DoliTicketing/langs/fr_FR/banks.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - banks
Bank=Banque
MenuBankCash=Banques | Caisses
MenuVariousPayment=Paiements divers
MenuNewVariousPayment=Nouveau paiement divers
BankName=Nom de la banque
FinancialAccount=Compte
BankAccount=Compte bancaire
BankAccounts=Comptes bancaires
BankAccountsAndGateways=Comptes bancaires | Interfaces paiement
ShowAccount=Afficher compte
AccountRef=Ref compte financier
AccountLabel=Libellé compte financier
CashAccount=Compte caisse/liquide
CashAccounts=Comptes caisse/liquide
CurrentAccounts=Comptes courants
SavingAccounts=Comptes épargne/placements
ErrorBankLabelAlreadyExists=Libellé de compte financier déjà existant
ErrorBankReceiptAlreadyExists=La référence du reçu bancaire existe déjà
BankBalance=Solde
BankBalanceBefore=Solde avant
BankBalanceAfter=Solde après
BalanceMinimalAllowed=Solde minimum autorisé
BalanceMinimalDesired=Solde minimum désiré
InitialBankBalance=Solde initial
EndBankBalance=Solde final
CurrentBalance=Solde actuel
FutureBalance=Solde futur
ShowAllTimeBalance=Afficher solde depuis début
AllTime=Depuis le début
Reconciliation=Rapprochement
RIB=Numéro de compte bancaire
IBAN=Identifiant IBAN
BIC=Code BIC/SWIFT
SwiftValid=BIC/SWIFT valide
SwiftNotValid=BIC/SWIFT non valide
IbanValid=Numéro de compte valide
IbanNotValid=Numéro de compte non valide
StandingOrders=Ordres de prélèvements
StandingOrder=Prélèvement
PaymentByDirectDebit=Paiement par prélèvement
PaymentByBankTransfers=Paiements par virement bancaire
PaymentByBankTransfer=Paiement par virement bancaire
AccountStatement=Relevé
AccountStatementShort=Relevé
AccountStatements=Relevés
LastAccountStatements=Derniers relevés bancaires
IOMonthlyReporting=Rapport mensuel E/S
BankAccountDomiciliation=Domiciliation du compte
BankAccountCountry=Pays du compte
BankAccountOwner=Nom du propriétaire du compte
BankAccountOwnerAddress=Adresse du propriétaire du compte
BankAccountOwnerZip=Code postal du propriétaire du compte
BankAccountOwnerTown=Ville du propriétaire du compte
BankAccountOwnerCountry=Pays du propriétaire du compte
CreateAccount=Créer compte
NewBankAccount=Nouveau compte
NewFinancialAccount=Nouveau compte financier
MenuNewFinancialAccount=Nouveau compte
EditFinancialAccount=Édition compte
LabelBankCashAccount=Libellé compte ou caisse
AccountType=Type de compte
BankType0=Compte bancaire épargne/placement
BankType1=Compte bancaire, chèque, courant ou carte
BankType2=Compte caisse/liquide
AccountsArea=Espace comptes
AccountCard=Fiche compte
DeleteAccount=Suppression de compte
ConfirmDeleteAccount=Êtes-vous sûr de vouloir effacer ce compte bancaire ?
BankTransactionByCategories=Écritures bancaires par tags/catégories
BankTransactionForCategory=Écritures bancaires pour le tag/catégorie <b>%s</b>
RemoveFromRubrique=Supprimer lien avec rubrique
RemoveFromRubriqueConfirm=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le lien entre la transaction et la catégorie ?
ListBankTransactions=Liste des écritures
IdTransaction=Id écriture
BankTransactions=Écritures bancaires
BankTransaction=Écriture bancaire
ListTransactions=Liste écritures
ListTransactionsByCategory=Liste écritures/catégories
TransactionsToConciliate=Écritures à rapprocher
TransactionsToConciliateShort=A rapprocher
Conciliable=Rapprochable
Conciliate=Rapprocher
Conciliation=Rapprochement
SaveStatementOnly=Enregistrer le relevé uniquement
ReconciliationLate=Rapprochement en retard
IncludeClosedAccount=Inclure comptes fermés
OnlyOpenedAccount=Seulement les comptes ouverts
AccountToCredit=Compte à créditer
AccountToDebit=Compte à débiter
DisableConciliation=Désactiver la fonction de rapprochement pour ce compte
ConciliationDisabled=Fonction rapprochement désactivée
LinkedToAConciliatedTransaction=Lié à une écriture rapprochée
StatusAccountOpened=Ouvert
StatusAccountClosed=Fermé
AccountIdShort=Numéro
LineRecord=Ecriture
AddBankRecord=Ajouter écriture
AddBankRecordLong=Saisie d'une écriture manuelle
Conciliated=Rapproché
ReConciliedBy=Rapproché par
DateConciliating=Date rapprochement
BankLineConciliated=Écriture rapprochée avec le relevé bancaire
BankLineReconciled=Rapproché
BankLineNotReconciled=Non rapproché
CustomerInvoicePayment=Règlement client
SupplierInvoicePayment=Paiement fournisseur
SubscriptionPayment=Paiement cotisation
WithdrawalPayment=Paiement par prélèvement
BankTransferPayment=Paiement par virement
SocialContributionPayment=Paiement de charge fiscale/sociale
BankTransfer=Virement bancaire
BankTransfers=Virements bancaire
MenuBankInternalTransfer=Virement interne
TransferDesc=Utilisez le virement interne pour effectuer un transfert d'un compte à un autre, l'application écrira deux enregistrements : un débit sur le compte source et un crédit sur le compte cible. Le même montant, le même libellé et la même date seront utilisés pour cette transaction.
TransferFrom=De
TransferTo=Vers
TransferFromToDone=Le virement depuis <b>%s</b> vers <b>%s</b> de <b>%s</b> %s a été créé.
CheckTransmitter=Émetteur
ValidateCheckReceipt=Valider ce bordereau de remise de chèques ?
ConfirmValidateCheckReceipt=Êtes-vous sûr de vouloir soumettre ce reçu de chèque pour validation ? Aucune modification ne sera possible une fois validée.
DeleteCheckReceipt=Supprimer ce bordereau de remise ?
ConfirmDeleteCheckReceipt=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce bordereau ?
DocumentsForDeposit=Documents à déposer à la banque
BankChecks=Chèques
BankChecksToReceipt=Chèques à déposer
BankChecksToReceiptShort=Chèques à déposer
ShowCheckReceipt=Afficher bordereau remise chèque
NumberOfCheques=Nombre de chèques
DeleteTransaction=Supprimer l'écriture
ConfirmDeleteTransaction=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette écriture ?
ThisWillAlsoDeleteBankRecord=Ceci supprimera aussi les écritures bancaires générées
BankMovements=Mouvements
PlannedTransactions=Écritures prévues
Graph=Graphiques
ExportDataset_banque_1=Écritures bancaires et relevés
ExportDataset_banque_2=Bordereaux de remises de chèques
TransactionOnTheOtherAccount=Écriture sur l'autre compte
PaymentNumberUpdateSucceeded=Numéro de règlement mis à jour avec succès
PaymentNumberUpdateFailed=Impossible de mettre le numéro de paiement à jour
PaymentDateUpdateSucceeded=Date de paiement mise à jour avec succès
PaymentDateUpdateFailed=Impossible de mettre la date de paiement à jour
Transactions=Ecritures
BankTransactionLine=Écriture bancaire
AllAccounts=Tous les comptes bancaires et caisses
BackToAccount=Retour au compte
ShowAllAccounts=Afficher pour tous les comptes
FutureTransaction=Transaction future. Pas moyen de rapprocher.
SelectChequeTransactionAndGenerate=Sélectionner/filtrer les chèques à inclure dans le bordereau de remise de chèque et cliquer sur "Créer".
SelectPaymentTransactionAndGenerate=Sélectionnez/filtrez les documents qui doivent être inclus dans le bordereau de remise %s. Ensuite, cliquez sur "Créer".
InputReceiptNumber=Choisissez le relevé bancaire lié au rapprochement. Utilisez une valeur numérique triable
InputReceiptNumberBis=AAAAMM ou AAAAMMJJ
EventualyAddCategory=Eventuellement, saisissez une catégorie dans laquelle classer les écritures
ToConciliate=A rapprocher ?
ThenCheckLinesAndConciliate=Ensuite, cochez les lignes présentes sur le relevé et cliquez sur
DefaultRIB=Compte bancaire par défaut
AllRIB=Tous les comptes bancaires
LabelRIB=Nom du compte bancaire
NoBANRecord=Aucun compte bancaire enregistré
DeleteARib=Supprimer compte bancaire
ConfirmDeleteRib=Êtes-vous sur de vouloir supprimer ce compte bancaire ?
RejectCheck=Chèque rejeté
ConfirmRejectCheck=Êtes-vous sûr de vouloir marquer ce chèque comme rejeté ?
RejectCheckDate=Date du rejet du chèque
CheckRejected=Chèque rejeté
CheckRejectedAndInvoicesReopened=Chèque rejeté et factures réouvertes
BankAccountModelModule=Modèles de documents pour les comptes bancaires
DocumentModelSepaMandate=Modèle de mandat SEPA. Utile pour les pays européens de la CEE seulement.
DocumentModelBan=Modèle pour imprimer une page avec des informations du compte bancaire.
NewVariousPayment=Nouveau paiement divers
VariousPayment=Paiement divers
VariousPayments=Opérations diverses
ShowVariousPayment=Afficher les paiements divers
AddVariousPayment=Créer paiement divers
VariousPaymentId=Identifiant du paiement divers
VariousPaymentLabel=Libellé de paiement divers
ConfirmCloneVariousPayment=Confirmation du clonage du paiement divers
SEPAMandate=Mandat SEPA
YourSEPAMandate=Votre mandat SEPA
FindYourSEPAMandate=Voici votre mandat SEPA pour autoriser notre société à réaliser les prélèvements depuis votre compte bancaire. Merci de retourner ce mandat signé (scan du document signé) ou en l'envoyant par courrier à 
AutoReportLastAccountStatement=Remplissez automatiquement le champ 'numéro de relevé bancaire' avec le dernier numéro lors du rapprochement
CashControl=Contrôle de caisse POS
NewCashFence=Nouveau contrôle de caisse (ouverture ou fermeture)
BankColorizeMovement=Coloriser les mouvements
BankColorizeMovementDesc=Si cette fonction est activée, vous pouvez choisir une couleur de fond spécifique pour les mouvements de débit ou de crédit.
BankColorizeMovementName1=Couleur de fond pour les mouvements de débit
BankColorizeMovementName2=Couleur de fond pour le mouvement de crédit
IfYouDontReconcileDisableProperty=Si vous ne réalisez pas le rapprochement bancaire sur certains comptes bancaires, désactivez la fonctionnalité "%s" pour ne plus afficher cette alerte.
NoBankAccountDefined=Aucun compte bancaire défini
NoRecordFoundIBankcAccount=Aucun enregistrement trouvé dans le compte bancaire. Généralement, cela se produit lorsqu'un enregistrement a été supprimé manuellement de la liste des transactions dans le compte bancaire (par exemple lors d'un rapprochement du compte bancaire). Une autre raison est que le paiement a été enregistré lorsque le module "%s" était désactivé.
AlreadyOneBankAccount=un compte bancaire est déjà défini
SEPAXMLPlacePaymentTypeInformationInCreditTransfertransactionInformation=Variante du fichier SEPA 
SEPAXMLPlacePaymentTypeInformationInCreditTransfertransactionInformationHelp=Oui = Stocker le « Type de paiement » dans la section « Virement de crédit » du fichier SEPA<br><br>Lors de la génération d'un fichier XML SEPA pour les virements, la section "PaymentTypeInformation" peut désormais être placée dans la section "CreditTransferTransactionInformation" (au lieu de la section "Payment"). Nous vous recommandons fortement de laisser cette case décochée pour placer PaymentTypeInformation au niveau Payment, car toutes les banques ne l'accepteront pas nécessairement au niveau CreditTransferTransactionInformation. Contactez votre banque avant de placer PaymentTypeInformation au niveau CreditTransferTransactionInformation.
ToCreateRelatedRecordIntoBank=Pour créer un enregistrement bancaire associé manquant
XNewLinesConciliated=%s nouvelle(s) ligne(s) rapprochée(s)