DoliTicketing/langs/gl_ES/withdrawals.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
CustomersStandingOrdersArea=Área domiciliacións
SuppliersStandingOrdersArea=Área transferencias
StandingOrdersPayment=Domiciliacións
StandingOrderPayment=Domiciliación
NewStandingOrder=Nova domiciliación
NewPaymentByBankTransfer=Novo pagamento por transferencia
StandingOrderToProcess=A procesar
PaymentByBankTransferReceipts=Ordes de transferencia
PaymentByBankTransferLines=Liñas de ordes de transferencia
WithdrawalsReceipts=Domiciliacións
WithdrawalReceipt=Domiciliación
BankTransferReceipts=Ordes de transferencia
BankTransferReceipt=Orde de transferencia
LatestBankTransferReceipts=Últimas %s ordes de transferencia
LastWithdrawalReceipts=Últimos %s ficheiros de ordes de domiciliación
WithdrawalsLine=Liña de orde de domiciliacións
CreditTransfer=Transferencia bancaria
CreditTransferLine=Liña de orde de transferencia
WithdrawalsLines=Liñas de ordes de domiciliación
CreditTransferLines=Liñas de ordes de transferencia
RequestStandingOrderToTreat=Peticións de domiciliacións a procesar
RequestStandingOrderTreated=Peticións de domiciliacións procesadas
RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Ordes de transferencia a tramitar
RequestPaymentsByBankTransferTreated=Ordes de transferencia a procesar
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Aínda non é posible. O estado da domiciliación debe ser 'abonada' antes de poder realizar devolucións as súas líñas
NbOfInvoiceToWithdraw=Nº de facturas de cliente calificadas con domiciliación agardando
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Número de facturas agardando domiciliación para clientes que teñen o seu número de conta definida
NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Nº de facturas de provedor agardando un pagamento mediante transferencia 
SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Factura de provedor agardando pagamento mediante transferencia
InvoiceWaitingWithdraw=Facturas agardando domiciliación
InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Factura agardando transferencia
AmountToWithdraw=Cantidade a retirar/domiciliar
AmountToTransfer=Importe a transferir
NoInvoiceToWithdraw=Non hai ningunha factura aberta para '%s' agardando. Vaia á lapela '%s' da tarxeta de factura para facer unha solicitude.
NoSupplierInvoiceToWithdraw=Non está agardando ningunha factura de provedor aberta  "%s" . Vaia á lapela "%s" da tarxeta de factura para facer unha solicitude.
ResponsibleUser=Usuario responsable das domiciliacións
WithdrawalsSetup=Configuración das domiciliacións
CreditTransferSetup=Configuración das transferencias
WithdrawStatistics=Estatísticas de domiciliacións
CreditTransferStatistics=Estatísticas das transferencias
Rejects=Devolucións
LastWithdrawalReceipt=As %s últimas domiciliacións
MakeWithdrawRequest=Realizar unha petición de domiciliación
MakeWithdrawRequestStripe=Facer unha solicitude de pagamento por domiciliación bancaria a través de Stripe
MakeBankTransferOrder=Realizar unha petición de transferencia
WithdrawRequestsDone=%s domiciliacións rexistradas
BankTransferRequestsDone=%s transferencias rexistradas
ThirdPartyBankCode=Código banco do terceiro
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Non foi realizada a domiciliación de ningunha factura correctamente. Comprobe que as facturas son de empresas con IBAN válido e que IBAN ten unha RMU (Referencia de mandato único) co modo <strong>%s</strong>.
NoInvoiceCouldBeWithdrawedSupplier=Non se procesou ningunha factura correctamente. Comprobe que as facturas son de empresas cun IBAN válido.
NoSalariesCouldBeWithdrawed=Non se procesou ningún salario correctamente. Comprobe que os salarios son de usuarios cun IBAN válido.
WithdrawalCantBeCreditedTwice=Este recibo de retirada xa está marcado como abonado; isto non pode facerse dúas veces, xa que isto podería crear pagamentos duplicados e entradas bancarias.
ClassCredited=Clasificar como "Abonada"
ClassDebited=Clasificar cargos 
ClassCreditedConfirm=¿Está certo de querer clasificar esta domiciliación como abonada na súa conta bancaria?
TransData=Data envío
TransMetod=Método envío
Send=Enviar
Lines=Líñas
StandingOrderReject=Gravar unha devolución
WithdrawsRefused=Devolución de domiciliación
WithdrawalRefused=Retirada rexeitada
CreditTransfersRefused=Transferencia rexeitada
WithdrawalRefusedConfirm=¿Está certo de querer crear unha devolución de domiciliación para a empresa
RefusedData=Data de devolución
RefusedReason=Motivo de devolución
RefusedInvoicing=Facturación da devolución
NoInvoiceRefused=Non cobrear ao cliente pola devolución
InvoiceRefused=Cobrar ao cliente pola devolución
DirectDebitRefusedInvoicingDesc=Establece unha marca para sinalar que esta devolución debe cobrarse ao cliente
StatusDebitCredit=Estado de débito/crédito
StatusWaiting=Agardando
StatusTrans=Enviada
StatusDebited=Cargado
StatusCredited=Abonada
StatusPaid=Paga
StatusRefused=Rexeitada
StatusMotif0=Non especificado
StatusMotif1=Fondos insuficintes
StatusMotif2=Solicitude rexeitada
StatusMotif3=Sen domiciliacións
StatusMotif4=Pedimento do cliente
StatusMotif5=Conta inexistente
StatusMotif6=Conta sen saldo
StatusMotif7=Decisión xudicial
StatusMotif8=Outro motivo
CreateForSepaFRST=Crear ficheiro de domiciliación (SEPA FRST)
CreateForSepaRCUR=Crear ficheiro de  domiciliación (SEPA RCUR)
CreateAll=Crear ficheiro de domiciliación bancaria
CreateFileForPaymentByBankTransfer=Crear un ficheiro para a transferencia
CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Crear ficheiro de transferencia (SEPA)
CreateGuichet=Só oficina
CreateBanque=Só banco
OrderWaiting=Agardando proceso
NotifyTransmision=Envío de domiciliación
NotifyCredit=Abono de domiciliación
NumeroNationalEmetter=Número Nacional do Emisor
WithBankUsingRIB=Para as contas bancarias que utilizan RIB
WithBankUsingBANBIC=Para as contas bancarias que utilizan  IBAN/BIC/SWIFT
BankToReceiveWithdraw=Conta bancaria para recibir a domiciliación
BankToPayCreditTransfer=Conta bancaria empregada como fonte de pagamentos
CreditDate=Abonada o
WithdrawalFileNotCapable=Non se pode xerar o ficheiro de recibo de retirada para o seu país %s (o seu país non está incluido)
ShowWithdraw=Ver domiciliación
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Porén, se a factura ten polo menos unha orde de pagamento por domiciliación bancaria aínda non procesada, non se configurará como paga para permitir a xestión previa da retirada.
DoStandingOrdersBeforePayments=Esta lapela permítelle solicitar unha orde de pagamento domiciliado. Unha vez feito isto, pode ir ao menú "Banco->Pagamento por domiciliación bancaria" para xerar e xestionar un ficheiro de pedimento de domiciliación bancaria.
DoStandingOrdersBeforePayments2=Tamén pode enviar unha solicitude directamente a un procesador de pagamentos SEPA como Stripe, ...
DoStandingOrdersBeforePayments3=Cando a solicitude estea pechada, o pago das facturas rexistrarase automaticamente e as facturas pecharanse se o resto para pagar é nulo.
DoCreditTransferBeforePayments=Esta lapela permítelle solicitar unha orde de transferencia bancaria. Unha vez feito isto, vaia ao menú "Banco->Pagamento por transferencia bancaria" para xerar e xestionar un ficheiro de orde de transferencia bancaria.
DoCreditTransferBeforePayments3=Cando se pecha a orde de transferencia bancaria, o pagamento das facturas rexistrarase automaticamente e as facturas pecharanse se o resto para pagar é nulo.
WithdrawalFile=Ficheiro de domiciliación
CreditTransferFile=Ficheiro de transferencia
SetToStatusSent=Clasificar como "Ficheiro enviado"
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Isto tamén rexistrará os pagos nas facturas e clasificaos como "Pagados" se queda por pagar é nulo
StatisticsByLineStatus=Estatísticas por estado das liñas
RUM=RUM
DateRUM=Data da sinatura do mandato
RUMLong=Referencia única do mandato
RUMWillBeGenerated=Se está baleiro, o número RUM (Referencia Única do Mandato) xérase unha vez gardada a información da conta bancaria
WithdrawMode=Modo de domiciliación bancaria (FRST ou RCUR)
WithdrawRequestAmount=Importe da domiciliación
BankTransferAmount=Importe da orde de transferencia
WithdrawRequestErrorNilAmount=Non é posible crear unha domiciliación sen importe
SepaMandate=Mandato SEPA de domiciliación
SepaMandateShort=Mandato SEPA
PleaseReturnMandate=Envíe de volta este formulario de mandato por correo electrónico a %s ou por correo a
SEPALegalText=Ao asinar este formulario de mandato, autoriza (A) a %s e ao seu provedor de servizos de pagamento a enviar instrucións ao seu banco para que debiten da súa conta e (B) ao seu banco a que debiten a súa conta de acordo coas instrucións de %s. Como parte dos seus dereitos, ten dereito a un reembolso do seu banco segundo os termos e condicións do seu acordo co seu banco. Os seus dereitos con respecto ao mandato anterior explícanse nun comunicado que pode obter no seu banco. Acepta recibir notificacións sobre cargos futuros ata 2 días antes de que se produzan.
CreditorIdentifier=Identificador Acredor
CreditorName=Nome acredor
SEPAFillForm=(B) Cubra todos os campos marcados con *
SEPAFormYourName=O seu nome
SEPAFormYourBAN=Número internacional da súa conta bancaria (IBAN) 
SEPAFormYourBIC=Código identificador do seu banco (BIC)
SEPAFrstOrRecur=Tipo de pagamento
ModeRECUR=Pago recorrente
ModeRCUR=Pago recorrente
ModeFRST=Pago único
PleaseCheckOne=Escolla só un
CreditTransferOrderCreated=Creouse a orde de transferencia %s
DirectDebitOrderCreated=Domiciliación %s creada
AmountRequested=Importe solicitado
SEPARCUR=SEPA CUR
SEPAFRST=SEPA FRST
ExecutionDate=Data de execución
CreateForSepa=Crear ficheiro de domiciliación bancaria
ICS=Identificador de acredor - ICS
IDS=Identificador de deudor
END_TO_END=Etiqueta XML SEPA "EndToEndId" - ID único asignada por transacción
USTRD=Etiqueta SEPA XML "Unstructured"
ADDDAYS=Engadir días á data de execución
NoDefaultIBANFound=Non atopouse o IBAN por defecto deste terceiro
### Notifications
InfoCreditSubject=Abono de domiciliación %s polo banco
InfoCreditMessage=A  domiciliación %s foi abonada polo banco<br>Data de abono: %s
InfoTransSubject=Envío de domiciliación %s ao banco
InfoTransMessage=A domiciliación %s foi enviada ao banco por %s %s.<br><br>
InfoTransData=Importe: %s<br>Método: %s<br>Data: %s
InfoRejectSubject=Domiciliación devolta
InfoRejectMessage=Bos días:<br><br>a domiciliación da factura %s por conta da empresa %s, cun importe de %s foi devolta polo banco.<br><br>--<br>%s
ModeWarning=Non estableceuse a opción de modo real, deteremonos despois desta simulación
ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=A empresa co identificador %s ten máis dunha conta bancaria predeterminada. Non hai xeito de saber cal usar.
ErrorICSmissing=Falta o ICS na conta bancaria %s
TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=A cantidade total da orde de domiciliación é distinta da suma das liñas
WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Aviso: xa hai algúns pedimentos de domiciliación bancaria pendentes (%s) solicitados por un importe de %s 
WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Aviso: xa hai algunha transferencia pendente (%s) solicitada por un importe de %s 
UsedFor=Usado para %s
Societe_ribSigned=Orde SEPA Asinada
NbOfInvoiceToPayByBankTransferForSalaries=No de salarios cualificados en espera de pagamento mediante transferencia bancaria
SalaryWaitingWithdraw=Salarios pendentes de pagamento mediante transferencia bancaria
RefSalary=Salario
NoSalaryInvoiceToWithdraw=Sen salario agardando dun '%s'. Vaia á lapela '%s' da tarxeta de salario para facer unha solicitude.
SalaryInvoiceWaitingWithdraw=Salarios pendentes de pagamento mediante transferencia bancaria