportAccountingProjectHelp=Angiv et projekt, hvis du kun har brug for en regnskabsrapport for et specifikt projekt. Udgiftsrapporter og lånebetalinger indgår ikke i projektrapporter. VueByAccountAccounting=Vis efter regnskabskonto VueBySubAccountAccounting=Vis efter regnskabsmæssig underkonto MainAccountForCustomersNotDefined=Standardkonto for kunder, der ikke er defineret i opsætningen MainAccountForSuppliersNotDefined=Hoved kontokort for leverandører, der ikke er defineret i opsætningen MainAccountForUsersNotDefined=Standardkonto for brugere, der ikke er defineret i opsætningen MainAccountForVatPaymentNotDefined=Standardkonto for momsbetaling ikke defineret i opsætningen MainAccountForSubscriptionPaymentNotDefined=Hovedkontokonto for abonnementsbetaling, der ikke er defineret i opsætningen UserAccountNotDefined=Regnskabskonto for bruger er ikke defineret i opsætning AccountancyArea=Bogførings område AccountancyAreaDescIntro=Brugen af regnskabsmodulet sker i følgende trin: AccountancyAreaDescActionOnce=Følgende handlinger udføres normalt kun én gang eller en gang om året ... AccountancyAreaDescActionOnceBis=Næste trin bør gøres for at spare dig tid i fremtiden ved at foreslå, at du automatisk den korrekte standardkonto konto, når du overfører data til regnskabet AccountancyAreaDescActionFreq=Følgende handlinger udføres normalt hver måned, uge ​​eller dag for meget store virksomheder ... AccountancyAreaDescJournalSetup=TRIN %s: Tjek indholdet af din journalliste fra menuen %s AccountancyAreaDescChartModel=Trin %s: Kontroller, at der findes en skabelon til en kontoplan eller opret en fra menuen %s AccountancyAreaDescChart=TRIN %s:Vælg og/eller udfyld dit kontoplan fra menuen %s AccountancyAreaDescVat=Trin %s: Definer regnskabskonto for hver momssats. Til dette skal du bruge menupunktet %s. AccountancyAreaDescDefault=TRIN %s: Definer standard regnskabskonti. Til dette skal du bruge menupunktet %s. AccountancyAreaDescExpenseReport=TRIN %s: Definer standardkonti for hver type udgiftsrapport. Til dette skal du bruge menupunktet %s. AccountancyAreaDescSal=Trin %s: Definer standardkonto for betaling af lønninger. Til dette skal du bruge menupunktet %s. AccountancyAreaDescContrib=TRIN %s: Definer standardregnskabskonti for Skatter (særlige udgifter). Til dette skal du bruge menupunktet %s. AccountancyAreaDescDonation=Trin %s: Definer standkonto for donationer. Til dette skal du bruge menupunktet %s. AccountancyAreaDescSubscription=Trin %s: Definer standardregnskabskonti for medlemsabonnement. Brug dette til menupunktet %s. AccountancyAreaDescMisc=Trin %s: Definer obligatorisk standardkonto og standardkonti for diverse transaktioner. Til dette skal du bruge menupunktet %s. AccountancyAreaDescLoan=Trin %s: Definer standardkonti for lån. Til dette skal du bruge menupunktet %s. AccountancyAreaDescBank=Trin %s: Definer regnskabskonto og regnskabskode for hver bank og finanskonto. Til dette skal du bruge menupunktet %s. AccountancyAreaDescProd=TRIN %s: Definer regnskabskonti på dine produkter/tjenester. Til dette skal du bruge menupunktet %s. AccountancyAreaDescBind=Trin %s: Tjek Bogføringer mellem eksisterende linjer for %s og regnskabskonto er udført, så systemet kan bogføre transaktionerne med et enkelt klik. Færdiggør manglende bogføringer. Dette gøres via menuen %s. AccountancyAreaDescWriteRecords=Trin %s: Bogfør transaktioner. Dette gøres via menuen %s, ved at klikke på knapen %s. AccountancyAreaDescAnalyze=Trin %s: Tilføj eller rediger eksisterende transaktioner og generer rapporter og eksport af data. AccountancyAreaDescClosePeriod=Trin %s: Luk periode, så vi kan ikke foretage ændringer i fremtiden. TheJournalCodeIsNotDefinedOnSomeBankAccount=Et obligatorisk trin i opsætningen er ikke afsluttet (regnskabskodejournal ikke defineret for alle bankkonti) Selectchartofaccounts=Vælg aktiv kontoplan ChangeAndLoad=Ret og indlæs Addanaccount=Tilføj en regnskabskonto AccountAccounting=Regnskabskonto AccountAccountingShort=Konto SubledgerAccount=Underkonto SubledgerAccountLabel=Underkonto etiket ShowAccountingAccount=Vis regnskabs konto ShowAccountingJournal=Vis kontokladde ShowAccountingAccountInLedger=Vis regnskabskonto i hovedbog ShowAccountingAccountInJournals=Vis regnskabskonto i tidsskrifter DataUsedToSuggestAccount=Data brugt til at foreslå konto AccountAccountingSuggest=Konto foreslået MenuDefaultAccounts=Standardkonti MenuBankAccounts=Bankkonti MenuVatAccounts=Momskonti MenuTaxAccounts=Afgiftskonti MenuExpenseReportAccounts=Rapporter for udgiftskladder MenuLoanAccounts=Lånekonti MenuProductsAccounts=Varekonti MenuClosureAccounts=Afslutningskonti MenuAccountancyClosure=Lukning MenuAccountancyValidationMovements=Valider bevægelser ProductsBinding=Varekonti TransferInAccounting=Overførsel i regnskab RegistrationInAccounting=Registrering i regnskab Binding=Bogfør til konti CustomersVentilation=Bogfør Kundefaktura SuppliersVentilation=Bogfør Leverandørfaktura ExpenseReportsVentilation=Bogfør Udgiftsrapport CreateMvts=Opret ny transaktion UpdateMvts=Rediger en transaktion ValidTransaction=Bekræft transaktion WriteBookKeeping=Registrer transaktioner i regnskabet Bookkeeping=Hovedbog BookkeepingSubAccount=Underkonti AccountBalance=Kontobalance AccountBalanceSubAccount=Underkonti balance ObjectsRef=Objektreference CAHTF=Samlet købeleverandør før skat TotalExpenseReport=Rapport for samlede udgifter InvoiceLines=Fakturalinjer, der skal bogføres InvoiceLinesDone=Fakturalinjer, der er bundet ExpenseReportLines=Udgiftsrapportlinjer, der skal bogføres ExpenseReportLinesDone=Linjer bundet til udgiftsrapporter IntoAccount=Bogfør linje i regnskabskonto TotalForAccount=Samlet regnskabskonto Ventilate=Bogfør LineId=Linje ID Processing=Behandling EndProcessing=Behandling afsluttet. SelectedLines=Valgte linjer Lineofinvoice=Fakturalinjer LineOfExpenseReport=Linje for udgiftsrapport NoAccountSelected=Ingen regnskabskonto valgt VentilatedinAccount=Bogførte regnskabskontoen NotVentilatedinAccount=Ikke bundet til regnskabskontoen XLineSuccessfullyBinded=%s varer/ydelser blev bundet til en regnskabskonto XLineFailedToBeBinded=%s varer/ydelser blev ikke bundet til en regnskabskonto ACCOUNTING_LIMIT_LIST_VENTILATION=Maksimalt antal linjer på listen og bind siden (anbefales: 50) ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_TODO=Vis siden "Ikke bogførte linjer" med de nyeste poster først ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_DONE=Vis siden "Ikke bogførte linjer" med de nyeste poster først ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION=Begræns beskrivelsen til x tegn for varer og ydelse i lister (bedst = 50) ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION_ACCOUNT=Begræns beskrivelsen til x tegn for kontoen varer og ydelse i lister (bedst = 50) ACCOUNTING_LENGTH_GACCOUNT=Længde af generelle regnskabskonti (hvis du f.eks. angiver 6, vil kontoen "706" blive vist som "706000" på skærmen) ACCOUNTING_LENGTH_AACCOUNT=Længde på tredjeparts regnskabskonti (Hvis du indstiller værdien til 6 her, vises kontoen '401' som '401000' på skærmen) ACCOUNTING_MANAGE_ZERO=Tillad at administrere forskellige antal nuller i slutningen af en regnskabskonto. Nødvendigt af nogle lande (som Schweiz). Hvis den er slået til (standard), kan du indstille følgende to parametre til at bede applikationen om at tilføje virtuelle nuller. BANK_DISABLE_DIRECT_INPUT=Deaktiver direkte registrering af transaktionen på bankkonto ACCOUNTING_ENABLE_EXPORT_DRAFT_JOURNAL=Aktivér udkast til eksport på Journal ACCOUNTANCY_COMBO_FOR_AUX=Aktivér kombinationsliste for datterselskabskonto (kan være langsom, hvis du har mange tredjeparter, bryder evnen til at søge på en del af værdien) ACCOUNTING_DATE_START_BINDING=Definer en dato for start af binding og overførsel i regnskab. Under denne dato overføres transaktionerne ikke til regnskab. ACCOUNTING_DEFAULT_PERIOD_ON_TRANSFER=Ved regnskabsoverførsel, hvilken periode er valgt som standard ACCOUNTING_SELL_JOURNAL=Salgsjournal - salg og returnering ACCOUNTING_PURCHASE_JOURNAL=Købsjournal - køb og returnering ACCOUNTING_BANK_JOURNAL=Kassekladde - ind- og udbetalinger ACCOUNTING_EXPENSEREPORT_JOURNAL=Udgiftskladde ACCOUNTING_MISCELLANEOUS_JOURNAL=Almindelig journal ACCOUNTING_HAS_NEW_JOURNAL=Ny Journal ACCOUNTING_INVENTORY_JOURNAL=Lagerjournal ACCOUNTING_SOCIAL_JOURNAL=Kladde for skat/afgift ACCOUNTING_RESULT_PROFIT=Resultatregnskabskonto (fortjeneste) ACCOUNTING_RESULT_LOSS=Resultatregnskabskonto (tab) ACCOUNTING_CLOSURE_DEFAULT_JOURNAL=Luknings journal ACCOUNTING_ACCOUNT_TRANSFER_CASH=Konto (fra kontoplanen), der skal bruges som konto for overgangsbankoverførsler TransitionalAccount=Overgangs bankoverførsels konto ACCOUNTING_ACCOUNT_SUSPENSE=Konto (fra kontoplanen), der skal bruges som konto for ikke-allokerede midler enten modtaget eller betalt, dvs. midler i "venter" DONATION_ACCOUNTINGACCOUNT=Konto (fra kontoplanen), der skal bruges til at registrere donationer (donationsmodul) ADHERENT_SUBSCRIPTION_ACCOUNTINGACCOUNT=Konto (fra kontoplanen), der skal bruges til at registrere medlemskabsabonnementer (Medlemsmodul - hvis medlemskab registreres uden faktura) ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_DEPOSIT=Konto (fra kontoplanen) skal bruges som standardkonto til registrering af kundeindbetaling UseAuxiliaryAccountOnCustomerDeposit=Gem kundekonto som individuel konto i hovedbog for linjer med forudbetalinger (hvis den er deaktiveret, forbliver individuel konto for forudbetalingslinjer tomme) ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER_DEPOSIT=Konto (fra kontoplanen), der skal bruges som standard UseAuxiliaryAccountOnSupplierDeposit=Gem leverandørkonto som individuel konto i hovedbog for linjer med forudbetalinger (hvis den er deaktiveret, vil individuel konto for forudbetalingslinjer forblive tom) ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_RETAINED_WARRANTY=Regnskabskonto som standard for at registrere kundebeholdt garanti ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_ACCOUNT=Konto (fra kontoplanen), der skal bruges som standardkonto for de produkter, der er købt i samme land (bruges, hvis det ikke er defineret i produktarket) ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_INTRA_ACCOUNT=Konto (fra kontoplanen), der skal bruges som standardkonto for produkter købt fra EF til et andet EF-land (bruges, hvis det ikke er defineret i produktarket) ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_EXPORT_ACCOUNT=Konto (fra kontoplanen), der skal bruges som standardkonto for de produkter, der er købt og importeret fra ethvert andet fremmed land (bruges, hvis det ikke er defineret i produktarket) ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_ACCOUNT=Konto (fra kontoplanen), der skal bruges som standardkonto for de solgte produkter (bruges, hvis det ikke er defineret i produktarket) ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_INTRA_ACCOUNT=Konto (fra kontoplanen), der skal bruges som standardkonto for de produkter, der sælges fra EF til et andet EF-land (bruges, hvis det ikke er defineret i produktarket) ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=Konto (fra kontoplanen), der skal bruges som standardkonto for de produkter, der sælges og eksporteres til ethvert andet fremmed land (bruges, hvis det ikke er defineret i produktarket) ACCOUNTING_SERVICE_BUY_ACCOUNT=Konto (fra kontoplanen), der skal bruges som standardkonto for de tjenester, der er købt i samme land (bruges, hvis det ikke er defineret i servicearket) ACCOUNTING_SERVICE_BUY_INTRA_ACCOUNT=Konto (fra kontoplanen), der skal bruges som standardkonto for de tjenester, der er købt fra EEC til et andet EEC-land (bruges, hvis det ikke er defineret i servicearket) ACCOUNTING_SERVICE_BUY_EXPORT_ACCOUNT=Konto (fra kontoplanen), der skal bruges som standardkonto for de tjenester, der er købt og importeret fra et andet fremmed land (bruges, hvis det ikke er defineret i servicearket) ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_ACCOUNT=Konto (fra kontoplanen), der skal bruges som standardkonto for de solgte tjenester (bruges, hvis det ikke er defineret i servicearket) ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_INTRA_ACCOUNT=Konto (fra kontoplanen), der skal bruges som standardkonto for de tjenester, der sælges fra EEC til et andet EEC-land (bruges, hvis det ikke er defineret i servicearket) ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=Konto (fra kontoplanen), der skal bruges som standardkonto for de tjenester, der sælges og eksporteres til ethvert andet fremmed land (bruges, hvis det ikke er defineret i servicearket) Doctype=Dokumenttype Docdate=Dato Docref=Reference LabelAccount=Kontonavn LabelOperation=Bilagstekst Sens=Retning AccountingDirectionHelp=Brug en kredit til at registrere en betaling, du har modtaget for en kundes regnskabskonto
. For en leverandørs regnskabskonto skal du bruge Debet til at registrere en betaling, du har foretaget LetteringCode=Bogstaver kode Lettering=Skrift Codejournal=Kladde JournalLabel=Journalmærke NumPiece=Partsnummer TransactionNumShort=Transaktionsnr. AccountingCategory=Brugerdefineret gruppe af konti AccountingCategories=Brugerdefinerede grupper af konti GroupByAccountAccounting=Gruppér efter hovedkontokonto GroupBySubAccountAccounting=Gruppér efter underkonti AccountingAccountGroupsDesc=Du kan definere her nogle grupper af regnskabskonto. De vil blive brugt til personlige regnskabsrapporter. ByAccounts=Konti ByPredefinedAccountGroups=Efter foruddefinerede grupper ByPersonalizedAccountGroups=Efter brugerdefinerede grupper ByYear=År NotMatch=Ikke angivet DeleteMvt=Slet nogle linjer fra regnskabet DelMonth=Måned der skal slettes DelYear=År, der skal slettes DelJournal=Kladde, der skal slettes ConfirmDeleteMvt=Dette vil slette alle linjer i regnskabet for året/måneden og/eller for en bestemt kladde (mindst et kriterium er påkrævet). Du bliver nødt til at genbruge funktionen '%s' for at få den slettede post tilbage i hovedbogen. ConfirmDeleteMvtPartial=Dette vil slette transaktionen fra regnskabet (alle linjer relateret til den samme transaktion vil blive slettet) FinanceJournal=Finanskladde ExpenseReportsJournal=Udgiftskladder InventoryJournal=Lagerjournal DescFinanceJournal=Regnskabskladde inkl. alle betalingstyper med bankkonto DescJournalOnlyBindedVisible=Dette er en oversigt over poster, der er bundet til en regnskabskonto og kan registreres i tidsskrifterne og hovedbogen. VATAccountNotDefined=Momskonto ikke defineret ThirdpartyAccountNotDefined=Tredjepartskonto ikke defineret ProductAccountNotDefined=Varekonto ikke defineret FeeAccountNotDefined=Konto for gebyr ikke defineret BankAccountNotDefined=Bankkonto ikke defineret CustomerInvoicePayment=Betaling af kundefaktura ThirdPartyAccount=Tredjepartskonto NewAccountingMvt=Ny transaktion NumMvts=Antal transaktioner ListeMvts=Liste over bevægelser ErrorDebitCredit=Debet og kredit kan ikke have en værdi på samme tid AddCompteFromBK=Tilføj regnskabskonto til gruppen ReportThirdParty=Vis en tredjepartskonto DescThirdPartyReport=Se her listen over tredjepartskunder og leverandører og deres regnskabskonti ListAccounts=Liste over regnskabskonti UnknownAccountForThirdparty=Ukendt tredjepartskonto. Vi bruger %s UnknownAccountForThirdpartyBlocking=Ukendt tredjepartskonto. Blokeringsfejl ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknown=Underkonti ikke defineret eller tredjepart eller bruger ukendt. Vi vil bruge %s ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknownSubledgerIgnored=Tredjeparts ukendt og underkonto, der ikke er defineret på betalingen. Vi vil holde underkontoen værdi tom. ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknownBlocking=Underkonti ikke defineret eller tredjepart eller bruger ukendt. Blokeringsfejl. UnknownAccountForThirdpartyAndWaitingAccountNotDefinedBlocking=Ukendt tredjepartskonto og ventekonto er ikke defineret. Blokeringsfejl PaymentsNotLinkedToProduct=Betaling er ikke knyttet til noget produkt / tjeneste OpeningBalance=Åbnings balance ShowOpeningBalance=Vis åbningsbalance HideOpeningBalance=Skjul åbningsbalancen ShowSubtotalByGroup=Vis subtotal efter niveau Pcgtype=Kontoens gruppe PcgtypeDesc=Kontogruppe bruges som foruddefinerede 'filter' og 'gruppering' kriterier for nogle regnskabsrapporter. For eksempel bruges 'INKOMST' eller 'UDGIFT' som grupper til regnskabsmæssige regnskaber for produkter til at oprette omkostnings- / indkomstrapporten. AccountingCategoriesDesc=Brugerdefineret gruppe af konti kan bruges til at gruppere regnskabskonti i ét navn for at lette filterbrug eller opbygning af tilpassede rapporter. Reconcilable=Afstemning TotalVente=Samlet omsætning ekskl. moms TotalMarge=Samlet salgsforskel DescVentilCustomer=Se her listen over kundefakturalinjer, der er bundet (eller ej) til en produktkonto fra kontoplan DescVentilMore=I de fleste tilfælde, hvis du bruger foruddefinerede produkter eller tjenester, og du angiver kontoen (fra kontoplan) på produkt-/servicekortet, vil applikationen være i stand til at foretage hele bindingen mellem dine fakturalinjer og regnskabskontoen i dit diagram af konti, bare med et enkelt klik med knappen "%s" . Hvis konto ikke var sat på produkt-/servicekort, eller hvis du stadig har nogle linjer, der ikke er bundet til en konto, skal du foretage en manuel binding fra menuen " %s ". DescVentilDoneCustomer=Se her listen over linjer med fakturakunder og deres produktkonto fra kontoplan DescVentilTodoCustomer=Bind fakturalinjer, der ikke allerede er bundet til en produktkonto fra kontoplan ChangeAccount=Skift produkt-/servicekonto (fra kontoplan) for de valgte linjer med følgende konto: Vide=- DescVentilSupplier=Se her listen over leverandørfakturalinjer, der er bundet eller endnu ikke bundet til en produktkonto fra kontoplan (kun post, der ikke allerede er overført i regnskabet er synlig) DescVentilDoneSupplier=Se her listen over linjer med leverandørfakturaer og deres regnskabskonto DescVentilTodoExpenseReport=Bogfør udgiftsrapportlinjer, der ikke allerede er bogført, til en gebyrkonto DescVentilExpenseReport=Her vises listen over udgiftsrapporter linjer bundet (eller ej) til en gebyrkonto DescVentilExpenseReportMore=Hvis du opsætter regnskabskonto på typen af ​​udgiftsrapporter, vil applikationen kunne foretage hele bindingen mellem dine udgiftsrapporter og kontoen for dit kontoplan, kun med et klik med knappen "%s" . Hvis kontoen ikke var angivet i gebyrordbog, eller hvis du stadig har nogle linjer, der ikke er bundet til nogen konto, skal du lave en manuel binding fra menuen " %s". DescVentilDoneExpenseReport=Her vises listen over linjerne for udgiftsrapporter og deres gebyrkonto Closure=Årlig lukning DescClosure=Se her antallet af bevægelser pr. måned, der endnu ikke er valideret og låst OverviewOfMovementsNotValidated=Oversigt over bevægelser, der ikke er valideret og låst AllMovementsWereRecordedAsValidated=Alle bevægelser blev registreret som validerede og låste NotAllMovementsCouldBeRecordedAsValidated=Ikke alle bevægelser kunne registreres som validerede og låste ValidateMovements=Valider og lås bevægelser... DescValidateMovements=Enhver ændring eller sletning af skrivning, bogstaver og sletning er forbudt. Alle poster til en øvelse skal valideres, ellers er lukning ikke mulig ValidateHistory=Automatisk Bogføring AutomaticBindingDone=Automatiske bindinger udført (%s) - Automatisk binding er ikke mulig for nogle poster (%s) DoManualBindingForFailedRecord=Du skal lave et manuelt link for %s række(r), der ikke linkes automatisk. ErrorAccountancyCodeIsAlreadyUse=Fejl, du kan ikke fjerne eller deaktivere denne kontoplan, fordi den er brugt MvtNotCorrectlyBalanced=Bevægelse ikke korrekt afbalanceret. Debet = %s & Kredit = %s Balancing=Balancing FicheVentilation=Bogførings Oversigt GeneralLedgerIsWritten=Transaktionerne er blevet bogført GeneralLedgerSomeRecordWasNotRecorded=Nogle af transaktionerne kunne ikke journaliseres. Hvis der ikke er nogen anden fejlmeddelelse, er det sandsynligvis fordi de allerede var journaliseret. NoNewRecordSaved=Ikke mere post at overføre ListOfProductsWithoutAccountingAccount=Liste over produkter, der ikke er bundet til nogen kontoplan ChangeBinding=Ret Bogføring Accounted=Regnskab i hovedbog NotYetAccounted=Endnu ikke overført til regnskab ShowTutorial=Vis selvstudie NotReconciled=Ikke afstemt WarningRecordWithoutSubledgerAreExcluded=Advarsel, alle linjer uden defineret underkonto er filtreret og ekskluderet fra denne visning AccountRemovedFromCurrentChartOfAccount=Regnskabskonto, der ikke findes i den nuværende kontoplan ## Admin BindingOptions=Bindende muligheder ApplyMassCategories=Anvend massekategorier AddAccountFromBookKeepingWithNoCategories=Tilgængelig konto endnu ikke i den personaliserede gruppe CategoryDeleted=Kategori for regnskabskonto er blevet slettet AccountingJournals=Kontokladder AccountingJournal=Kontokladde NewAccountingJournal=Ny kontokladde ShowAccountingJournal=Vis kontokladde NatureOfJournal=Tidsskriftets art AccountingJournalType1=Diverse operationer AccountingJournalType2=Salg AccountingJournalType3=Køb AccountingJournalType4=Bank AccountingJournalType5=Udgiftsrapporter AccountingJournalType8=Beholdning AccountingJournalType9=Har nyt GenerationOfAccountingEntries=Generering af regnskabsposteringer ErrorAccountingJournalIsAlreadyUse=Denne kladde er allerede i brug AccountingAccountForSalesTaxAreDefinedInto=Bemærk: Regnskabskonto for salgsmoms er defineret i menuen %s - %s NumberOfAccountancyEntries=Antal poster NumberOfAccountancyMovements=Antal bevægelser ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_SALES=Deaktiver binding og overførsel i regnskab ved salg (kundefakturaer tages ikke med i regnskabet) ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_PURCHASES=Deaktiver binding og overførsel i regnskab ved køb (leverandørfakturaer tages ikke med i regnskabet) ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_EXPENSEREPORTS=Deaktiver binding og overførsel i regnskab på udgiftsrapporter (udgiftsrapporter tages ikke med i regnskabet) ACCOUNTING_ENABLE_LETTERING=Aktiver bogstavfunktionen i regnskabet ACCOUNTING_ENABLE_AUTOLETTERING=Aktiver den automatiske bogstaver ved overførsel til regnskab ## Export NotExportLettering=Eksporter ikke bogstaverne, når du genererer filen NotifiedExportDate=Flag eksporterede linjer som eksporteret (for at ændre en linje skal du slette hele transaktionen og overføre den til regnskab igen) NotifiedValidationDate=Valider og lås de eksporterede indgange (samme effekt som "%s"-funktionen, ændring og sletning af linjerne vil DEFINITIVT ikke være mulig) NotifiedExportFull=Eksportere dokumenter? DateValidationAndLock=Datovalidering og lås ConfirmExportFile=Bekræftelse af genereringen af den regnskabsmæssige eksportfil? ExportDraftJournal=Eksporter udkast til kladde Modelcsv=Eksportmodel Selectmodelcsv=Vælg en eksportmodel Modelcsv_normal=Klassisk eksport Modelcsv_CEGID=Eksport til CEGID Expert Comptabilité Modelcsv_COALA=Eksport til Sage Coala Modelcsv_bob50=Eksport til Sage BOB 50 Modelcsv_ciel=Eksport til Sage50, Ciel Compta eller Compta Evo. (Format XIMPORT) Modelcsv_quadratus=Eksport til Quadratus QuadraCompta Modelcsv_ebp=Eksport til EBP Modelcsv_cogilog=Eksport til Cogilog Modelcsv_agiris=Eksport til Agiris Isacompta Modelcsv_LDCompta=Eksport til LD Compta (v9) (Test) Modelcsv_LDCompta10=Eksport til LD Compta (v10 og nyere) Modelcsv_openconcerto=Eksport til OpenConcerto (Test) Modelcsv_configurable=Eksporter CSV Konfigurerbar Modelcsv_FEC=Eksport FEC Modelcsv_FEC2=Eksport FEC (med datagenereringsskrivning / omvendt dokument) Modelcsv_Sage50_Swiss=Eksport til Sage 50 Schweiz Modelcsv_winfic=Eksport til Winfic - eWinfic - WinSis Compta Modelcsv_Gestinumv3=Eksport til Gestinum (v3) Modelcsv_Gestinumv5=Eksport til Gestinum (v5) Modelcsv_charlemagne=Eksport til Aplim Karl den Store ChartofaccountsId=ID for kontoplan ## Tools - Init accounting account on product / service InitAccountancy=Start regnskab InitAccountancyDesc=Denne side kan bruges til at initialisere en regnskabskonto for varer og ydelser, der ikke har en regnskabskonto defineret til salg og indkøb. DefaultBindingDesc=Denne side kan bruges til at angive en standardkonto, der skal bruges til at forbinde transaktionsoversigt over betaling af lønninger, donationer, afgifter og moms, når der ikke allerede er tilknyttet regnskabskonto. DefaultClosureDesc=Denne side kan bruges til at indstille parametre, der bruges til regnskabsafslutning. Options=Indstillinger OptionModeProductSell=Salg OptionModeProductSellIntra=Samlet vare salg i EU OptionModeProductSellExport=Samlet varesalg udenfor EU OptionModeProductBuy=Køb OptionModeProductBuyIntra=Samlet varekøb i EU OptionModeProductBuyExport=Samlet varekøb uden for EU OptionModeProductSellDesc=Vis alle varer med salgskonto. OptionModeProductSellIntraDesc=Vis alle produkter med en regnskabskonto for salg i EU. OptionModeProductSellExportDesc=Vis alle produkter med regnskabskonto for andet udenlandsk salg. OptionModeProductBuyDesc=Vis alle varer med købskonto. OptionModeProductBuyIntraDesc=Vis alle produkter med en regnskabskonto for køb i EU. OptionModeProductBuyExportDesc=Vis alle produkter med en regnskabskonto for andre udenlandske køb. CleanFixHistory=Fjern regnskabskode fra linjer, der ikke eksisterer som posteringer på konto CleanHistory=Nulstil alle bogføringer for det valgte år PredefinedGroups=Foruddefinerede grupper WithoutValidAccount=Uden gyldig tildelt konto WithValidAccount=Med gyldig tildelt konto ValueNotIntoChartOfAccount=Den angivne regnskabskonto eksisterer ikke i kontoplanen AccountRemovedFromGroup=Kontoen blev fjernet fra gruppen SaleLocal=Lokalt salg SaleExport=Eksport salg SaleEEC=Salg i EU SaleEECWithVAT=Salg i EU med en moms, der ikke er null, så vi antager, at dette IKKE er et intrakommunalt salg, og den foreslåede konto er standardproduktskontoen. SaleEECWithoutVATNumber=Salg i EEC uden moms, men tredjemands moms-id er ikke defineret. Vi falder tilbage på kontoen for standardsalg. Du kan rette tredjepartens moms-id eller ændre den produktkonto, der er foreslået til binding, hvis det er nødvendigt. ForbiddenTransactionAlreadyExported=Forbudt: Transaktionen er blevet valideret og/eller eksporteret. ForbiddenTransactionAlreadyValidated=Forbudt: Transaktionen er blevet valideret. ## Dictionary Range=Interval for regnskabskonto Calculated=Beregnet Formula=Formel ## Reconcile LetteringAuto=Afstem auto LetteringManual=Forene manual Unlettering=Uforlige UnletteringAuto=Afstem auto UnletteringManual=Uafstemt manual AccountancyNoLetteringModified=Ingen afstemning ændret AccountancyOneLetteringModifiedSuccessfully=Én afstemning blev ændret med succes AccountancyLetteringModifiedSuccessfully=%s afstemning blev ændret AccountancyNoUnletteringModified=Ingen uafstemt ændret AccountancyOneUnletteringModifiedSuccessfully=Én afstemning blev ændret med succes AccountancyUnletteringModifiedSuccessfully=%s afstemning blev ændret med succes ## Confirm box ConfirmMassUnletteringAuto=Bekræftelse af automatisk afstemning af bulk ConfirmMassUnletteringManual=Bekræftelse af manuel afstemning af bulk ConfirmMassUnletteringQuestion=Er du sikker på, at du vil afstemme de valgte %s-poster()? ConfirmMassDeleteBookkeepingWriting=Bekræftelse på massesletning ConfirmMassDeleteBookkeepingWritingQuestion=Dette vil slette transaktionen fra regnskabet (alle linjer relateret til den samme transaktion vil blive slettet) Er du sikker på, at du vil slette de %s valgte post(er)? ## Error SomeMandatoryStepsOfSetupWereNotDone=Visse obligatoriske trin i opsætningen blev ikke udført. Gør venligst dette ErrorNoAccountingCategoryForThisCountry=Ingen regnskabskontogruppe tilgængelig for land %s (Se Hjem - Opsætning - Ordbøger) ErrorInvoiceContainsLinesNotYetBounded=Du forsøger at bogføre nogle linjer i fakturaen %s , men nogle andre linjer er endnu ikke forbundet til en regnskabskonto. Bogføring af alle varelinjer for denne faktura nægtes. ErrorInvoiceContainsLinesNotYetBoundedShort=Nogle linjer på fakturaen er ikke forbundet til en regnskabskonto. ExportNotSupported=Det valgte eksportformat understøttes ikke på denne side BookeppingLineAlreayExists=Linjer findes allerede i bogføring NoJournalDefined=Ingen kladde defineret Binded=Bundne linjer ToBind=Ikke Bogført UseMenuToSetBindindManualy=Linjer endnu ikke bundet, brug menuen %s for at gøre bindingen manuelt SorryThisModuleIsNotCompatibleWithTheExperimentalFeatureOfSituationInvoices=Beklager, at dette modul ikke er kompatibelt med den eksperimentelle funktion af situationsfakturaer AccountancyErrorMismatchLetterCode=Uoverensstemmelse i afstemningskode AccountancyErrorMismatchBalanceAmount=Saldoen (%s) er ikke lig med 0 AccountancyErrorLetteringBookkeeping=Der er opstået fejl vedrørende transaktionerne: %s ErrorAccountNumberAlreadyExists=Kontonummeret %s findes allerede ErrorArchiveAddFile=Kan ikke lægge "%s" fil i arkivet ## Import ImportAccountingEntries=Regnskabsposter ImportAccountingEntriesFECFormat=Regnskabsposter - FEC-format FECFormatJournalCode=Kodejournal (JournalKode) FECFormatJournalLabel=Etiketjournal (JournalLib) FECFormatEntryNum=Stykke nummer (EcritureNum) FECFormatEntryDate=Stykkets dato (EcritureDate) FECFormatGeneralAccountNumber=Generelt kontonummer (CompteNum) FECFormatGeneralAccountLabel=Generel kontoetiket (CompteLib) FECFormatSubledgerAccountNumber=Underkonto nummer (CompAuxNum) FECFormatSubledgerAccountLabel=Underkonto nummer (CompAuxLib) FECFormatPieceRef=Stykke ref (PieceRef) FECFormatPieceDate=Oprettelse af stykke dato (PieceDate) FECFormatLabelOperation=Betjening af etiketter (EcritureLib) FECFormatDebit=Debet (Debit) FECFormatCredit=Kredit (kredit) FECFormatReconcilableCode=Forenelig kode (EcritureLet) FECFormatReconcilableDate=Afstemningsdato (DateLet) FECFormatValidateDate=Stykkets dato valideret (ValidDate) FECFormatMulticurrencyAmount=Multivaluta beløb (Montantdevise) FECFormatMulticurrencyCode=MultiValuta-kode (Idevise) DateExport=Eksport dato WarningReportNotReliable=Advarsel, denne rapport er ikke baseret på Ledger, så indeholder ikke transaktion ændret manuelt i Ledger. Hvis din journalisering er opdateret, er bogføringsvisningen mere præcis. ExpenseReportJournal=Udgifts Journal DocsAlreadyExportedAreExcluded=Dokumenter, der allerede er eksporteret, er ekskluderet ClickToHideAlreadyExportedLines=Klik for at skjule allerede eksporterede linjer NAccounts=%s konti