DoliTicketing/langs/pt_PT/withdrawals.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
CustomersStandingOrdersArea=Pagamentos por pedidos Débito direto
SuppliersStandingOrdersArea=Pagamentos por transferência de crédito
StandingOrdersPayment=Ordens de pagamento de débito direto
StandingOrderPayment=Débito direto
NewStandingOrder=Nova ordem de pagamento de débito direto
NewPaymentByBankTransfer=Novo pagamento por transferência de crédito
StandingOrderToProcess=Para processar
PaymentByBankTransferReceipts=Ordens de transferência de crédito
PaymentByBankTransferLines=Linhas de transferência de crédito encomenda
WithdrawalsReceipts=Encomenda de débito direto
WithdrawalReceipt=Encomenda de Débito Direto
BankTransferReceipts=Ordens de transferência de crédito
BankTransferReceipt=Transferência de crédito encomenda
LatestBankTransferReceipts=Últimos %s pedidos de transferência de crédito
LastWithdrawalReceipts=Últimos arquivos de débito direto %s
WithdrawalsLine=Débito direto encomenda linha
CreditTransfer=Transferência de crédito
CreditTransferLine=Linha de transferência de crédito
WithdrawalsLines=Linhas de ordem de débito direto
CreditTransferLines=Linhas de transferência de crédito
RequestStandingOrderToTreat=Solicitações de Débito direto pagamento encomenda para processar
RequestStandingOrderTreated=Solicitações de pagamento Débito direto encomenda processadas
RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Solicitações de transferência de crédito para processar
RequestPaymentsByBankTransferTreated=Pedidos de transferência de crédito processados
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Ainda não é possível. Retirar status deve ser definido como 'creditado' antes de declarar rejeitar em linhas específicas.
NbOfInvoiceToWithdraw=Nº de faturas de cliente qualificados com Débito direto encomenda
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Nº de fatura do cliente com ordens de pagamento por débito direto com informações definidas sobre a conta bancária
NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Nº de faturas de fornecedores qualificados aguardando pagamento por transferência de crédito
SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Fornecedor, Vendedor fatura aguardando pagamento por transferência de crédito
InvoiceWaitingWithdraw=Fatura a aguardar por débito direto
InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=fatura aguardando transferência de crédito
AmountToWithdraw=Quantidade a Levantar
AmountToTransfer=Valor a transferir
NoInvoiceToWithdraw=Nenhum fatura abrir para '%s' está esperando. Acesse a aba '%s' no cartão fatura para fazer uma solicitação.
NoSupplierInvoiceToWithdraw=Nenhum fornecedor fatura com abrir '%s' está esperando. Acesse a aba '%s' no cartão fatura para fazer uma solicitação.
ResponsibleUser=utilizador Responsável
WithdrawalsSetup=Configurar pagamento de débito direto
CreditTransferSetup=Configuração de transferência de crédito
WithdrawStatistics=Estatísticas de pagamento de débito direto
CreditTransferStatistics=Estatísticas de transferência de crédito
Rejects=Reprovado
LastWithdrawalReceipt=Últimos recibos de débito direto %s
MakeWithdrawRequest=Efetuar um pedido de pagamento por débito direto
MakeWithdrawRequestStripe=Faça uma solicitação de pagamento Débito direto via Stripe
MakeBankTransferOrder=Faça uma solicitação de transferência de crédito
WithdrawRequestsDone=Pedidos de pagamento por débito direto %s registrados
BankTransferRequestsDone=%s solicitações de transferência de crédito registradas
ThirdPartyBankCode=Banco terceirizado Código
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Nenhum fatura foi processado com sucesso. verificar que as faturas são de empresas com um IBAN válido e que o IBAN tem um UMR (Unique Mandate Reference) com modo <strong>%s</strong>.
NoInvoiceCouldBeWithdrawedSupplier=Nenhum fatura foi processado com sucesso. verificar que as faturas são de empresas com um IBAN válido.
NoSalariesCouldBeWithdrawed=Nenhum salário processado com sucesso. verificar esse salário é para usuários com um IBAN válido.
WithdrawalCantBeCreditedTwice=Este recibo de saque já está marcado como creditado; isso não pode ser feito duas vezes, pois isso poderia criar entradas bancárias e de pagamentos duplicados.
ClassCredited=Classificar como creditado
ClassDebited=Classificar debitado
ClassCreditedConfirm=Tem a certeza que quer classificar este débito direto como creditado na sua conta bancária?
TransData=Data de Envio
TransMetod=Método de transmissão
Send=Enviar
Lines=Linhas
StandingOrderReject=Registrar uma rejeição
WithdrawsRefused=Débito direto recusado
WithdrawalRefused=Levantamento rejeitado
CreditTransfersRefused=Transferências de crédito recusadas
WithdrawalRefusedConfirm=Tem certeza que quer entrar com uma rejeição de levantamento para a sociedade
RefusedData=Data de rejeição
RefusedReason=Motivo da rejeição
RefusedInvoicing=Faturação da rejeição
NoInvoiceRefused=Não cobrar o cliente pela recusa
InvoiceRefused=Cobrar o cliente pela recusa
DirectDebitRefusedInvoicingDesc=Defina um sinalizador para indicar que esta recusa deve ser cobrada de o cliente
StatusDebitCredit=Estado do débito/crédito
StatusWaiting=Em espera
StatusTrans=Enviado
StatusDebited=Debitado
StatusCredited=Creditado
StatusPaid=Paga
StatusRefused=Rejeitado
StatusMotif0=Não especificado
StatusMotif1=Fundos insuficientes
StatusMotif2=Pedido contestado
StatusMotif3=Nenhum pedido de pagamento por débito direto
StatusMotif4=Vendas encomenda
StatusMotif5=RIB inutilizável
StatusMotif6=Conta sem saldo
StatusMotif7=Decisão Judicial
StatusMotif8=Outro motivo
CreateForSepaFRST=Criar arquivo de débito direto (SEPA FRST)
CreateForSepaRCUR=Criar arquivo de débito direto (SEPA RCUR)
CreateAll=Criar ficheiro de débito direto
CreateFileForPaymentByBankTransfer=Crie ficheiro para transferência de crédito
CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Criar transferência de crédito ficheiro (SEPA)
CreateGuichet=Apenas escritório
CreateBanque=Apenas banco
OrderWaiting=À espera de tratamento
NotifyTransmision=Registrar a transmissão ficheiro de encomenda
NotifyCredit=Crédito recorde de encomenda
NumeroNationalEmetter=Número Nacional de Transmissor
WithBankUsingRIB=Para contas bancárias usando RIB
WithBankUsingBANBIC=Para contas bancárias usando IBAN / BIC / SWIFT
BankToReceiveWithdraw=Recebendo conta bancária
BankToPayCreditTransfer=conta bancária usado como fonte de pagamentos
CreditDate=Crédito em
WithdrawalFileNotCapable=Não é possível gerar o arquivo de recibo de retirada para o seu país %s (Seu país não é suportado)
ShowWithdraw=Mostrar Débito direto encomenda
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=No entanto, se fatura tiver pelo menos um pagamento Débito direto encomenda ainda não processado , não será definido como pago para permitir o gerenciamento prévio de saques.
DoStandingOrdersBeforePayments=Esta guia permite que você solicite um pagamento Débito direto encomenda. Uma vez feito isso, você pode ir ao menu "Banco->Pagamento por Débito direto" para gerar e gerenciar um Débito direto encomenda ficheiro.
DoStandingOrdersBeforePayments2=Você também pode enviar uma solicitação diretamente para um processador de pagamentos SEPA como Stripe, ...
DoStandingOrdersBeforePayments3=Quando a solicitação for encerrada, o pagamento das faturas será automaticamente registrado, e faturas encerradas se o restante a pagar for nulo.
DoCreditTransferBeforePayments=Esta guia permite solicitar uma transferência de crédito encomenda. Feito isso, vá ao menu "Banco->Pagamento por transferência de crédito" para gerar e gerenciar uma transferência de crédito encomenda ficheiro.
DoCreditTransferBeforePayments3=Quando a transferência de crédito encomenda for encerrada, o pagamento das faturas será automaticamente registrado, e faturas fechadas se o restante a pagar for nulo.
WithdrawalFile=Débito encomenda ficheiro
CreditTransferFile=Transferência de crédito ficheiro
SetToStatusSent=Definir o estado como "Ficheiro Enviado"
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Isso também registrará os pagamentos nas faturas e e os classificará como "Pagos" se o restante a pagar for nulo
StatisticsByLineStatus=Estatísticas por status de linhas
RUM=RMU
DateRUM=Assinatura do mandato data
RUMLong=Referência de mandato exclusivo
RUMWillBeGenerated=Se estiver vazio, um UMR (Unique Mandate Reference) será gerado assim que as informações de conta bancária forem salvas.
WithdrawMode=Modo Débito direto (FRST ou RCUR)
WithdrawRequestAmount=Quantidade de solicitação de débito direto:
BankTransferAmount=Valor da solicitação de transferência de crédito:
WithdrawRequestErrorNilAmount=Não é possível criar um pedido de débito direto para o valor vazio.
SepaMandate=Mandato de Débito Direto SEPA
SepaMandateShort=Mandato SEPA
PleaseReturnMandate=Por favor, devolva este formulário de mandato por e-mail para %s ou por e-mail para
SEPALegalText=Ao assinar este mandato formulário, você autoriza (A) %s e seu provedor de serviços de pagamento para enviar instruções ao seu banco para debitar seu conta e (B) seu banco para debitar seu conta de acordo com as instruções de %s. Como parte dos seus direitos, você tem direito a um reembolso do seu banco de acordo com os termos e condições do seu contrato com o seu banco. Os seus direitos relativos ao mandato acima são explicados numa declaração que pode obter junto do seu banco. Você concorda em receber notificações sobre cobranças futuras até dois dias antes de elas ocorrerem.
CreditorIdentifier=Identificador do Credor
CreditorName=Credor Nome
SEPAFillForm=(B) Por favor, preencha todos os campos marcados com *
SEPAFormYourName=O seu nome
SEPAFormYourBAN=O nome da sua conta bancária (IBAN)
SEPAFormYourBIC=Seu código de identificação bancária (BIC)
SEPAFrstOrRecur=Tipo de pagamento
ModeRECUR=Pagamento recorrente
ModeRCUR=Pagamento recorrente
ModeFRST=Pagamento único
PleaseCheckOne=Por favor, marque apenas um
CreditTransferOrderCreated=Transferência de crédito encomenda %s criada
DirectDebitOrderCreated=Ordem de débito direto %s criada
AmountRequested=Quantidade solicitada
SEPARCUR=SEPA CUR
SEPAFRST=SEPA FRST
ExecutionDate=Data de execução
CreateForSepa=Criar ficheiro de débito direto
ICS=Credor Identificador - ICS
IDS=Identificador do devedor
END_TO_END=Tag XML SEPA "EndToEndId" - Id. exclusivo atribuído por transação
USTRD=Tag XML SEPA "não estruturada"
ADDDAYS=Adicionar dias à execução data
NoDefaultIBANFound=Nenhum IBAN padrão encontrado para este terceiro
### Notifications
InfoCreditSubject=Pagamento da ordem de pagamento de débito direto %s pelo banco
InfoCreditMessage=A ordem de pagamento por débito directo %s foi paga pelo banco <br> Dados do pagamento: %s
InfoTransSubject=Transmissão da ordem de pagamento de débito direto %s para o banco
InfoTransMessage=A ordem de pagamento por débito directo %s foi enviada para o banco por %s %s. <br> <br>
InfoTransData=Valor: %s <br> Metode: %s <br> Data: %s
InfoRejectSubject=Pedido de pagamento por débito direto recusado
InfoRejectMessage=Olá, <br> <br> a ordem de pagamento de débito directo da factura  %s relacionada com a empresa %s, com uma quantidade de %s foi recusada pelo banco. <br> <br> <br> <br>%s
ModeWarning=Opção para o modo real não foi definido, nós paramos depois desta simulação
ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=empresa, companhia com Id. %s tem mais de um <span class=' padrão notranslate'>conta bancária</span>. Não há como saber qual usar.
ErrorICSmissing=ICS ausente em conta bancária %s
TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=A quantidade total de Débito direto encomenda difere da soma das linhas
WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Aviso: já existem alguns pedidos pendentes de Débito direto (%s) solicitados no valor de %s 
WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Aviso: já existem algumas transferências de crédito pendentes (%s) solicitadas no valor de %s
UsedFor=Usado para %s
Societe_ribSigned=Mandato SEPA assinado
NbOfInvoiceToPayByBankTransferForSalaries=Nº de salários qualificados aguardando pagamento por transferência de crédito
SalaryWaitingWithdraw=Salários aguardando pagamento por transferência bancária
RefSalary=Salário
NoSalaryInvoiceToWithdraw=Nenhum salário esperando por um '%s'. Acesse a aba '%s' no cartão de salário para fazer uma solicitação.
SalaryInvoiceWaitingWithdraw=Salários aguardando pagamento por transferência bancária