DoliTicketing/langs/fr_FR/compta.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - compta
MenuFinancial=Facturation | Paiement
TaxModuleSetupToModifyRules=Aller dans la <a href="%s">configuration du module Taxes</a> pour modifier les règles de calcul
TaxModuleSetupToModifyRulesLT=Aller dans la <a href="%s">configuration de l'institution</a> pour modifier les règles de calcul
OptionMode=Option de tenue de comptabilité
OptionModeTrue=Option Recettes-Dépenses
OptionModeVirtual=Option Créances-Dettes
OptionModeTrueDesc=Dans ce mode, le chiffre d'affaires est calculé sur la base des paiements (date de règlement). La validité des chiffres n'est donc assurée que si la tenue de la comptabilité passe rigoureusement par des entrées/sorties sur les comptes via des factures.
OptionModeVirtualDesc=Dans ce mode, le chiffre d'affaires est calculé sur la base des factures (date de validation). Payées ou non, elles apparaissent dans le résultat dès qu'elles sont dues.
FeatureIsSupportedInInOutModeOnly=Fonction disponible uniquement en mode compta CREANCES-DETTES (Voir configuration du module compta)
VATReportBuildWithOptionDefinedInModule=Les montants obtenus sont ceux calculés à partir des règles de calcul paramétrées pour le module Taxes.
LTReportBuildWithOptionDefinedInModule=Les montants obtenus sont ceux calculés à partir des règles de calcul paramétrées dans la configuration de l'institution.
Param=Paramétrage
RemainingAmountPayment=Montant restant du paiement :
Account=Compte
Accountparent=Compte père
Accountsparent=Comptes père
Income=Recettes
Outcome=Dépenses
MenuReportInOut=Résultat / Exercice
ReportInOut=Résultat / Exercice
ReportTurnover=Chiffre d'affaires facturé
ReportTurnoverCollected=Chiffre d'affaires encaissé
PaymentsNotLinkedToInvoice=Paiements liés à aucune facture, donc aucun tiers
PaymentsNotLinkedToUser=Paiements non liés à un utilisateur
Profit=Bénéfice
AccountingResult=Résultat comptable
BalanceBefore=Solde (avant)
Balance=Solde
Debit=Débit
Credit=Crédit
AccountingDebit=Débit
AccountingCredit=Crédit
Piece=Pièce
AmountHTVATRealReceived=HT collectée
AmountHTVATRealPaid=HT payé
VATToPay=TVA ventes
VATReceived=TVA collectée
VATToCollect=TVA achats
VATSummary=TVA mensuelle
VATBalance=Balance de TVA
VATPaid=TVA payée
LT1Summary=Résumé taxe 2
LT2Summary=Résumé taxe 3
LT1SummaryES=Balance RE
LT2SummaryES=Balance de IRPF
LT1SummaryIN=Balance CGST
LT2SummaryIN=Balance de TVA
LT1Paid=Taxe 2 payée
LT2Paid=Taxe 3 payée
LT1PaidES=RE Payé
LT2PaidES=IRPF Payée
LT1PaidIN=TVA payée
LT2PaidIN=TVA payée
LT1Customer=Taxe de vente 2
LT1Supplier=Taxe 2 sur les achats
LT1CustomerES=RE ventes
LT1SupplierES=RE achats
LT1CustomerIN=TVA sur ventes
LT1SupplierIN=TVA sur les achats
LT2Customer=Taxe 3 sur les ventes
LT2Supplier=Taxe 3 sur les achats
LT2CustomerES=IRPF ventes
LT2SupplierES=IRPF achats
LT2CustomerIN=TVA sur les ventes
LT2SupplierIN=TVA sur les achats
VATCollected=TVA récupérée
StatusToPay=A payer
SpecialExpensesArea=Espace des paiements particuliers
VATExpensesArea=Espace pour tous les paiements de TVA
SocialContribution=Charge sociale ou fiscale
SocialContributions=Charges fiscales ou sociales
SocialContributionsDeductibles=Charge ou taxe déductible
SocialContributionsNondeductibles=Charge ou taxe non déductible
DateOfSocialContribution=Date de la charge fiscale ou sociale
LabelContrib=Libellé de la dépense
TypeContrib=Type de la charge
MenuSpecialExpenses=Dépenses spéciales
MenuTaxAndDividends=Taxes et charges
MenuSocialContributions=Charges fiscales/sociales
MenuNewSocialContribution=Nouvelle charge
NewSocialContribution=Nouvelle charge fiscale/sociale
AddSocialContribution=Créer taxe sociale/fiscale
ContributionsToPay=Charges fiscales/sociales à payer
AccountancyTreasuryArea=Espace comptabilité
InvoicesArea=Espace facturation et paiement
NewPayment=Nouveau règlement
PaymentCustomerInvoice=Règlement facture client
PaymentSupplierInvoice=Règlement facture fournisseur
PaymentSocialContribution=Paiement de charges fiscales/sociales
PaymentVat=Règlement TVA
AutomaticCreationPayment=Enregistrez automatiquement le paiement
ListPayment=Liste des règlements
ListOfCustomerPayments=Liste des règlements clients
ListOfSupplierPayments=Liste des règlements fournisseurs
DateStartPeriod=Date de début
DateEndPeriod=Date de fin
newLT1Payment=Nouveau paiement de taxe 2
newLT2Payment=Nouveau paiement de taxe 3
LT1Payment=Paiement de la taxe 2
LT1Payments=Paiements de la taxe 2
LT2Payment=Paiement de la taxe 3
LT2Payments=Paiements de la taxe 3
newLT1PaymentES=Nouveau règlement de RE
newLT2PaymentES=Nouveau règlement de IRPF
LT1PaymentES=Règlement RE
LT1PaymentsES=Règlements RE
LT2PaymentES=Règlement IRPF
LT2PaymentsES=Règlements IRPF
VATPayment=Règlement TVA
VATPayments=Règlements TVA
VATDeclarations=Déclarations de TVA
VATDeclaration=Déclaration de TVA
VATRefund=Remboursement TVA
NewVATPayment=Nouveau paiement de TVA
NewLocalTaxPayment=Nouveau paiement charge %s
Refund=Remboursement
SocialContributionsPayments=Paiements de charges fiscales/sociales
ShowVatPayment=Affiche paiement TVA
TotalToPay=Total à payer
BalanceVisibilityDependsOnSortAndFilters=Le solde est visible dans cette liste que si la table est triée sur %s et filtré sur 1 compte bancaire (sans autres filtres)
CustomerAccountancyCode=Code comptable client
SupplierAccountancyCode=Code comptable fournisseur
CustomerAccountancyCodeShort=Compte comptable client
SupplierAccountancyCodeShort=Compte comptable fournisseur
AccountNumber=Numéro du compte
NewAccountingAccount=Nouveau compte
Turnover=Chiffre d'affaires facturé
TurnoverCollected=Chiffre d'affaires encaissé
SalesTurnoverMinimum=Chiffre d'affaires minimum
ByExpenseIncome=Par recettes et dépenses
ByThirdParties=Par tiers
ByUserAuthorOfInvoice=Par auteur de la facture
CheckReceipt=Bordereau de remise de chèques
CheckReceiptShort=Bordereau remise de chèques
LastCheckReceiptShort=Les %s derniers bordereaux de remise de chèque
LastPaymentForDepositShort=Les %s derniers bordereaux de remise de chèque
NewCheckReceipt=Nouvelle remise
NewCheckDeposit=Nouveau bordereau de remise de chèque
NewCheckDepositOn=Créer bordereau de dépôt sur compte: %s
NoWaitingChecks=Pas de chèques en attente de remise
NoWaitingPaymentForDeposit=Pas de chèques en attente de remise
DateChequeReceived=Date réception chèque
DatePaymentReceived=Date de réception des documents
NbOfCheques=Nb de chèques
PaySocialContribution=Payer une charge sociale/fiscale
PayVAT=Payer une déclaration de TVA
PaySalary=Payer un salaire
ConfirmPaySocialContribution=Voulez-vous vraiment classer cette taxe sociale ou fiscale comme payée?
ConfirmPayVAT=Voulez-vous vraiment classer cette déclaration de TVA comme payée ?
ConfirmPaySalary=Voulez-vous vraiment classer ce salaire comme payé ?
DeleteSocialContribution=Effacer une charge fiscale ou sociale
DeleteVAT=Supprimer une déclaration de TVA
DeleteSalary=Supprimer un salaire
DeleteVariousPayment=Supprimer un paiement divers
ConfirmDeleteSocialContribution=Voulez-vous vraiment supprimer ce paiement de taxe sociale / fiscale?
ConfirmDeleteVAT=Voulez-vous vraiment supprimer cette déclaration de TVA ?
ConfirmDeleteSalary=Etes vous certains de vouloir supprimer ce salaire ?
ConfirmDeleteVariousPayment=Etes vous certain de vouloir supprimer ce paiement divers ?
ExportDataset_tax_1=Taxes sociales et fiscales et paiements
CalcModeVATDebt=Mode <b>%sTVA sur débit%s</b>.
CalcModeVATEngagement=Mode <b>%sTVA sur encaissement%s</b>.
CalcModeDebt=Analyse des documents enregistrés connus
CalcModeEngagement=Analyse des paiements enregistrés connus
CalcModePayment=Analyse des paiements enregistrés connus
CalcModeBookkeeping=Analyse des données journalisées dans le Grand livre.
CalcModeNoBookKeeping=Même s'ils ne sont pas encore comptabilisés dans la comptabilité
CalcModeLT1= Mode <b>%sRE sur factures clients - factures fournisseurs%s<b>
CalcModeLT1Debt=Mode <b>%sRE sur factures clients%s</b>
CalcModeLT1Rec= Mode <b>%sRE sur factures fournisseurs%s</b>
CalcModeLT2= Mode <b>%sIRPF sur factures clients - factures fournisseurs%s</b>
CalcModeLT2Debt=Mode <b>%sIRPF sur factures clients%s</b>
CalcModeLT2Rec= Mode <b>%sIRPF sur factures fournisseurs%s</b>
AnnualSummaryDueDebtMode=Bilan des recettes et dépenses, résumé annuel
AnnualSummaryInputOutputMode=Bilan des recettes et dépenses, résumé annuel
AnnualByCompanies=Balance revenus et dépenses, par groupes prédéfinis de comptes
AnnualByCompaniesDueDebtMode=Bilan des recettes et dépenses, détaillé par regroupements prédéfinis, mode <b>%sCréances-Dettes%s</b> dit <b>comptabilité d'engagement</b>.
AnnualByCompaniesInputOutputMode=Bilan des recettes et dépenses, détaillé par regroupements prédéfinis, mode <b>%sRecettes-Dépenses%s</b> dit <b>comptabilité de caisse</b>.
SeeReportInInputOutputMode=Voir <b>%sanalyse des paiements%s</b> pour un calcul sur les <b>paiements réels effectués</b> même s'ils ne sont pas encore comptabilisés dans le grand livre.
SeeReportInDueDebtMode=Voir <b>%sanalyse des documents enregistrés%s </b>pour un calcul basé sur les <b>documents enregistrées</b> même s'ils ne sont pas encore comptabilisés dans le Grand Livre.
SeeReportInBookkeepingMode=Voir <b> %sanalyse du grand livre%s </b> pour un rapport basé sur la <b>comptabilité</b>
RulesAmountWithTaxIncluded=- Les montants affichés sont les montants taxe incluse
RulesAmountWithTaxExcluded=- Les montants des factures indiqués sont toutes taxes comprises
RulesResultDue=- Il comprend toutes les factures, dépenses, TVA, dons, salaires, qu'ils soient payés ou non. <br> - Il est basé sur la date de facturation des factures et sur la date d'échéance des dépenses ou des paiements de taxes. Pour les salaires, la date de fin de période est utilisée.
RulesResultInOut=- Il comprend les paiements réels effectués sur les factures, les dépenses, la TVA et les salaires. <br> - Il est basé sur les dates de paiement des factures, dépenses, TVA, dons et salaires.
RulesCADue=- Il inclut les factures clients dues, qu'elles soient payées ou non.<br>- Il se base sur la date de facturation de ces factures.<br>
RulesCAIn=- Il inclut les règlements effectivement reçus des factures clients.<br>- Il se base sur la date de règlement de ces factures<br>
RulesCATotalSaleJournal=Il comprend toutes les lignes du journal de vente.
RulesSalesTurnoverOfIncomeAccounts=Comprend (débit - crédit) des lignes pour les comptes produits dans le groupe INCOME
RulesAmountOnInOutBookkeepingRecord=Cela inclut les enregistrements dans votre Grand Livre ayant les comptes de comptabilité qui ont le groupe "EXPENSE" ou "INCOME"
RulesResultBookkeepingPredefined=Cela inclut les enregistrements dans votre Grand Livre ayant les comptes de comptabilité qui ont le groupe "EXPENSE" ou "INCOME"
RulesResultBookkeepingPersonalized=Cela inclut les enregistrements dans votre Grand Livre ayant les comptes de comptabilité <b>regroupés par les groupes personnalisés</b>
SeePageForSetup=Voir le menu <a href="%s"> %s </a> pour la configuration
DepositsAreNotIncluded=- Les factures d'acomptes ne sont pas incluses
DepositsAreIncluded=- Les factures d'acomptes sont incluses
LT1ReportByMonth=Rapport de taxe 2 par mois
LT2ReportByMonth=Rapport de taxe 3 par mois
LT1ReportByCustomers=Rapport Tax 2 par Tiers
LT2ReportByCustomers=Rapport Tax 3 par Tiers
LT1ReportByCustomersES=Rapport par tiers des RE
LT2ReportByCustomersES=Rapport par client des IRPF
VATReport=Rapport TVA
VATReportByPeriods=Rapport de TVA par période
VATReportByMonth=Rapport de TVA par mois
VATReportByRates=Rapport de TVA par taux
VATReportByThirdParties=Rapport de TVA par tiers
VATReportByCustomers=Rapport de TVA par client
VATReportByCustomersInInputOutputMode=Rapport par client des TVA collectées et payées
VATReportByQuartersInInputOutputMode=Rapport par taux des TVA collectées et payées
VATReportShowByRateDetails=Afficher les détails de ce taux
LT1ReportByQuarters=Rapport Tax 2 par Taux
LT2ReportByQuarters=Rapport Tax 3 par Taux
LT1ReportByQuartersES=Rapport par taux de RE
LT2ReportByQuartersES=Rapport par taux de IRPF
SeeVATReportInInputOutputMode=Cliquer sur <b>%sTVA encaissement%s</b> pour mode de calcul standard
SeeVATReportInDueDebtMode=Cliquer sur <b>%sTVA sur débit%s</b> pour mode de calcul avec option sur les débits
RulesVATInServices=- Pour les services, le rapport inclut les TVA des règlements effectivement reçus ou émis en se basant sur la date du règlement.
RulesVATInProducts=- Pour les biens matériels, il inclut les TVA des règlements effectivement reçus ou émis en se basant sur la date du règlement.
RulesVATDueServices=- Pour les services, le rapport inclut les TVA des factures dues, payées ou non en se basant sur la date de facture.
RulesVATDueProducts=- Pour les biens matériels, il inclut les TVA des factures dues, payées ou non en se basant sur la date de facture.
OptionVatInfoModuleComptabilite=Remarque : Pour les biens matériels, il faudrait utiliser la date de livraison pour être plus juste.
ThisIsAnEstimatedValue=Il s'agit d'un aperçu, basé sur les événements métiers et non sur la table du grand livre final, de sorte que les résultats finaux peuvent différer de ces valeurs d'aperçu.
PercentOfInvoice=%%/facture
NotUsedForGoods=Non utilisé pour les biens
ProposalStats=Statistiques sur les propales
OrderStats=Statistiques sur les commandes
InvoiceStats=Statistiques sur les factures
Dispatch=Ventilation
Dispatched=Ventilés
ToDispatch=A ventiler
ThirdPartyMustBeEditAsCustomer=Le tiers doit être défini comme client
SellsJournal=Journal des ventes
PurchasesJournal=Journal des achats
DescSellsJournal=Journal des ventes
DescPurchasesJournal=Journal des achats
CodeNotDef=Non défini
WarningDepositsNotIncluded=Les factures d'acomptes ne sont pas encore prises en compte dans cette version avec ce module de comptabilité.
DatePaymentTermCantBeLowerThanObjectDate=La date limite de règlement ne peut être inférieure à la date de l'objet
Pcg_version=Modèle de plan de compte
Pcg_type=Classe de compte
Pcg_subtype=Sous classe de compte
InvoiceLinesToDispatch=Lignes de factures à ventiler
ByProductsAndServices=Par produit et service
RefExt=Référence externe
ToCreateAPredefinedInvoice=Pour créer un modèle de facture, créez une facture standard puis, sans la valider, cliquez sur le bouton "%s".
LinkedOrder=Lier à une commande
Mode1=Mode 1
Mode2=Mode 2
CalculationRuleDesc=Pour calculer le total de TVA, il existe 2 modes:<br>Le mode 1 consiste à arrondir la tva de chaque ligne et à sommer cet arrondi.<br>Le mode 2 consiste à sommer la tva de chaque ligne puis à l'arrondir.<br>Les résultats peuvent différer de quelques centimes. Le mode par défaut est le mode <b>%s</b>.
CalculationRuleDescSupplier=Selon le fournisseur, choisissez le mode approprié afin d'appliquer la même règle que celle du fournisseur et obtenir ainsi le même résultat que celui du fournisseur.
TurnoverPerProductInCommitmentAccountingNotRelevant=Le rapport de chiffre d'affaires encaissé par produit n'est pas disponible. Ce rapport est uniquement disponible pour le chiffre d'affaires facturé.
TurnoverPerSaleTaxRateInCommitmentAccountingNotRelevant=Le rapport de Chiffre d'affaires encaissé par taux de TVA n'est pas disponible. Ce rapport est uniquement disponible pour le chiffre d'affaires facturé.
CalculationMode=Mode de calcul
AccountancyJournal=Code journal comptable
ACCOUNTING_VAT_SOLD_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour la TVA sur les ventes (utilisé s'il n'est pas défini dans la configuration du dictionnaire TVA)
ACCOUNTING_VAT_BUY_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour la TVA sur les achats (utilisé s'il n'est pas défini dans la configuration du dictionnaire TVA)
ACCOUNTING_REVENUESTAMP_SOLD_ACCOUNT=Compte (du plan comptable) à utiliser pour le timbre fiscal sur les ventes
ACCOUNTING_REVENUESTAMP_BUY_ACCOUNT=Compte (du plan comptable) à utiliser pour le timbre fiscal sur les achats
ACCOUNTING_VAT_PAY_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour le paiement de la TVA
ACCOUNTING_VAT_BUY_REVERSE_CHARGES_CREDIT=Compte comptable par défaut pour la TVA sur les achats pour les autoliquidations (crédit)
ACCOUNTING_VAT_BUY_REVERSE_CHARGES_DEBIT=Compte comptable par défaut pour la TVA sur les achats pour les autoliquidations (débit)
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER=Compte comptable par défaut pour les tiers "clients"
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_Desc=Le compte comptable dédié défini sur la fiche tiers sera utilisé pour l'affectation du compte auxiliaire uniquement. Celui-ci sera utilisé pour la comptabilité générale et comme valeur par défaut de la comptabilité auxiliaire si le compte comptable client dédié du ties n'est pas défini. 
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER=Compte comptable par défaut pour les tiers "fournisseurs"
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER_Desc=Le compte de comptabilité dédié défini sur la fiche Tiers sera utilisé pour la comptabilité auxiliaire uniquement. Celui-ci sera utilisé pour le grand livre et comme valeur par défaut de la comptabilité auxiliaire si le compte de comptabilité fournisseur dédié au tiers n'est pas défini.
ConfirmCloneTax=Confirmer le clonage de la charge sociale/fiscale
ConfirmCloneVAT=Confirmer le clonage d'une déclaration de TVA
ConfirmCloneSalary=Confirmer le clonage d'un salaire
CloneTaxForNextMonth=Cloner pour le mois suivant
SimpleReport=Rapport simple
AddExtraReport=Rapports complémentaires (Ajouter le rapport client local et international)
OtherCountriesCustomersReport=Rapport client étranger
BasedOnTwoFirstLettersOfVATNumberBeingDifferentFromYourCompanyCountry=Basé sur les deux premières lettres du numéro de TVA étant différent du code de pays de votre propre entreprise
SameCountryCustomersWithVAT=Rapport clients nationaux
BasedOnTwoFirstLettersOfVATNumberBeingTheSameAsYourCompanyCountry=Basé sur les deux premières lettres du numéro de TVA étant les mêmes que le code pays de votre propre entreprise
LinkedFichinter=Lié à une intervention
ImportDataset_tax_contrib=Charges fiscales/sociales
ImportDataset_tax_vat=Paiements de TVA
ErrorBankAccountNotFound=Erreur: compte banque non trouvé
FiscalPeriod=Période fiscale
ListSocialContributionAssociatedProject=Liste des charges sociales liées au projet
DeleteFromCat=Supprimer du groupe comptable
AccountingAffectation=Compte affecté
LastDayTaxIsRelatedTo=Dernier jour de la période pour laquelle la taxe est due
VATDue=TVA réclamée
ClaimedForThisPeriod=Réclamé pour la période
PaidDuringThisPeriod=Payé pour cette période
PaidDuringThisPeriodDesc=Il s'agit de la somme de tous les paiements liés aux déclarations de TVA qui ont une date de fin de période dans la plage de dates sélectionnée
ByVatRate=Par taux de TVA
TurnoverbyVatrate=Chiffre d'affaire facturé par taux de TVA
TurnoverCollectedbyVatrate=Chiffre d'affaires encaissé par taux de TVA
PurchasebyVatrate=Achat par taux de TVA
LabelToShow=Libellé court
PurchaseTurnover=Chiffre d'affaires d'achat
PurchaseTurnoverCollected=Chiffre d'affaires d'achat collecté
RulesPurchaseTurnoverDue=- Il comprend les factures dues par le fournisseur, qu'elles soient payées ou non. <br> - Il est basé sur la date de facturation de ces factures. <br>
RulesPurchaseTurnoverIn=- Il comprend tous les paiements effectifs des factures effectuées aux fournisseurs. <br> - Il est basé sur la date de paiement de ces factures <br>
RulesPurchaseTurnoverTotalPurchaseJournal=Il comprend toutes les lignes de débit du journal d'achat.
RulesPurchaseTurnoverOfExpenseAccounts=Il comprend (débit - crédit) des lignes pour les comptes produits dans le groupe EXPENSE
ReportPurchaseTurnover=Chiffre d'affaires d'achat facturé
ReportPurchaseTurnoverCollected=Chiffre d'affaires d'achat encaissé
IncludeVarpaysInResults = Inclure les paiements divers dans les rapports
IncludeLoansInResults = Inclure les prêts dans les rapports
InvoiceLate30Days = En retard (>30 jours)
InvoiceLate15Days = En retard (15 à 30 jours)
InvoiceLateMinus15Days = En retard (< 15 jours)
InvoiceNotLate = A encaisser (d'ici 15 jours)
InvoiceNotLate15Days = A encaisser (dans 15 à 30 jours)
InvoiceNotLate30Days = A encaisser (dans plus de 30 jours)
InvoiceToPay=A payer (dans moins de 15 jours)
InvoiceToPay15Days=A payer (d'ici 15 à 30 jours)
InvoiceToPay30Days=A payer (dans plus de 30 jours)
ConfirmPreselectAccount=Présélectionner le code comptable
ConfirmPreselectAccountQuestion=Êtes-vous sûr de vouloir présélectionner les %s lignes sélectionnées avec ce code comptable ?
AmountPaidMustMatchAmountOfDownPayment=Le montant payé doit correspondre au montant de l'acompte